| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, FUNASA, ASSESSORIA JURIDICA E EPC ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000028 | 07/01/2019 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0000033 | 07/01/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000039 | 07/01/2019 | 4790.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000041 | 07/01/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 294.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2274 E 3353-2292 , DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000024 | 07/01/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000025 | 07/01/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000027 | 07/01/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000029 | 07/01/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0000031 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000036 | 07/01/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0000037 | 07/01/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000040 | 07/01/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000042 | 07/01/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000017 | 07/01/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000019 | 07/01/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000021 | 07/01/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000022 | 07/01/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 05/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000023 | 07/01/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000026 | 07/01/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 31107.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 3300.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 466.52 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 1090.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO DO MECANICO AO MUNICIPIO PARA REALIZAR A REVISÃO NO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 11302.23 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 550.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152018 | 0000038 | 07/01/2019 | 3120.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº GABRIEL DO CARMO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª ANA LUCIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MAURILENE DA SILVA FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO, V - HERETIANO ZENAIDE E VI - ALEXAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 2270.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES AOS EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000016 | 07/01/2019 | 5320.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA,CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/01/2019 | 200.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CARREGADORES PARA ALIMENTAÇÃO DE OXÍMETROS, INCLUINDO BASES CARREGADORAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 768.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 02/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7279) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 831.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 02/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/01/2019 | 768.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7279) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 831.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 08/01/2019 | 768.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 04/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7279) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 831.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 04/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/01/2019 | 768.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 05/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7279) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/01/2019 | 831.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 05/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 08/01/2019 | 824.65 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 3024.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO FIRMINO, JOSE CIPRIANO, NEWTON LEITE, SIZENANDO LEITE RAFAEL, MANOEL FRANCISCO, JOANA PRETA, MANOEL SABIÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 2520.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 588.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ E JOSE QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 425.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 1867.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/01/2019 | 292.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DOS POSTES DA RUA JOSE CIPRIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 08/01/2019 | 950.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/01/2019 | 245.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 08/01/2019 | 490.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000057 | 08/01/2019 | 56.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PRAÇA JOSE AMERICO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 08/01/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 08/01/2019 | 164.97 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/01/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 08/01/2019 | 662.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 08/01/2019 | 161.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 08/01/2019 | 162.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/11 À 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000073 | 09/01/2019 | 530.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000083 | 09/01/2019 | 3457.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: DEFESA CIVIL, DER, PROCASE E REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL BRANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 4345.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 2760.90 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000078 | 09/01/2019 | 473.42 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000079 | 09/01/2019 | 226.15 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000081 | 09/01/2019 | 330.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000082 | 09/01/2019 | 355.83 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 1530.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 4462.70 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0000091 | 10/01/2019 | 7000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 120.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COM LOGOMARCA DO SAMU, DESTINADO AO POSTO DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 1050.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268)DA SECRETRAIA DA SAÚDE, COM REMOÇÃO DE ADESIVOS, LIMPEZA E FIXAÇÃO DE NOVO PADRÃO COM ADESIVO DO BRASÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 2000.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E TROCA COMPLETA, DESTINADAS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 1050.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QSA 3277)DA SECRETRAIA DA SAÚDE, COM ADESIVO DO BRASÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 119.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 380.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM RASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 2500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000104 | 10/01/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000105 | 10/01/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0000106 | 10/01/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 2907.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR COM BOMBEADOR DESTINADO AO POÇO DO SITIO VAGEM DA ROÇA E UMA BOMBA PARA O POÇO DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 2780.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 2380.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CINCO VACAS E DA FAIXA DE PEDESTRE DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 120.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA EMPRESA CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 1548.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0000103 | 10/01/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 3840.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS MODELO BANDEJAS EM ESTRUTURA METALICA E LONA PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 60.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 3200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS DE IPTU) PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232018 | 0000096 | 10/01/2019 | 30000.00 | 27219590000102 | BRUNO LIMEIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E ISSQN, INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO TERRITORIO MUNICIPAL, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000085 | 10/01/2019 | 303.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000086 | 10/01/2019 | 607.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA E NA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 11/01/2019 | 101.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNASA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000116 | 11/01/2019 | 1705.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000117 | 11/01/2019 | 50.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000118 | 11/01/2019 | 50.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000119 | 11/01/2019 | 58.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000120 | 11/01/2019 | 190.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 11/01/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/01/2019 | 497.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETRAIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 11/01/2019 | 2102.80 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/01/2019 | 1645.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 11/01/2019 | 340.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETRAIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 11/01/2019 | 880.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 11/01/2019 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 11/01/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 11/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 11/01/2019 | 1170.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 71.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 236.17 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FUNCEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/01/2019 | 5500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO SUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 14/01/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 14/01/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/01/2019 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA,CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/01/2019 | 2849.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/01/2019 | 2387.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/01/2019 | 840.00 | 29412779000134 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 14 A 31/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/01/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 7000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 14/01/2019 | 160000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 7000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTE PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/01/2019 | 120.00 | 19161522000101 | VOICECORP TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP, NO PERIODO DE 12/12/2018 A 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 909.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 02/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 14/01/2019 | 70000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS COM RECURSO DE CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 400.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/01/2019 | 6500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINÁRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 15/01/2019 | 2120.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SEMANA PEDAGOCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/01/2019 | 99.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR WIRELESS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/01/2019 | 5940.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DESTINADOS A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, EMEF PADRE PAULO ROBERTO E ESCOLA G. DE QUEIROZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 15/01/2019 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 5º TERMO AO CONTRATO DA TP Nº 20901/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/01/2019 | 2570.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SALA DA OUVIDORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 15/01/2019 | 189.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 15/01/2019 | 7253.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 15/01/2019 | 599.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/01/2019 | 110.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/01/2019 | 640.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/01/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/01/2019 | 705.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/01/2019 | 1039.00 | 30008074000135 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/01/2019 | 745.00 | 30008074000135 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 15/01/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 15/01/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 15/01/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 15/01/2019 | 185.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/01/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000171 | 15/01/2019 | 50.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/01/2019 | 103.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 15/01/2019 | 33881.02 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF.A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/01/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000188 | 15/01/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000189 | 15/01/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000190 | 15/01/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000191 | 15/01/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 16/01/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000193 | 16/01/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 16/01/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000195 | 16/01/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000196 | 16/01/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 16/01/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0000198 | 16/01/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000199 | 16/01/2019 | 281.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000200 | 16/01/2019 | 898.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 16/01/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 16/01/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000205 | 16/01/2019 | 878.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000206 | 16/01/2019 | 968.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000207 | 16/01/2019 | 1724.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000208 | 16/01/2019 | 846.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000209 | 16/01/2019 | 1123.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/01/2019 | 3255.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/01/2019 | 650.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ÁGUA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0000215 | 16/01/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000217 | 16/01/2019 | 8000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA OVH 1912) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000219 | 16/01/2019 | 1250.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA OVH 1912) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000220 | 16/01/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000221 | 16/01/2019 | 3360.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/01/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA UNIDAS VEICULOS, PARA RET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2019 | 974.61 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/01/2019 | 1318.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000227 | 16/01/2019 | 1153.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000228 | 16/01/2019 | 1129.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000230 | 16/01/2019 | 1451.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000232 | 16/01/2019 | 1117.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000239 | 16/01/2019 | 104.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO (PLACA NQJ 3777) DA EMATER DURANTE REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO. (CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000202 | 16/01/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000204 | 16/01/2019 | 1668.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000229 | 16/01/2019 | 770.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000233 | 16/01/2019 | 605.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000234 | 16/01/2019 | 1381.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000235 | 16/01/2019 | 458.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000236 | 16/01/2019 | 23.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000238 | 16/01/2019 | 162.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA(PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000240 | 16/01/2019 | 1046.12 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPERIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/01/2019 | 5000.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS, DESTINADAS AS LANCHONETES DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO DE SUMÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000212 | 16/01/2019 | 769.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000213 | 16/01/2019 | 798.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA QSC 8598)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/01/2019 | 450.00 | 00008481499471 | JOSE TIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NO PRÉDIO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 16/01/2019 | 400.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE E JANELA DESTINADAS A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000222 | 16/01/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000223 | 16/01/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000224 | 16/01/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000225 | 16/01/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0000226 | 16/01/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000231 | 16/01/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000214 | 16/01/2019 | 140.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/01/2019 | 442.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 17/01/2019 | 690.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 17/01/2019 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 17/01/2019 | 179.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/01/2019 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/01/2019 | 375.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000251 | 17/01/2019 | 9415.02 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A KITS PARA OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000253 | 17/01/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/01/2019 | 145.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2194 , DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 17/01/2019 | 92096.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 17/01/2019 | 14440.32 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO EM GRANITO DE DIVISORIAS DE BANHEIRO, SOLEIRAS NAS PASSAGENS DOS CORREDORES E PEÇAS PARA ESCADARIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, CONFORME CONTRATO 024/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/01/2019 | 510.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 17/01/2019 | 2115.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/01/2019 | 2015.44 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/01/2019 | 409.50 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/01/2019 | 320.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 17/01/2019 | 240.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/01/2019 | 480.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 17/01/2019 | 480.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 17/01/2019 | 400.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 17/01/2019 | 492.53 | 00069683077404 | REJANE MARIA ALVES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª REJANE MARIA ALVES MESQUITA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/01/2019 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/01/2019 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 17/01/2019 | 428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/01/2019 | 306.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 17/01/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 17/01/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 17/01/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 17/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000260 | 17/01/2019 | 6488.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 17/01/2019 | 282.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VICTÓRIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 17/01/2019 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 17/01/2019 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 17/01/2019 | 11341.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 17/01/2019 | 634.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 17/01/2019 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 17/01/2019 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 17/01/2019 | 334.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2019 | 249.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/01/2019 | 1528.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/01/2019 | 154.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 17/01/2019 | 131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 17/01/2019 | 745.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 17/01/2019 | 290.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 17/01/2019 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 17/01/2019 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - ANTONIO BATISTA GONÇALVES (RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/01/2019 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 17/01/2019 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/01/2019 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO VÁRZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 18/01/2019 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - TIBURCIO XAVIER, SITIO JUREMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 18/01/2019 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/01/2019 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/01/2019 | 210.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/01/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAIS ELE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/01/2019 | 1836.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/01/2019 | 700.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 18/01/2019 | 3400.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/01/2019 | 383.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/01/2019 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/01/2019 | 154.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/01/2019 | 87.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/01/2019 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 18/01/2019 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 18/01/2019 | 158.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 18/01/2019 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 18/01/2019 | 370.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 18/01/2019 | 208.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/01/2019 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 18/01/2019 | 135.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 18/01/2019 | 874.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/01/2019 | 235.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 18/01/2019 | 125.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 18/01/2019 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/01/2019 | 251.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 18/01/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA EMPRESA CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/01/2019 | 40.00 | 00013412649716 | LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR COTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/01/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0000301 | 18/01/2019 | 1063.10 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2019 | 35.00 | 00004894573474 | JOSE DE SOUSA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ DE SOUSA COELHO JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR A CAÇAMBA(PLACA OXO 2195) PARA FAZER MANUTENÇÃO, NA EMPRESA GAMA, CONFORME AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0000304 | 18/01/2019 | 14633.40 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0000305 | 18/01/2019 | 16401.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE CIPRIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/01/2019 | 124.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/01/2019 | 1546.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO - MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/01/2019 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/01/2019 | 120.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/01/2019 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/01/2019 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/01/2019 | 817.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 18/01/2019 | 310.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 18/01/2019 | 249.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 18/01/2019 | 1241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 18/01/2019 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2019 | 280.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAÍDE DÁRIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/01/2019 | 34.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 18/01/2019 | 300.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/01/2019 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Construção e instalação do Centro de Comercialização e Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000341 | 18/01/2019 | 45831.75 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1004106-51/2013 MTUR) | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO DE SANEAMENTO | Construção de Módulos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000359 | 21/01/2019 | 40819.03 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO Nº 0979/2017, FIRMADO ENTRE A FUNASA E PMSUME. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 21/01/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 21/01/2019 | 5745.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/01/2019 | 6647.00 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS 99653346415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O COMBATE DE PRAGAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/01/2019 | 2990.00 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS 99653346415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O COMBATE DE PRAGAS NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/01/2019 | 2168.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 21/01/2019 | 1485.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000342 | 21/01/2019 | 2241.42 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 21/01/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/01/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 21/01/2019 | 3890.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA ATENCAO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/01/2019 | 1510.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792018 | 0000352 | 21/01/2019 | 1995.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782018 | 0000353 | 21/01/2019 | 2275.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000356 | 21/01/2019 | 706.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI DESTINADOS AO USUÁRIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 0000357 | 21/01/2019 | 4156.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 21/01/2019 | 46.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA EMPRESA ATACAMED ,C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 22/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/01/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000363 | 22/01/2019 | 438.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO JULIO DUARTE VILAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000872018 | 0000364 | 22/01/2019 | 3332.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 22/01/2019 | 819.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 22/01/2019 | 2368.00 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 22/01/2019 | 195.08 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 22/01/2019 | 2602.40 | 17763838000130 | ISAEL RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS PARA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/01/2019 | 1800.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, DVE, ACESSO REMOTO E MONTAGEM DA CAIXA DE ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UMEIEF ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 22/01/2019 | 4625.80 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO NA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 22/01/2019 | 634.70 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 22/01/2019 | 1040.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 22/01/2019 | 390.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 22/01/2019 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 22/01/2019 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE SAÚDE, AGENCIA REGULADORA DA PARAIBA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 22/01/2019 | 296.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 22/01/2019 | 167.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 07 A 28 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 22/01/2019 | 76.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/01/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA EMPRESA SO TRATORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 22/01/2019 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 22/01/2019 | 377.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 23/01/2019 | 162.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/01/2019 | 380.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 23/01/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 23/01/2019 | 900.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 23/01/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 23/01/2019 | 704.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 23/01/2019 | 3500.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, OGC 5029, NQG 2515, OGC 9416, NQG 4757 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 23/01/2019 | 160.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 23/01/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 23/01/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 23/01/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 23/01/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 23/01/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 23/01/2019 | 170.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 23/01/2019 | 113.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 23/01/2019 | 866.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 23/01/2019 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 23/01/2019 | 400.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 23/01/2019 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 23/01/2019 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 23/01/2019 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 23/01/2019 | 185.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 23/01/2019 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 23/01/2019 | 608.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 23/01/2019 | 138.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 23/01/2019 | 740.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 23/01/2019 | 416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 23/01/2019 | 995.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 23/01/2019 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 23/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 23/01/2019 | 416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 23/01/2019 | 1257.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 23/01/2019 | 310.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Perfuração e Instalação de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 23/01/2019 | 3500.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA LOCALIDADE DO SITIO JUREMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 23/01/2019 | 720.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEREK DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 23/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ANDREZA LÊU BEZERRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 23/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ERICA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 23/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª VANDETE MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 23/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 23/01/2019 | 1430.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000382 | 23/01/2019 | 15881.76 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 23/01/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 23/01/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 23/01/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A EMPRESA ATACAMED,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 23/01/2019 | 826.57 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/01/2019 | 720.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 23/01/2019 | 1400.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862018 | 0000405 | 23/01/2019 | 2886.69 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 23/01/2019 | 2820.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I,II,III,IV,V,VI E ÂNCORAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 23/01/2019 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NO CENDAC, SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER, CEHAP E NA CASA DO CIDADÃO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 23/01/2019 | 160.60 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/12 À 06/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 24/01/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TANNIERY LELA ARAUJO, PARA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 24/01/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 24/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 24/01/2019 | 7734.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 24/01/2019 | 7473.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA DEMOLIÇÃO DE CASAS DE TAIPA NOS SITIOS OLHO DÁGUA DO PADRE, PEDRO DA COSTA E POÇO DA PEDRA, ACESSO DE ESTRADAS NOS SITIOS RETIRO, BEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 24/01/2019 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 24/01/2019 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 24/01/2019 | 169.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 24/01/2019 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 24/01/2019 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 24/01/2019 | 387.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 24/01/2019 | 354.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 24/01/2019 | 818.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 24/01/2019 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 24/01/2019 | 131.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000451 | 24/01/2019 | 497.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 24/01/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ODILON LIMA ARAÚJO, PARA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000461 | 24/01/2019 | 7094.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2019 | 3883.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2019 | 15506.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2019 | 18675.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2019 | 14472.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 24/01/2019 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 04 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2019 | 27942.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2019 | 5566.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 24/01/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO FRIOS, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2019 | 50790.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2019 | 21530.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/01/2019 | 350.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 25/01/2019 | 240.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS ANTONIO BATISTA GOUVEIA, MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO E GEREMIAS DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 25/01/2019 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 25/01/2019 | 300.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/01/2019 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 25/01/2019 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 25/01/2019 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 25/01/2019 | 395.00 | 00002531799478 | MATHEUS FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2019 | 1400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2019 | 17208.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2019 | 4000.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2019 | 42124.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2019 | 5169.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 59 - (CRECHE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2019 | 39327.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 56 - (CRECHE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2019 | 42769.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2019 | 64005.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 34 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2019 | 279474.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2019 | 99244.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 25/01/2019 | 2567.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÕES CONTINUADAS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E REUNIÕES DE BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 25/01/2019 | 450.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 25/01/2019 | 300.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 25/01/2019 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FUNDEB-PRECATÓRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2019 | 16152.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2019 | 1678.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 25/01/2019 | 3600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 25/01/2019 | 450.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 25/01/2019 | 222.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 25/01/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 25/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 25/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LILIANE DE LIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CLAUDILENE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº MACILDO MOURA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 25/01/2019 | 130.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ERICA JULIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 25/01/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº MARCIO ESTEVAM DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 25/01/2019 | 225.40 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº MACILDO MOURA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 25/01/2019 | 346.61 | 00009662813497 | RITA DE CASSIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª RITA DE CASSIA BRAZ DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 25/01/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 25/01/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 25/01/2019 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 25/01/2019 | 2517.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 25/01/2019 | 1647.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/01/2019 | 500.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000537 | 28/01/2019 | 9322.92 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000540 | 28/01/2019 | 40592.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000541 | 28/01/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000542 | 28/01/2019 | 4661.46 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000543 | 28/01/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 28/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000545 | 28/01/2019 | 91.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/01/2019 | 1450.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACA OEY 7913) E GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2019 | 6485.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2019 | 3577.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2019 | 2897.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2019 | 1500.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2019 | 1500.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2019 | 1400.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2019 | 7097.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/01/2019 | 1485.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000536 | 28/01/2019 | 6992.19 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/01/2019 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO BEZERRO MORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/01/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/01/2019 | 1500.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO BALÕES DECORATIVOS EM FERRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/01/2019 | 504.00 | 00007184993446 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000538 | 28/01/2019 | 48945.33 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000539 | 28/01/2019 | 55937.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 28/01/2019 | 5250.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E CONSERTO DE BANCOS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000518 | 28/01/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 28/01/2019 | 1265.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 15/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 28/01/2019 | 732.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 10/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/01/2019 | 12000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM AREAS RURAIS, POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇAO DE SISTEMA NO MUNICIPIO. (CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/01/2019 | 76.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA EXTENSAO PARA O LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/01/2019 | 1384.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/01/2019 | 1891.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RETOQUES DE CALÇAMENTO E DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MAJOR BRUNO, JOSE SEVERO, SEBASTIAO JACINTO E ANACLETO FEITOZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 28/01/2019 | 260.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/01/2019 | 2260.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000535 | 28/01/2019 | 86318.95 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000581 | 29/01/2019 | 5436.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACAS OXO 2195 E OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 29/01/2019 | 101.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2194 , DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000604 | 29/01/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 29/01/2019 | 500.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0000570 | 29/01/2019 | 630.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICIPIO, O PRO-RECEITA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000571 | 29/01/2019 | 1783.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/01/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER, NA ESPEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 29/01/2019 | 74.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER, NA ESPEP, CONFORME DOCUMENTOS A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 29/01/2019 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER, NA ESPEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 29/01/2019 | 100.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000584 | 29/01/2019 | 1969.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS QSC 8598 E OFC 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000585 | 29/01/2019 | 853.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0000607 | 29/01/2019 | 960.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 29/01/2019 | 14832.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM E TRIPES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Perfuração e Instalação de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 29/01/2019 | 3500.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA LOCALIDADE DO SITIO CINCO VACAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000582 | 29/01/2019 | 10351.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA CASE, TRATOR JONH DEERE, CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305), PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000588 | 29/01/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000589 | 29/01/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000590 | 29/01/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 29/01/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª JESSICA PAULA SANTANA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 29/01/2019 | 1023.00 | 00027739260487 | FABIO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO PAULINO DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/01/2019 | 1023.00 | 00006854351723 | SIMONE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SIMONE DA SILVA MAIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/01/2019 | 157.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 29/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 29/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 29/01/2019 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - BAIRRO FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 29/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 29/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 29/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 29/01/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2019 | 4161.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2019 | 2005.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2019 | 8055.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2019 | 8020.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2019 | 1002.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2019 | 2572.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2019 | 1002.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/01/2019 | 313.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000592 | 29/01/2019 | 66207.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0000593 | 29/01/2019 | 71860.26 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 29/01/2019 | 1023.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000595 | 29/01/2019 | 1557.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000597 | 29/01/2019 | 1568.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 29/01/2019 | 2570.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 29/01/2019 | 21.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000600 | 29/01/2019 | 2657.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO(PLACA OVH 1912) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 29/01/2019 | 140.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 29/01/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000603 | 29/01/2019 | 1842.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000605 | 29/01/2019 | 1974.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932018 | 0000610 | 29/01/2019 | 3121.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932018 | 0000611 | 29/01/2019 | 2509.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922018 | 0000612 | 29/01/2019 | 47508.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902018 | 0000613 | 29/01/2019 | 53710.47 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000614 | 29/01/2019 | 591.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO(PLACA OVH 1912) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000586 | 29/01/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000587 | 29/01/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 29/01/2019 | 410.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000636 | 30/01/2019 | 261.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000637 | 30/01/2019 | 50.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2019 | 7494.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2019 | 13405.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 30/01/2019 | 516.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SECRETARIA EXECUTIVA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/01/2019 | 138.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000662 | 30/01/2019 | 439.14 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO CASA MÔNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/01/2019 | 2965.86 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000625 | 30/01/2019 | 1482.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000627 | 30/01/2019 | 47.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000628 | 30/01/2019 | 169.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000629 | 30/01/2019 | 409.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000630 | 30/01/2019 | 1087.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000631 | 30/01/2019 | 1888.08 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/01/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, FAZER REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 30/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 30/01/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2019 | 85715.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2019 | 29848.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2019 | 44391.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2019 | 12074.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2019 | 85900.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2019 | 11499.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 (NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2019 | 17250.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2019 | 4845.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2019 | 17060.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2019 | 45334.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2019 | 16690.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2019 | 131430.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JANEIRO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012018 | 0000681 | 30/01/2019 | 510.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 30/01/2019 | 190.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: RANGER(PLACA QFU 7268), FIAT UNO(PLACA OEY 7913), GOL(PLACA QFM 5013) E SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/01/2019 | 245.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 30/01/2019 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS ESF'S III, V E VI, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000691 | 30/01/2019 | 760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000694 | 30/01/2019 | 25.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000707 | 30/01/2019 | 325.78 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/01/2019 | 120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000633 | 30/01/2019 | 629.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076)A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000641 | 30/01/2019 | 455.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 30/01/2019 | 769.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TATAMES DESTINADOS AO CRAS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DE REUNIÕES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 30/01/2019 | 119.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 30/01/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000664 | 30/01/2019 | 662.14 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/01/2019 | 324.11 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª IRENILDA SILVA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/01/2019 | 97.28 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª JÉSSICA CAROLINE CARDOSO BATISTA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/01/2019 | 97.28 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª RIVANIA LOPES DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/01/2019 | 97.28 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª INGRID DE SANTANA AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/01/2019 | 97.28 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/01/2019 | 97.28 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª GRACILEIDE BATISTA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/01/2019 | 97.28 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª JESSICA CAROLINE ALVES DO CARMO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/01/2019 | 80.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO NOS PNEUS DO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2019 | 1095.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2019 | 1400.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000679 | 30/01/2019 | 51.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000682 | 30/01/2019 | 3037.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000686 | 30/01/2019 | 95.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000689 | 30/01/2019 | 1920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 30/01/2019 | 2394.82 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CINCO VACAS, GONÇALO, JUREMA E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 30/01/2019 | 1465.00 | 16560704000159 | ROSIMERI GOUVEIA 09523737422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) E STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE OBRAS E NOS TRATORES MF, JONH DEERE E NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRAS HIUNDAY E RANDON, CAMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000708 | 30/01/2019 | 374.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000709 | 30/01/2019 | 143.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO (PLACA NQJ 3777) DA EMATER DURANTE REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO.(CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 30/01/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 30/01/2019 | 1400.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A BIBLIOTECA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 30/01/2019 | 880.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, OGC 9416 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/01/2019 | 2400.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/01/2019 | 160.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000695 | 30/01/2019 | 1218.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000699 | 30/01/2019 | 2680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000700 | 30/01/2019 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000701 | 30/01/2019 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000703 | 30/01/2019 | 1430.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/01/2019 | 340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 30/01/2019 | 340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000706 | 30/01/2019 | 1430.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 30/01/2019 | 1499.99 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 30/01/2019 | 315.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0000619 | 30/01/2019 | 256.68 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000623 | 30/01/2019 | 16.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0000626 | 30/01/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/01/2019 | 296.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/01/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/01/2019 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: CEF, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, FUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000622 | 30/01/2019 | 55.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 30/01/2019 | 1794.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 018/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000620 | 30/01/2019 | 163.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/01/2019 | 300.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNEAMENTO NA PONTA DO EIXO DO CARROÇÃO DE ENTULHO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/01/2019 | 300.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRUELA COM ROSCA PARA ENGRENAGEM DO TRATOR JOHN DEERE 6110, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/01/2019 | 340.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/01/2019 | 350.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO NA SERRA ELÉTRICA E TALHA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000680 | 30/01/2019 | 984.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000684 | 30/01/2019 | 98.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000685 | 30/01/2019 | 53.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 30/01/2019 | 160.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0000710 | 30/01/2019 | 23.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 31/01/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 31/01/2019 | 452.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 99 DE 10/01/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 31/01/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 31/01/2019 | 300.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/01/2019 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MÓDULO DO SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/01/2019 | 600.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/01/2019 | 1720.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DA CAÇAMBA(PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/01/2019 | 6820.80 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 324,80 METROS DE FORRO EM GESSO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000723 | 31/01/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 31/01/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2019 | 14954.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2019 | 4010.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2019 | 29554.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2019 | 1653.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2019 | 3657.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 31/01/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 31/01/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000726 | 31/01/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 31/01/2019 | 460.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS: OGD 6495, OGE 5310, NQF 2515, QFI 1560, MON 1661 E OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2019 | 8676.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2019 | 8707.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 31/01/2019 | 320.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 31/01/2019 | 640.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2019 | 1126.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2019 | 81912.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2019 | 20020.09 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2019 | 4375.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2019 | 9297.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2019 | 100.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/01/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2019 | 937.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2019 | 327.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2019 | 327.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2019 | 305.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2019 | 1982.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2019 | 984.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2019 | 1964.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 31/01/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 31/01/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 31/01/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000720 | 31/01/2019 | 131.77 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 31/01/2019 | 552.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 31/01/2019 | 448.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 31/01/2019 | 1520.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2019 | 20878.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2019 | 560.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2019 | 907.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2019 | 218.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2019 | 1756.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2019 | 437.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2019 | 10115.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2019 | 337.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2019 | 28580.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2019 | 3467.09 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2019 | 4686.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2019 | 2975.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2019 | 3271.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2019 | 12425.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2019 | 3693.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2019 | 17914.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2019 | 6794.62 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/01/2019 | 218.40 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 31/01/2019 | 168.00 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/01/2019 | 100.80 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 31/01/2019 | 100.80 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 31/01/2019 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/01/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 31/01/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/01/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/01/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 31/01/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/01/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 31/01/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 31/01/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 31/01/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 31/01/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/01/2019 | 109.20 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 31/01/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/01/2019 | 109.20 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000803 | 01/02/2019 | 75.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/02/2019 | 420.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/02/2019 | 7000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRRATIFICAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/02/2019 | 1200.00 | 29412779000134 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Passagens molhada e mata burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000792 | 01/02/2019 | 25451.60 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES CINCO VACAS E CARNAUBA.(CONTRATO DE REPASSE Nº 1034487-79/2016) | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2019 | 690.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRAS HYUNDAI E RANDON, CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3505) E TRATOR MF) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2019 | 4590.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2019 | 4590.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2019 | 4590.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 03/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152018 | 0000824 | 01/02/2019 | 3120.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/02/2019 | 4590.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/02/2019 | 4590.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/02/2019 | 4590.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2019 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000833 | 01/02/2019 | 36946.91 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000834 | 01/02/2019 | 51335.29 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000835 | 01/02/2019 | 7236.63 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/02/2019 | 48.00 | 00000482723106 | DIEGO BRUNO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO BRINO DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOQUEIRÃO/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS, COM A FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/02/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE S. SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOQUEIRÃO/PB, TRANSPORTANDO OS MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/02/2019 | 2800.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE JORNADA PEDAGOGICA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0000798 | 01/02/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000807 | 01/02/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000815 | 01/02/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/02/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0000818 | 01/02/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000825 | 01/02/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/02/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000800 | 01/02/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000804 | 01/02/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/02/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2019 | 31107.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2019 | 98.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000806 | 01/02/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000810 | 01/02/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0000814 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000820 | 01/02/2019 | 312.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000822 | 01/02/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0000823 | 01/02/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000826 | 01/02/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000831 | 01/02/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2019 | 3300.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/02/2019 | 4930.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO POÇO DO QUINCA, COBERTURA DA NOVA GARAGEM E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DE ENTULHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 04/02/2019 | 586.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/02/2019 | 825.00 | 31379320000128 | ANA MARIA DE LIMA COSTA 10715007408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM MATERIAL RECICLAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 04/02/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA EMPRESA SO TRATORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 04/02/2019 | 6830.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 04/02/2019 | 679.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 04/02/2019 | 3365.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE BORRACHARIA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 04/02/2019 | 11886.00 | 08925420000190 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS AS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ZELIA BRAZ E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 04/02/2019 | 3140.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 04/02/2019 | 440.92 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE REGISTRO DE UM TERMO DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AUGUSTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 04/02/2019 | 440.92 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE REGISTRO DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE SANTO AUGUSTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 04/02/2019 | 4400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 04/02/2019 | 3146.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/02/2019 | 2000.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E CONSERTO DE CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000845 | 04/02/2019 | 260.10 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 04/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 04/02/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 04/02/2019 | 5334.16 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 05/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 05/02/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 05/02/2019 | 482.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000866 | 05/02/2019 | 848.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI DESTINADOS AO USUÁRIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0000867 | 05/02/2019 | 6097.95 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000868 | 05/02/2019 | 446.66 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000869 | 05/02/2019 | 1535.36 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI E NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 05/02/2019 | 2500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0000874 | 05/02/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000875 | 05/02/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 05/02/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0000881 | 05/02/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 05/02/2019 | 134.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/02/2019 | 630.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0000870 | 05/02/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 05/02/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 05/02/2019 | 2000.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 05/02/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 05/02/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 05/02/2019 | 2890.00 | 11097617000193 | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 05/02/2019 | 220.00 | 12704875000153 | MELTECH TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE OUTSOURCING DE TELEFONIA IP/CENTRAL IP CLOUD COM 11 RAMOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 05/02/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:SECRETARIA DE SAÚDE, DETRAN, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 05/02/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 05/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/02/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, SECRETARIA DA SAÚDE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 06/02/2019 | 1000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E TABLADO PARA ATIVIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/02/2019 | 2580.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MON 1661, OGC 5029 E NQG 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/02/2019 | 330.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/02/2019 | 1400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS CINCO VACAS, JUREMA, INGÁ E TERRA VERMELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 06/02/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 06/02/2019 | 104.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 06/02/2019 | 82.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 06/02/2019 | 92.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 06/02/2019 | 149.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 06/02/2019 | 149.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 06/02/2019 | 2755.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I,II,III,IV,V,VI E ÂNCORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 06/02/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0000893 | 06/02/2019 | 7500.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/02/2019 | 949.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000895 | 06/02/2019 | 3869.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000896 | 06/02/2019 | 13474.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 06/02/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0000898 | 06/02/2019 | 6268.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/02/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 06/02/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000901 | 06/02/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0000902 | 06/02/2019 | 7268.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000903 | 06/02/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000904 | 06/02/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000905 | 06/02/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000906 | 06/02/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000907 | 06/02/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000908 | 06/02/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 06/02/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0000910 | 06/02/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 06/02/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 06/02/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 06/02/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 06/02/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 06/02/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 06/02/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000917 | 06/02/2019 | 8000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA OVH 1912) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0000918 | 06/02/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000919 | 06/02/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000920 | 06/02/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000921 | 06/02/2019 | 3360.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122018 | 0000923 | 06/02/2019 | 1655.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 06/02/2019 | 3515.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/02/2019 | 190.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001042018 | 0000926 | 06/02/2019 | 1412.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 06/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 06/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 07/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/02/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª EURIDES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ELIANE ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/02/2019 | 70.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA GALDINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/02/2019 | 138.58 | 00008891116424 | ALINE MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALINE MICHELE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/02/2019 | 572.08 | 00006515021445 | ISANEIDE DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ISANEIDE DE CARVALHO ALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/02/2019 | 362.47 | 00012265180440 | ROSALIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ROSÁLIA NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 07/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA MACIVALDA DA SILVA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 07/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JOSEFA FEITOZA NETA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/02/2019 | 2940.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS DOS SITIOS CINCO VACAS E LAGINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO LUMINOTECNICO DA IMPLANTAÇÃO DAS TORRES DE HOLOFOTES PARA ILUMINAÇÃO, DA AREA DE JOGO, DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000934 | 07/02/2019 | 156.54 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000939 | 07/02/2019 | 94.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000940 | 07/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000947 | 07/02/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000942 | 07/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000944 | 07/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000948 | 07/02/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0000949 | 07/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/01 A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 07/02/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 07/02/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 07/02/2019 | 170.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE OBRAS, MATADOURO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 08/02/2019 | 180.00 | 00008481499471 | JOSE TIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE LETREIRO E BRASÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000955 | 08/02/2019 | 13141.33 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETA - ACESSO A RUA MANOEL FRANCISCO, NO MUNICIPIO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 08/02/2019 | 145.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 08/02/2019 | 8622.90 | 26052061000196 | PEDRO OSCAR LOBATO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NO CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AUTORIDADES LOCAIS NO CHILE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 08/02/2019 | 3538.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E VENTILADORES DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PADRE PAULO ROBERTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 08/02/2019 | 2214.50 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 103 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 08/02/2019 | 400.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/02/2019 | 160.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 08/02/2019 | 5736.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E FILTROS DESTINADOS A EMEF PRESIDENTE VARGAS E UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 08/02/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NAS EMPRESAS SOFRIO E ARMAZEM PARAIBA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/02/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) PARA SERVIÇOS DE MANUTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 08/02/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB DIA 09/02,TRANSPORTANTO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) PARA SERVIÇOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/02/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NA EMPRESA SOFRIOS E ARMAZEM PARAIBA, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 08/02/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 08/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NO SITIO SANTO AUGUSTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 08/02/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº JOSÉ JUCELY BARBOSA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/02/2019 | 358.71 | 00072728590400 | RAFAEL ERNESTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SR° RAFAEL ERNESTO DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 08/02/2019 | 305.94 | 00002394534419 | CARLOS ALBERTO ALVES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SR° CARLOS ALBERTO ALVES DE MESQUITA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 08/02/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 08/02/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/02/2019 | 417.05 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 08/02/2019 | 417.05 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FITOSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 11/02/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/02/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/02/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000980 | 11/02/2019 | 425.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000981 | 11/02/2019 | 395.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 11/02/2019 | 960.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTBREAKS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 11/02/2019 | 7200.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 11/02/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA- AGEN. EXEC. DE GEST. DAS ÁGUAS DO EST. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 11/02/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAÕ RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/02/2019 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO,DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 11/02/2019 | 1850.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 11/02/2019 | 6000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 12/02/2019 | 7821.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 12/02/2019 | 1599.00 | 20611636002554 | AGUIA CERTUS SPM DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRONICO DOS TRANSPORTES ESCOLARES(PLACAS OGE 3837, OGC 5029, OGE 5310 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 12/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE AFLUENTE DO RIO 5 VACAS E SOBRE O AFLUENTE DO RIO DAS VARZEAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 12/02/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª MARIA SOARES GONÇALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/02/2019 | 510.66 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª TALIA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª JESSICA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª JEANE ROCHA DA SILVA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª MARCINEIDE MOURA DA SILVA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª FRANCINALVA DOS ANJOS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª RAQUEL GONÇALVES MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª UENDLEY CIBELE DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª ROSÁLIA DA SILVA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª MARIA ANGÉLICA DOMINGOS DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 12/02/2019 | 100.44 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª ERIVANIA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 12/02/2019 | 462.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A GOIANIA/GO, DESTINADA A SRª LUZIA GOMES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/02/2019 | 430.88 | 00044936834491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/02/2019 | 107.44 | 00004745725442 | FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/02/2019 | 266.11 | 00009294838471 | JEFERSON DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº JEFERSON DA SILVA VIEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 12/02/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 12/02/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 12/02/2019 | 2333.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000993 | 12/02/2019 | 501.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0000994 | 12/02/2019 | 450.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000996 | 12/02/2019 | 449.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000997 | 12/02/2019 | 446.66 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/02/2019 | 117.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JUAREZ CARLOS RITTER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/02/2019 | 50146.48 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF.A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 12/02/2019 | 482.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 13/02/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 13/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 13/02/2019 | 254.40 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE 12 (DOZE) DOSÍMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001032 | 13/02/2019 | 1332.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001033 | 13/02/2019 | 2158.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282018 | 0001023 | 13/02/2019 | 424.67 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 13/02/2019 | 333.07 | 00003544369451 | JOSE ALFREDO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº JOSÉ ALFREDO FERNANDES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001044 | 13/02/2019 | 808.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001035 | 13/02/2019 | 97.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001037 | 13/02/2019 | 2345.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001040 | 13/02/2019 | 35.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001041 | 13/02/2019 | 303.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 13/02/2019 | 40.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MÓDULO SITUAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001028 | 13/02/2019 | 1730.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001027 | 13/02/2019 | 106.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/02/2019 | 243.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 04 A 25 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 13/02/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:FAMUP, FUNASA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA(REUNIÃO COM O PRESIDENTE), EMPEAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/02/2019 | 74.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00010416263470 | VANELI SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA PRAÇA PÚBLICA ZÉ MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001034 | 13/02/2019 | 47.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001036 | 13/02/2019 | 786.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001038 | 13/02/2019 | 1546.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001039 | 13/02/2019 | 52.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 13/02/2019 | 645.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, GERENCIA EXECUTIVA DE T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 13/02/2019 | 599.72 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROJETO CASA MÔNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001042 | 13/02/2019 | 51.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001043 | 13/02/2019 | 517.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001052 | 14/02/2019 | 1408.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001054 | 14/02/2019 | 1928.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001045 | 14/02/2019 | 2026.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 14/02/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 14/02/2019 | 3807.52 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AOS SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIAL SOCIAL, PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/02/2019 | 2607.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001053 | 14/02/2019 | 3346.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS QSC 8598,OXO 2507, MNM 1661, OGD 6495)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001066 | 14/02/2019 | 1452.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 14/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/02/2019 | 172.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 14/02/2019 | 2214.50 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 103 METROS DE FORRO EM GESSO EM SALAS DA CRECHE RITA CIPRIANO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 962 DE 08/02/2019) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001046 | 14/02/2019 | 902.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001047 | 14/02/2019 | 1138.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001048 | 14/02/2019 | 1109.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305), DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001050 | 14/02/2019 | 1046.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 5085, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001051 | 14/02/2019 | 4093.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001055 | 14/02/2019 | 1246.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 14/02/2019 | 1610.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 14/02/2019 | 692.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 14/02/2019 | 597.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB-15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 14/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MONICA RODRIGUES FEITOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001073 | 14/02/2019 | 459.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 14/02/2019 | 1652.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 01/04 DO SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 14/02/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001057 | 14/02/2019 | 1537.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/02/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001059 | 14/02/2019 | 2149.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001060 | 14/02/2019 | 1646.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001061 | 14/02/2019 | 2719.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO(PLACA OVH 1912) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 14/02/2019 | 800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER, PRESTADO EM USUARIO JOSE TEODIZIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001064 | 14/02/2019 | 1166.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFE 5556) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001065 | 14/02/2019 | 2615.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 14/02/2019 | 1365.00 | 05644129000237 | SYSTHEX - SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEO INTEGRADO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 14/02/2019 | 400.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 14/02/2019 | 817.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 15/02/2019 | 138.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE U | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 15/02/2019 | 4294.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 15/02/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EPC,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 15/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Melhoria do Acesso e Qualidade na Saúde - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 15/02/2019 | 924.95 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 15/02/2019 | 1852.00 | 04298106000174 | SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 15/02/2019 | 243.25 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE VITORIA S. LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 15/02/2019 | 200.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 15/02/2019 | 276.25 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIOS (TACROLIMUS), DESTINADOS AO PACIENTE ROBSON DE OLIVEIRA FIGUEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 15/02/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 15/02/2019 | 303.00 | 00007214881454 | THALLITA MONNYKY FLORENCIO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA THALLITA MONNYKY FLORENCIO DA S. CHAVES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 15/02/2019 | 303.00 | 00004344292448 | SOFIA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SOFIA DE ARAUJO MONTEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/02/2019 | 222.00 | 00003777199435 | SUZANA ALVES DE ARAUJO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SUZANA ALVES DE A. EVANGELISTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/02/2019 | 222.00 | 00099710870491 | CLAUDIA SIMOES ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA SIMOES A. FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/02/2019 | 303.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA B. DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 15/02/2019 | 51.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GARRAFÕES DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 15/02/2019 | 51.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GARRAFÕES DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 15/02/2019 | 85.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GARRAFÕES DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 15/02/2019 | 34.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GARRAFÕES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 15/02/2019 | 34.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GARRAFÕES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 15/02/2019 | 270.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS E DE MESÁRIO EM 01 JOGO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL SUB15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 15/02/2019 | 180.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MESÁRIO EM 06 JOGOS DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL SUB15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 15/02/2019 | 288.00 | 00005197194413 | ARTHUR ANTUNES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL SUB15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/02/2019 | 654.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 13 JOGOS E DE MESÁRIO EM 01 JOGO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL SUB15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/02/2019 | 318.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS E DE MESÁRIO EM 01 JOGO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL SUB15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/02/2019 | 780.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 11 JOGOS E DE MESÁRIO EM 10 JOGOS DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL SUB15 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 15/02/2019 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E RECARGAS DE TONNERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/02/2019 | 405.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E UMEIEF ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 15/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE 2019 DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 15/02/2019 | 10500.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/02/2019 | 180.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/02/2019 | 144.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 15/02/2019 | 180.00 | 00010242044484 | DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/02/2019 | 120.00 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 15/02/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NA EMPRESA RET IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 15/02/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,NA EMPRESA RET IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001123 | 18/02/2019 | 2593.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 18/02/2019 | 920.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:IPC, EMPREENDER/PB, FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE E EPC(CONSULTORIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/02/2019 | 370.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 18/02/2019 | 1052.43 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PLUGS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 18/02/2019 | 2000.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES E UM CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 18/02/2019 | 2400.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA 2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 670 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 18/02/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DA ESCOLA INTEGRAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 18/02/2019 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DA ESCOLA INTEGRAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 18/02/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA ADJUNTA, PARA PARTICIPAREM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 18/02/2019 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 18/02/2019 | 24.36 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 18/02/2019 | 474.85 | 00070399901485 | JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 18/02/2019 | 170.89 | 00004767043409 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA GOMES DE OLIVEIRA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 18/02/2019 | 620.45 | 00010581544439 | NATALIA MARIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª NATALIA MARIA DA SILVA MACEDO , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 18/02/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 18/02/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001120 | 18/02/2019 | 2615.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/02/2019 | 1920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001132 | 18/02/2019 | 2643.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 18/02/2019 | 379.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 18/02/2019 | 11053.54 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 18/02/2019 | 415.00 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (MITOMICINA),DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA CORREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 18/02/2019 | 645.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA GERENCIA EXECUTIVA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA DA PARAIBA, SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 19/02/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 19/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 19/02/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 19/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 19/02/2019 | 97.65 | 30008074000135 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001155 | 19/02/2019 | 446.66 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 19/02/2019 | 10953.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 19/02/2019 | 720.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 19/02/2019 | 296.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 19/02/2019 | 1336.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 19/02/2019 | 123.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 19/02/2019 | 255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - ANTONIO BATISTA GONÇALVES (RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - TIBURCIO XAVIER, SITIO JUREMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO VÁRZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 19/02/2019 | 431.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 19/02/2019 | 142.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 19/02/2019 | 194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 19/02/2019 | 195.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 19/02/2019 | 507.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 19/02/2019 | 435.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 19/02/2019 | 97.65 | 30008074000135 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 19/02/2019 | 499.60 | 30008074000135 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 19/02/2019 | 192.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 19/02/2019 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 19/02/2019 | 2256.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 19/02/2019 | 146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 19/02/2019 | 222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 19/02/2019 | 304.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 19/02/2019 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/02/2019 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 19/02/2019 | 1278.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 19/02/2019 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 19/02/2019 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 19/02/2019 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 19/02/2019 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 19/02/2019 | 165.00 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 19/02/2019 | 191.46 | 04917296000322 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS ESCOLAS UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, UMEIEF MARIA LEITE E UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 19/02/2019 | 1874.85 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS ESCOLAS UMEIEF MARIA LEITE E UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/02/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 19/02/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 19/02/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 19/02/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 19/02/2019 | 72.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 19/02/2019 | 240.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 19/02/2019 | 60.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA DO EMPREENDER /PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/02/2019 | 132.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 19/02/2019 | 1822.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/02/2019 | 356.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 19/02/2019 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 19/02/2019 | 339.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAÍDE DÁRIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/02/2019 | 396.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 19/02/2019 | 1262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 19/02/2019 | 204.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 19/02/2019 | 625.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 19/02/2019 | 1071.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 19/02/2019 | 2048.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 19/02/2019 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 19/02/2019 | 90526.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 19/02/2019 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 19/02/2019 | 150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INÁCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 19/02/2019 | 183.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 19/02/2019 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/02/2019 | 1250.00 | 32618465000105 | DIEGO DE OLIVEIRA LOPES 13007271444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0001226 | 20/02/2019 | 21766.40 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/02/2019 | 8250.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS DESTINADOS A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/02/2019 | 138.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: INSS E RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/02/2019 | 9774.36 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/02/2019 | 500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/02/2019 | 400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 20/02/2019 | 1260.00 | 00048499897487 | JOSE GILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALOCAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE OLHO DÁGUA BRANCO, PAU DÁRCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS E SANTO AUGUSTINHO, AVENIDA 1º DE ABRIL (EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 20/02/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/02/2019 | 808.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/02/2019 | 484.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/02/2019 | 1304.16 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/02/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/02/2019 | 233.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 20/02/2019 | 600.00 | 04298106000174 | SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 20/02/2019 | 74.00 | 00006550358426 | MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PARA AS MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/02/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 21/02/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 21/02/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 21/02/2019 | 74.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - IPC/PI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 21/02/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, ENCAMINHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA JOANA DIAGNÓSTICOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/02/2019 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA, PRESTADO EM USUARIO TEREZINHA ALEXANDRE ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/02/2019 | 4297.21 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001303 | 21/02/2019 | 638.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA(PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001293 | 21/02/2019 | 79.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA PARA USO NO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 21/02/2019 | 461.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 21/02/2019 | 1980.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 21/02/2019 | 250.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/02/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 21/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 21/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ADELIÃO CÍCERO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 21/02/2019 | 488.58 | 00070255266499 | LARISSA LORRANY BRAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª LARISSA LORRANY BRAS DOS SANTOS , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 21/02/2019 | 296.19 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 21/02/2019 | 296.19 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 21/02/2019 | 2281.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 21/02/2019 | 206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 21/02/2019 | 365.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 21/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 21/02/2019 | 651.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/02/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 21/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 21/02/2019 | 371.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 21/02/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 21/02/2019 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 21/02/2019 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 21/02/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 21/02/2019 | 102.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 21/02/2019 | 180.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 21/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 21/02/2019 | 1139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 21/02/2019 | 699.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 21/02/2019 | 770.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 21/02/2019 | 545.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/02/2019 | 842.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 21/02/2019 | 1407.16 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 21/02/2019 | 570.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 21/02/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO ADMINISTRATIVO DA SEDUC PARA FAZER REVISAO, NA EMPRESA VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001233 | 21/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 21/02/2019 | 101.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001232 | 21/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001234 | 21/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001237 | 21/02/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 21/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 04 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001235 | 21/02/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001239 | 21/02/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2019 | 17.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 729 DE 31/01/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001291 | 21/02/2019 | 3075.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LINHA DÁGUA E DE REDE DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO PAULINO, MAJOR BRUNO DE FREITAS, HEMES LEITE, ALFREDO BASILIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001292 | 21/02/2019 | 694.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001294 | 21/02/2019 | 71.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001296 | 21/02/2019 | 100.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001297 | 21/02/2019 | 66.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE LUMINARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001299 | 21/02/2019 | 510.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001301 | 21/02/2019 | 255.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PISO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 22/02/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, FAZER REVISAO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA CAVESA, CONFORME AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 22/02/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001325 | 22/02/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001326 | 22/02/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001327 | 22/02/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001328 | 22/02/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0001329 | 22/02/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001330 | 22/02/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001331 | 22/02/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001332 | 22/02/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/02/2019 | 1334.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001334 | 22/02/2019 | 2600.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001335 | 22/02/2019 | 3436.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A PREPARACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001336 | 22/02/2019 | 2131.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001337 | 22/02/2019 | 1095.20 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001338 | 22/02/2019 | 1361.60 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001339 | 22/02/2019 | 1924.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 22/02/2019 | 340.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/02/2019 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 22/02/2019 | 258.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 22/02/2019 | 71.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 22/02/2019 | 109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 22/02/2019 | 681.87 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO/RJ A SUME/PB, DESTINADA A DOUGLAS RENATO DE SOUSA ARAUJO E ALICIA DARANA DE SOUSA BEZERRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/02/2019 | 511.22 | 00087278642434 | SEBASTIANA DE MELO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª SEBASTIANA DE MELO AMORIM , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 22/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001082018 | 0001353 | 22/02/2019 | 1500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO, VELORIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DA SRª MARLENE FELICIANO GOMES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 22/02/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 22/02/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JO'AO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 22/02/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 22/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 22/02/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 22/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 22/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 22/02/2019 | 1674.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 22/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 22/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 22/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 22/02/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 22/02/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 22/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 22/02/2019 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/02/2019 | 699.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 22/02/2019 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 22/02/2019 | 238.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 22/02/2019 | 230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 22/02/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 25/02/2019 | 119.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/02/2019 | 8157.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/02/2019 | 14513.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/02/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 25/02/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 25/02/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 25/02/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 25/02/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 25/02/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/02/2019 | 6876.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/02/2019 | 6232.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/02/2019 | 1400.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERNEIRO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/02/2019 | 3577.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/02/2019 | 1500.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/02/2019 | 1500.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/02/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/02/2019 | 2994.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001401 | 25/02/2019 | 15.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001402 | 25/02/2019 | 121.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001405 | 25/02/2019 | 204.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE CERCAS NO LEITO DOS RIOS PEDRA COMPRIDA E RIO SUCURU, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 25/02/2019 | 5305.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SEGUINTES MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA CASE E PÁ CARR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 25/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA MOTOCICLETA (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001363 | 25/02/2019 | 1716.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001364 | 25/02/2019 | 2279.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001365 | 25/02/2019 | 2960.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001366 | 25/02/2019 | 2249.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001396 | 25/02/2019 | 1735.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001397 | 25/02/2019 | 1179.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001398 | 25/02/2019 | 1565.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001400 | 25/02/2019 | 376.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001404 | 25/02/2019 | 145.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/02/2019 | 134.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 25/02/2019 | 1358.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, NQG 4757, NQF 2515, OGE 3837, OGE 5310 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001379 | 25/02/2019 | 2446.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, LUVAS, MASCARAS E OCULOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001380 | 25/02/2019 | 367.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA O DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001381 | 25/02/2019 | 142.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001382 | 25/02/2019 | 1200.51 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001383 | 25/02/2019 | 51.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AO COVEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001384 | 25/02/2019 | 887.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001385 | 25/02/2019 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001386 | 25/02/2019 | 532.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001387 | 25/02/2019 | 413.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM CARRO DE MAO PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001388 | 25/02/2019 | 222.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO DESTINADOS A REPARO NO PORTÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001389 | 25/02/2019 | 116.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001390 | 25/02/2019 | 38.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A PISTA DE MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001391 | 25/02/2019 | 8388.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001392 | 25/02/2019 | 1487.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001399 | 25/02/2019 | 98550.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/02/2019 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA - TP Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/02/2019 | 48.72 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/02/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/02/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: EMPAER, SECRETARIA DE SAÚDE, DEFESA CIVIL, ASSESSORIA JURIDICA, EMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001418 | 26/02/2019 | 16127.58 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETA - ACESSO A RUA MANOEL FRANCISCO, NO MUNICIPIO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/02/2019 | 2175.36 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAÇMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 26/02/2019 | 134.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 26/02/2019 | 2887.50 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OXO 2507, OGC 9416, OFG 2282, MON 1661, QFI 1560 E QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001431 | 26/02/2019 | 48945.33 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001433 | 26/02/2019 | 799.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001435 | 26/02/2019 | 175.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POILIESPORTIVA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001437 | 26/02/2019 | 58.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001439 | 26/02/2019 | 1387.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001440 | 26/02/2019 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 26/02/2019 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001429 | 26/02/2019 | 300.19 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS E MANUTENÇÃO DE ADUTORA, NO SÍTIO CINCO VACAS E DIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 26/02/2019 | 2000.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FILARMÔNICA MUNICIPAL MAESTRO ANTÔNIO JOSUÉ DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001432 | 26/02/2019 | 118.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001438 | 26/02/2019 | 60.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 26/02/2019 | 100.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS NO PERÍODO DE 26/02/19 A 01/03/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001420 | 26/02/2019 | 9322.92 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 26/02/2019 | 100.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER , QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS NO PERÍODO DE 26/02/19 A 01/03/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 26/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 26/02/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 26/02/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 26/02/2019 | 2000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL + BRONCOSCOPIA, PRESTADO EM USUARIO GEOVANE VITALINO RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 001242018 | 0001416 | 26/02/2019 | 589.95 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0001417 | 26/02/2019 | 322.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001422 | 26/02/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001423 | 26/02/2019 | 4661.46 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001425 | 26/02/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001426 | 26/02/2019 | 38055.15 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/02/2019 | 566.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001424 | 26/02/2019 | 11653.65 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 28 FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/02/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 27/02/2019 | 1499.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/02/2019 | 925.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/02/2019 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/02/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM ELASTOGRAFIA, PRESTADO EM USUARIO JOSEFA LINETE FERREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0001472 | 27/02/2019 | 90.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CARNAVAL DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001503 | 27/02/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001507 | 27/02/2019 | 124.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001508 | 27/02/2019 | 40.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001509 | 27/02/2019 | 447.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001511 | 27/02/2019 | 6069.62 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001512 | 27/02/2019 | 7561.79 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0001513 | 27/02/2019 | 6403.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/02/2019 | 150.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS, DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/02/2019 | 1367.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001502 | 27/02/2019 | 168.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0001510 | 27/02/2019 | 120.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO INICIO DAS ATIVIDADES DE 2019 DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 27/02/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2019 | 1678.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2019 | 15830.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 27/02/2019 | 1301.21 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (LIMPEZA DE POÇOS, ADUTORAS, PODAS DE ARVORES E MANU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 27/02/2019 | 1373.00 | 23048245000194 | VASTI PIRES DA SILVA 44936397415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 27/02/2019 | 324.97 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, PODA DE ÁRVORES E CAPINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001441 | 27/02/2019 | 2414.43 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2019 | 8982.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2019 | 16846.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/02/2019 | 24916.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2019 | 8698.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS)DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 62) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/02/2019 | 37867.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2019 | 16040.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/02/2019 | 5936.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 59 - (CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/02/2019 | 41152.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 56 - (CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/02/2019 | 47877.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/02/2019 | 79678.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/02/2019 | 305913.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/02/2019 | 2281.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÕES CONTINUADAS DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001482 | 27/02/2019 | 756.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001483 | 27/02/2019 | 1172.57 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 27/02/2019 | 70.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001488 | 27/02/2019 | 3008.56 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 27/02/2019 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL EM NOTEBOOK E COMPUTADOR DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 27/02/2019 | 590.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001493 | 27/02/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001498 | 27/02/2019 | 6362.04 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001500 | 27/02/2019 | 1184.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001504 | 27/02/2019 | 180.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001505 | 27/02/2019 | 4538.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E JOÃO DE SOUSA E EMEF´S DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E PRESIDENTE VARGAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001506 | 27/02/2019 | 5683.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, JOÃO DE SOUSA, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E MANOEL INACIO E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001444 | 27/02/2019 | 62.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001445 | 27/02/2019 | 50.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001446 | 27/02/2019 | 50.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001447 | 27/02/2019 | 89.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2019 | 21115.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2019 | 50082.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 27/02/2019 | 94.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2019 | 18670.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2019 | 3883.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/02/2019 | 4790.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 27/02/2019 | 271.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0001448 | 27/02/2019 | 900.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPTU 2019 E ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO, O PRO-RECEITA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2019 | 15864.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2019 | 15701.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 27/02/2019 | 1271.84 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 16/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 27/02/2019 | 735.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 11/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2019 | 5593.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2019 | 30643.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 27/02/2019 | 108.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001519 | 28/02/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/02/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/02/2019 | 1802.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 019/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/02/2019 | 176.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/02/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2019 | 29291.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2019 | 3617.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2019 | 15583.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2019 | 4337.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2019 | 2426.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/02/2019 | 681.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/02/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001601 | 28/02/2019 | 1987.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/02/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001580 | 28/02/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/02/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/02/2019 | 120.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEÍCULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/02/2019 | 230.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/02/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001597 | 28/02/2019 | 1479.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001598 | 28/02/2019 | 1814.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001602 | 28/02/2019 | 1641.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/02/2019 | 189.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/02/2019 | 1600.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/02/2019 | 70.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/02/2019 | 800.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001603 | 28/02/2019 | 1820.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2019 | 82441.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2019 | 20544.71 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2019 | 4375.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2019 | 9601.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2019 | 13539.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2019 | 5431.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2019 | 8410.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2019 | 3023.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/02/2019 | 264.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/02/2019 | 240.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/02/2019 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA 06915856447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E VENTILADORES DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/02/2019 | 3400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/02/2019 | 320.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001593 | 28/02/2019 | 1167.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA(PLACA OGD 5098), DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001600 | 28/02/2019 | 2126.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATORJOHN DEERE, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Reforma do Prédio da Escola de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001578 | 28/02/2019 | 7314.15 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 28/02/2019 | 52.80 | 00004760369414 | LUÍSA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª LUISA MARIA DAS CHAGAS , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/02/2019 | 100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/02/2019 | 271.54 | 00032764685491 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº FRANCISCO JOÃO DA SILVA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/02/2019 | 144.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS GESTANTES DURANTE ENCONTRO DO GRUPO "PAPO DE MÃE" REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/02/2019 | 122.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001564 | 28/02/2019 | 259.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/02/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001568 | 28/02/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001571 | 28/02/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001572 | 28/02/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/02/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/02/2019 | 1323.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2019 | 1982.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2019 | 984.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2019 | 958.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2019 | 327.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2019 | 305.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001515 | 28/02/2019 | 40.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/02/2019 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES AOS EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/02/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/02/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/02/2019 | 792.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2019 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2019 | 2072.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2019 | 8137.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2019 | 13647.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2019 | 8288.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2019 | 2222.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2019 | 73715.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2019 | 30154.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2019 | 55841.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2019 | 16745.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2019 | 88477.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2019 | 9951.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2019 | 20337.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2019 | 6429.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2019 | 15178.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2019 | 48082.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2019 | 16195.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2019 | 128124.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/02/2019 | 1590.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/02/2019 | 3750.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/02/2019 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL EM NOTEBOOK E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/02/2019 | 650.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/02/2019 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DRENAGEM BILIAR EXTERNA, PRESTADO EM USUARIO JOSE IVANILDO BENEDITO MOTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/02/2019 | 2775.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UBSF'S I - DR, NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO, IV - ENFERMEIRA MARIA DO CARMO RAMOS, V - DR. HERETIANO ZEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/02/2019 | 1552.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001570 | 28/02/2019 | 2470.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001573 | 28/02/2019 | 210.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/02/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001592 | 28/02/2019 | 2443.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER(PLACA OVH 1912) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001594 | 28/02/2019 | 2218.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001595 | 28/02/2019 | 1485.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001596 | 28/02/2019 | 1908.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001599 | 28/02/2019 | 1483.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 28/02/2019 | 487.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO/2018 DA SPRINTER (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2019 | 28157.24 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2019 | 1493.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2019 | 3271.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2019 | 17841.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2019 | 4974.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2019 | 17914.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2019 | 17923.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2019 | 16758.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2019 | 484.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2019 | 937.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2019 | 225.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2019 | 1774.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2019 | 3426.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2019 | 10559.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2019 | 337.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 28/02/2019 | 201.60 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 28/02/2019 | 201.60 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/02/2019 | 100.80 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/02/2019 | 201.60 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 28/02/2019 | 201.60 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 28/02/2019 | 201.60 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 28/02/2019 | 201.60 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 28/02/2019 | 201.60 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 28/02/2019 | 201.60 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 28/02/2019 | 184.80 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/199 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/02/2019 | 168.00 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/199 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 28/02/2019 | 151.20 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 28/02/2019 | 151.20 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 28/02/2019 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 28/02/2019 | 201.60 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 28/02/2019 | 100.80 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 28/02/2019 | 201.60 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/02/2019 | 166.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/01 À 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/02/2019 | 130.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/02/2019 | 138.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001574 | 28/02/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001575 | 28/02/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001662 | 01/03/2019 | 59.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001664 | 01/03/2019 | 252.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/03/2019 | 206.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO I TORNEIO FEMININO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM USUARIAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/03/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/03/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/03/2019 | 2565.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/03/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/03/2019 | 95.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001684 | 01/03/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/03/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268)PARA REVISÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001686 | 01/03/2019 | 2483.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001688 | 01/03/2019 | 52.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001689 | 01/03/2019 | 2827.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001676 | 01/03/2019 | 1016.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001678 | 01/03/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/03/2019 | 319.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001680 | 01/03/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/03/2019 | 310.49 | 00009394317422 | JARDIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JARDIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/03/2019 | 360.00 | 00006461784403 | JONAS FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO PERIODO CARNAVALESCO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/03/2019 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001669 | 01/03/2019 | 3326.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001672 | 01/03/2019 | 139.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001673 | 01/03/2019 | 111.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/03/2019 | 3859.20 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS NOS SITIOS PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, INGÁ, BEZERRO MORTO, FORMIGUEIRO E SACO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152018 | 0001709 | 01/03/2019 | 3120.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001663 | 01/03/2019 | 416.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001670 | 01/03/2019 | 325.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001674 | 01/03/2019 | 1753.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001675 | 01/03/2019 | 1430.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001687 | 01/03/2019 | 14836.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, OGD 6495, OGE 5310, MNM 1661, OGC 5029, QSE 8598, OXO 2507, NQF 2515, OFC 2282 E MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍOD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001671 | 01/03/2019 | 1494.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001682 | 01/03/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/03/2019 | 3300.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001661 | 01/03/2019 | 14.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0001693 | 01/03/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001700 | 01/03/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/03/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001702 | 01/03/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0001704 | 01/03/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/03/2019 | 4790.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001712 | 01/03/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/03/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001681 | 01/03/2019 | 53.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001694 | 01/03/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001697 | 01/03/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/03/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/03/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/03/2019 | 31107.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/03/2019 | 2890.00 | 11097617000193 | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0001699 | 01/03/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001707 | 01/03/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0001708 | 01/03/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001711 | 01/03/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001714 | 01/03/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 07/03/2019 | 89.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 07/03/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/03/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SUDEMA, CEF, TCE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 07/03/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: AESA, DEFESA CIVIL E EMPAER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00032864765870 | ROSIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001730 | 07/03/2019 | 45.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 07/03/2019 | 4900.00 | 20502731000142 | MATEUS HOLANDA CANTALICE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET, NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 07/03/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 07/03/2019 | 2000.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 07/03/2019 | 1250.00 | 32618465000105 | DIEGO DE OLIVEIRA LOPES 13007271444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0001738 | 07/03/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 07/03/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 07/03/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 07/03/2019 | 200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001726 | 07/03/2019 | 897.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO BEZERRO MORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001727 | 07/03/2019 | 69.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001729 | 07/03/2019 | 1159.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DÁGUA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 07/03/2019 | 2500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001740 | 07/03/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001741 | 07/03/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0001742 | 07/03/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 07/03/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001718 | 07/03/2019 | 467.36 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001719 | 07/03/2019 | 2036.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF'S I - DR.NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO, IV - ENFERMEIRA MARIA DO CARMO RAMOS, V - DR.HERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001720 | 07/03/2019 | 241.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 07/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001722 | 07/03/2019 | 115.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001724 | 07/03/2019 | 139.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 07/03/2019 | 2100.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS, JOSEFA LINETE FERREIRA DE LIMA E CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 08/03/2019 | 495.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/03/2019 | 925.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETRAIA DA SAÚDE, COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 08/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 08/03/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 08/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 08/03/2019 | 222.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/03/2019 | 901.50 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI E LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE BEZERRA, MARIA CECÍLIA BEZERRA E SOPHIA VIEIRA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792018 | 0001761 | 08/03/2019 | 2565.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782018 | 0001762 | 08/03/2019 | 5292.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 08/03/2019 | 476.10 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/03/2019 | 1080.00 | 29412779000134 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE LEITURA E ESCRITA, DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 08/03/2019 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JIOÃO PESSOA/PB, COM ATLETAS DO PROJETO PROLCARIRI, PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA ESTADUAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 08/03/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANTO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) PARA SERVIÇOS DE MANUT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 08/03/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/03),TRANSPORTANTO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) PARA SERVIÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001756 | 08/03/2019 | 2800.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 08/03/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/03/2019 | 784.57 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS (REGISTRO DE REMEMBRAMENTO)DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIA, VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001767 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 11/03/2019 | 505.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 11/03/2019 | 222.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001763 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001765 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001768 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONVENIOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001770 | 11/03/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001772 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 11/03/2019 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JSM E PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ANUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001792 | 11/03/2019 | 49.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001764 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001766 | 11/03/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARQUIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001769 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001771 | 11/03/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001773 | 11/03/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0001775 | 11/03/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001791 | 11/03/2019 | 188.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001776 | 11/03/2019 | 73.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DESTINADAS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001777 | 11/03/2019 | 56.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 11/03/2019 | 360.00 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001785 | 11/03/2019 | 82.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 11/03/2019 | 1400.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SELF SERVICE TERMICO DESTINADO A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001788 | 11/03/2019 | 615.13 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 11/03/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001783 | 11/03/2019 | 31.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SÍTIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001784 | 11/03/2019 | 1238.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO EM POÇOS E CATAVENTOS NOS SITIOS: CABEÇA BRANCA, SACO, RIACHO DA ROÇA, PEDRA RACHADA, JUREMA E OLHO D'ÁGUA BRANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 11/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 11/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0001781 | 11/03/2019 | 8000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 11/03/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 11/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA PREFEITURA PARA AUDIENCIA NO TCE/PB,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 12/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 12/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 12/03/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 12/03/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 12/03/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 12/03/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 12/03/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 12/03/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 12/03/2019 | 6000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA(OCT), RETINOGRAFIA SIMPLES E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA AO), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 12/03/2019 | 57336.73 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 12/03/2019 | 1318.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 12/03/2019 | 1416.35 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 12/03/2019 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 12/03/2019 | 900.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR JOHN DEERE, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 12/03/2019 | 854.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3505) E TRATOR DE ESTEIRA) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO ALBINO PEDROSA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001822 | 12/03/2019 | 30.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 12/03/2019 | 1380.00 | 00009602349425 | MARIA IZABEL DA MOTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO PARA INICIANTES DE CONFEITARIA, DESTINADO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA AS MÃES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 12/03/2019 | 3300.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 12/03/2019 | 895.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 12/03/2019 | 895.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 12/03/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS PARA AS CRECHES, NAS EMPRESAS N. CLAUDINO E LIVRARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 12/03/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS PARA AS CRECHES, NAS EMPRESAS N. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 12/03/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRAS PARA AS CRECHES M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 12/03/2019 | 5019.30 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 12/03/2019 | 1200.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, NQF 2515, OGE 3837, OGD 6495 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 12/03/2019 | 120.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO ALEIXO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 12/03/2019 | 7200.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADOS AS RUAS BARTOLOMEU MARACAJA, JOÃO ALEIXO BEZERRA, IVO LUNA CHAVES, EUMENIA LEITE RAFAEL E ANA MARIA OLIVEIRA QUINTANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 12/03/2019 | 483.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS E IMPRESSÕES DE PROJETOS E PLANTAS DE ENGENHARIA, DAS OBRAS DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO VÁRZEA E DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 12/03/2019 | 350.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFI 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 12/03/2019 | 466.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 12/03/2019 | 380.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APONTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 12/03/2019 | 4500.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 12/03/2019 | 139.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 12/03/2019 | 148.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 12/03/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: EMPAER, EMPREENDER/PB. FAMUP, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 12/03/2019 | 100.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 12/03/2019 | 600.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO DESTINADAS AS HOMENAGENS ALUSIVAS AO MÊS DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 12/03/2019 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA DIRETORIA EXECUTIVA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO DA PARAÍBA, SEDAP, SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 13/03/2019 | 120.00 | 19161522000101 | VOICECORP TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/03/2019 | 5525.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA DESTINADA A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/03/2019 | 2200.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/03/2019 | 1780.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADAS AS PRAÇA PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Construção e instalação do Centro de Comercialização e Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 13/03/2019 | 9792.87 | 28506101000158 | CARVANET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 13/03/2019 | 413.44 | 28506101000158 | CARVANET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 13/03/2019 | 3500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/03/2019 | 300.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARAES DA SILVA - MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/03/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO TRATORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001858 | 13/03/2019 | 455.58 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001859 | 13/03/2019 | 2762.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001860 | 13/03/2019 | 1306.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001861 | 13/03/2019 | 1950.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 13/03/2019 | 300.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA 06915856447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/03/2019 | 2199.00 | 20611636002554 | AGUIA CERTUS SPM DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/03/2019 | 148.00 | 20611636002554 | AGUIA CERTUS SPM DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA E PELICULA DE VIDRO PARA APARELHO DE CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001850 | 13/03/2019 | 92.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001851 | 13/03/2019 | 45.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001852 | 13/03/2019 | 190.55 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001853 | 13/03/2019 | 32.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 13/03/2019 | 123.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 13/03/2019 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001856 | 13/03/2019 | 48.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001857 | 13/03/2019 | 63.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/03/2019 | 300.00 | 00026223756895 | JOSE SOARES SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE 200 METROS DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA ADUTORA NO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/03/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 13/03/2019 | 101.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARIVALDO LEOPOLDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 13/03/2019 | 444.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 13/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADORES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 13/03/2019 | 1652.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 02/04 DO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 13/03/2019 | 1652.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/04 DO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 13/03/2019 | 1652.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 13/03/2019 | 3650.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE GANDOLAS E CAMISAS BÁSICAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 13/03/2019 | 4300.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS RESGATE DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0001868 | 13/03/2019 | 680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 13/03/2019 | 690.56 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 13/03/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001871 | 13/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001872 | 13/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001873 | 13/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001874 | 13/03/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001875 | 13/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001876 | 13/03/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001877 | 13/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001878 | 13/03/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 13/03/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0001880 | 13/03/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/03/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 13/03/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001883 | 13/03/2019 | 8000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA OVH 1912) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0001884 | 13/03/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001885 | 13/03/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0001886 | 13/03/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001887 | 13/03/2019 | 3360.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 14/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 14/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 14/03/2019 | 1149.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA DE PAPEL E PERFURADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 14/03/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 14/03/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 14/03/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 14/03/2019 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CONCEIÇÃO BÁRBARA BARBOSA FEITOSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SERVIÇO DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, PARA ORIENTAÇÕES A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 14/03/2019 | 60.00 | 00008070564482 | LORENA SANTA CRUZ MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LORENA SANTA CRUZ M. SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 14/03/2019 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226)DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 14/03/2019 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 14/03/2019 | 163.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E LIMPEZA DE PNEUS DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 14/03/2019 | 1149.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA DE PAPEL E PERFURADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 14/03/2019 | 560.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 14/03/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/03/2019 | 184.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA A FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 14/03/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 14/03/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 14/03/2019 | 280.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 15/03/2019 | 123.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 15/03/2019 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO(SELO UNICEF) , CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 15/03/2019 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA - TP Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 15/03/2019 | 335.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001914 | 15/03/2019 | 279.14 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001916 | 15/03/2019 | 1274.85 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 15/03/2019 | 220.00 | 12704875000153 | MELTECH TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE OUTSOURCING DE TELEFONIA IP/CENTRAL IP CLOUD COM 11 RAMOS PARA PREFEITURA, MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 15/03/2019 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL "EVERTON SIQUEIRA DA SILVA", NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 15/03/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 15/03/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 15/03/2019 | 70.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 15/03/2019 | 800.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 15/03/2019 | 1850.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 15/03/2019 | 1351.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 15/03/2019 | 393.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 15/03/2019 | 480.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERROTE PODADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 15/03/2019 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 15/03/2019 | 112.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 15/03/2019 | 6373.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA PARA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS, NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 15/03/2019 | 280.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 15/03/2019 | 1600.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OOGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 15/03/2019 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 15/03/2019 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 15/03/2019 | 677.78 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 15/03/2019 | 677.78 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/03/2019 | 500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 15/03/2019 | 400.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª GEISILENE CUNHA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª BARBARA DA SILVA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª ISLANE LIMA DE ANDRADE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª JANAINA PEREIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª JULIANA MACIEL MIRANDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª RENATA DE SIQUEIRA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª REGISLANE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SILVINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª EDINETE ALVES DOS SANTOS SILVINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª PAULA FRANCINETE BARBOZA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª SOLANIA MACIEL CORDEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 15/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADA A SRª EDGLECIA POLLIANA SANTOS LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 15/03/2019 | 846.66 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 15/03/2019 | 530.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 15/03/2019 | 840.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 15/03/2019 | 550.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 15/03/2019 | 475.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 15/03/2019 | 480.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 15/03/2019 | 160.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 15/03/2019 | 1246.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 15/03/2019 | 499.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 15/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 15/03/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 15/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001958 | 15/03/2019 | 833.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001959 | 15/03/2019 | 2675.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0001960 | 15/03/2019 | 83.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 893 DE 06/02/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001961 | 15/03/2019 | 467.36 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 18/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 18/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 18/03/2019 | 460.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA BALCÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - NILO FEITOSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001969 | 18/03/2019 | 1314.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001970 | 18/03/2019 | 1567.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 18/03/2019 | 288.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO NASF-AB DE QUALIFICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001972 | 18/03/2019 | 1985.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001973 | 18/03/2019 | 1943.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001974 | 18/03/2019 | 2126.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER(PLACA OVH 1912) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 18/03/2019 | 288.00 | 00009416571407 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO NASF-AB DE QUALIFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001977 | 18/03/2019 | 541.77 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001979 | 18/03/2019 | 532.76 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0001981 | 18/03/2019 | 438.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO JULIO DUARTE VILAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001988 | 18/03/2019 | 1720.27 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001990 | 18/03/2019 | 1000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFERENCIAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 18/03/2019 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INTERVENÇÃO CIRURGICA ADENO-AMIGDALECTOMIA E DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADA NO PACIENTE BERNARDO FARIAS SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001966 | 18/03/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001989 | 18/03/2019 | 10188.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505), RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, MOTONIVELADORA CASE, PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E TRATO JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 18/03/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001992 | 18/03/2019 | 50.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001993 | 18/03/2019 | 30.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0001994 | 18/03/2019 | 30.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001976 | 18/03/2019 | 1269.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001978 | 18/03/2019 | 1316.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001980 | 18/03/2019 | 4912.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, MOK 9172 E QSC 8598)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 18/03/2019 | 159.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLACA REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001983 | 18/03/2019 | 4452.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001984 | 18/03/2019 | 5707.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 1661, OGC 5029, OXO 2507, NQF 2515 E OFG 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001985 | 18/03/2019 | 838.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0001999 | 18/03/2019 | 3148.16 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001986 | 18/03/2019 | 405.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETA - ACESSO A RUA MANOEL FRANCISCO, NO MUNICIPIO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001991 | 18/03/2019 | 2657.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/03/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PEGAR O VEICULO RANGER(PLACA MOO 0588) NA EMPRESA RET IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 18/03/2019 | 15000.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PONTOS DE ESPERA DE ONIBUS, NO MUNICIPIO. (CONFORME CONTRATO Nº 50501/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 18/03/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, DNOCS E EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 18/03/2019 | 60.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIA, VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 18/03/2019 | 680.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 03/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0001987 | 18/03/2019 | 1800.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/03/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS; SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DEFESA CIVIL, EMAPAER E ESPAÇO CULT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 18/03/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 18/03/2019 | 46.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002008 | 19/03/2019 | 388.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 19/03/2019 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 19/03/2019 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 19/03/2019 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 19/03/2019 | 1869.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002005 | 19/03/2019 | 52.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 19/03/2019 | 2380.00 | 28506101000158 | CARVANET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPU DESTINADA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002022 | 19/03/2019 | 219.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002024 | 19/03/2019 | 54.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002025 | 19/03/2019 | 968.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002026 | 19/03/2019 | 23.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 19/03/2019 | 102.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 19/03/2019 | 194.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE DESTINADA AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/03/2019 | 1960.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA JOSE CIPRIANO E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 19/03/2019 | 677.78 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 1928 DE 15/03/19) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 19/03/2019 | 677.78 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 1926 DE 15/03/19) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002036 | 19/03/2019 | 1586.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 19/03/2019 | 440.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL DA PARAIBA, NA UFPB,CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 19/03/2019 | 500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA - EMPENHO 1929 DE 15/03/19) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 19/03/2019 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA - EMPENHO 1925 DE 15/03/19) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 19/03/2019 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA - EMPENHO 1924 DE 15/03/19) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002006 | 19/03/2019 | 542.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002011 | 19/03/2019 | 527.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 19/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 19/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª DENISE DE PAULA DOS SANTOS SARINS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 19/03/2019 | 97.42 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª JOICE RAIANE DA SILVA ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 19/03/2019 | 300.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS NO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL 2019, ALUSIVO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 19/03/2019 | 200.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 04 JOGOS NO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL 2019, ALUSIVO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 19/03/2019 | 769.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 19/03/2019 | 395.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/03/2019 | 960.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002023 | 19/03/2019 | 357.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)E TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002027 | 19/03/2019 | 1167.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 19/03/2019 | 700.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS CARNAUBA E VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/03/2019 | 500.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 19/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 19/03/2019 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 19/03/2019 | 1614.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA BANCADAS, GAVETEIROS, MESAS DE APOIO E DIVISORIAS DO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 19/03/2019 | 707.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002012 | 19/03/2019 | 467.36 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002015 | 19/03/2019 | 985.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002020 | 19/03/2019 | 2032.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 19/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA HELENA DE OLIVEIRA) EXAME AUTORIZADO PPI -PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 19/03/2019 | 498.58 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE SONIA MARIA SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 20/03/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 20/03/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR.MAIA,CONFORME AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 20/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002085 | 20/03/2019 | 284.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/03/2019 | 1020.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 20/03/2019 | 107.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 20/03/2019 | 161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 20/03/2019 | 93.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 20/03/2019 | 162.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 20/03/2019 | 269.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 20/03/2019 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 20/03/2019 | 182.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 20/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 20/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 20/03/2019 | 440.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 20/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO VÁRZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 20/03/2019 | 83.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - TIBURCIO XAVIER, SITIO JUREMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 20/03/2019 | 164.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 20/03/2019 | 82.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/03/2019 | 187.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/03/2019 | 98.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 20/03/2019 | 294.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 20/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 20/03/2019 | 82.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 20/03/2019 | 121.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - ANTONIO BATISTA GONÇALVES (RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 20/03/2019 | 383.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/03/2019 | 167.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 20/03/2019 | 1433.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 20/03/2019 | 384.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/03/2019 | 545.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 20/03/2019 | 820.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 20/03/2019 | 11860.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 20/03/2019 | 82.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 20/03/2019 | 546.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 20/03/2019 | 516.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 20/03/2019 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA (PROGRAMA ÁGUA DOCE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 20/03/2019 | 120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 20/03/2019 | 1143.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 20/03/2019 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 20/03/2019 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 20/03/2019 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 20/03/2019 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/03/2019 | 139.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 20/03/2019 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/03/2019 | 7500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "GENTE BOA", NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, NO DIA 31/03/2019, NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/03/2019 | 4200.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 20/03/2019 | 472.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 20/03/2019 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 20/03/2019 | 191.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 20/03/2019 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 20/03/2019 | 1500.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "MERCINHO E FORRÓ CANTO DA SERRA", NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, NO DIA 31/03/2019, NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 20/03/2019 | 1891.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/03/2019 | 209.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 20/03/2019 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDRESÃO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 20/03/2019 | 1400.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA BALANÇOS DESTINADA A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002097 | 20/03/2019 | 45.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002098 | 20/03/2019 | 123.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002088 | 20/03/2019 | 1186.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002089 | 20/03/2019 | 1827.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 20/03/2019 | 2414.90 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE VARÕES PARA CORTINAS, DESTINADOS A UMEIEF ZELIA BRAZ E UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002091 | 20/03/2019 | 1140.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 20/03/2019 | 132.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 20/03/2019 | 85.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/03/2019 | 339.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 20/03/2019 | 203.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/03/2019 | 190.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 20/03/2019 | 92.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 20/03/2019 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 20/03/2019 | 2819.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/03/2019 | 317.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/03/2019 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 20/03/2019 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/03/2019 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 20/03/2019 | 160.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 20/03/2019 | 149.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 20/03/2019 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 20/03/2019 | 268.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 20/03/2019 | 120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 20/03/2019 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 20/03/2019 | 761.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 20/03/2019 | 120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 20/03/2019 | 813.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 20/03/2019 | 321.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 20/03/2019 | 992.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 20/03/2019 | 742.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 20/03/2019 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 20/03/2019 | 1609.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 20/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 20/03/2019 | 924.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 20/03/2019 | 462.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/03/2019 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 20/03/2019 | 1099.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 20/03/2019 | 314.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/03/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/03/2019 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 20/03/2019 | 136.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 20/03/2019 | 77792.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 20/03/2019 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 20/03/2019 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INÁCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 20/03/2019 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 20/03/2019 | 200.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE SOLDA) DO CARROÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002100 | 20/03/2019 | 417.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (OCULOS, LUVAS E MASCARAS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002101 | 20/03/2019 | 1020.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇAO DE TIJOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002102 | 20/03/2019 | 338.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002175 | 20/03/2019 | 1887.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO DAS RUAS INACIA PEREIRA DE MACEDO, ALICE JAPIASSU, FRANCISCO PAULINO GOMES, SIZENANDO RAFAEL, MANOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002176 | 20/03/2019 | 6893.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002177 | 20/03/2019 | 244.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002178 | 20/03/2019 | 559.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002179 | 20/03/2019 | 125.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇADA DA RUA JOÃO RODRIGUES SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002180 | 20/03/2019 | 1450.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE QUEIROZ DE FREITAS, RITA CIPRIANO E IVO DE LUNA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/03/2019 | 40.00 | 00008545668481 | MARIA SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA SIMONE PEREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MAE DE UMA ADOLESCENTE PARA VISITA NA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 20/03/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/03/2019 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS S. SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MAE DE UMA ADOLESCENTE PARA VISITA NA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 21/03/2019 | 88.00 | 00008397692452 | ROBERVANIA VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROBERVANIA VILAR DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA" DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCAÇÃO NA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 21/03/2019 | 157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 21/03/2019 | 590.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/03/2019 | 167.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 21/03/2019 | 274.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 21/03/2019 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 21/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/03/2019 | 87.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 21/03/2019 | 900.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 21/03/2019 | 280.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 21/03/2019 | 333.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002206 | 21/03/2019 | 2553.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002207 | 21/03/2019 | 3607.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002208 | 21/03/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002210 | 21/03/2019 | 2327.30 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002211 | 21/03/2019 | 3996.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002212 | 21/03/2019 | 9.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA DESTINADA A UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002213 | 21/03/2019 | 2220.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002214 | 21/03/2019 | 148.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002215 | 21/03/2019 | 5550.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002216 | 21/03/2019 | 225.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002217 | 21/03/2019 | 4218.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002218 | 21/03/2019 | 106.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002219 | 21/03/2019 | 306.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 21/03/2019 | 350.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/03/2019 | 420.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 21/03/2019 | 200.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002226 | 21/03/2019 | 218.14 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002227 | 21/03/2019 | 17.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002228 | 21/03/2019 | 9208.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002230 | 21/03/2019 | 44.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002232 | 21/03/2019 | 655.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 21/03/2019 | 2460.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 21/03/2019 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 21/03/2019 | 455.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, NQF 2515, OGE 3837, OGE 5310, OGD 6495 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/03/2019 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 21/03/2019 | 283.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 21/03/2019 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 21/03/2019 | 329.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 21/03/2019 | 2250.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MODULO "ASSISTENCIA SOCIAL" QUE INTEGRA O SISTEMA PMSUME.COM.BR UTILIZADO PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA DE AQUISIÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 21/03/2019 | 350.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 21/03/2019 | 500.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 21/03/2019 | 102.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GARRAFÕES DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002221 | 21/03/2019 | 15.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002223 | 21/03/2019 | 75.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002229 | 21/03/2019 | 15.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 21/03/2019 | 350.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA ACM PARA BRINQUEDO DO ESPAÇO INFANTIL EVERTON SIQUEIRA DA SILVA, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002233 | 21/03/2019 | 746.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 21/03/2019 | 500.00 | 33057313000135 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS 07279352405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PRAÇA JOSE AMERICO NA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL EVERTON SIQUEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 21/03/2019 | 1197.60 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO DO MECANICO AO MUNICIPIO PARA REALIZAR A REVISÃO NO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 21/03/2019 | 849.28 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 21/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 21/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 21/03/2019 | 240.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUARIOS) DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 21/03/2019 | 0.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 04/05 DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7279) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 62 DE 08/01/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 21/03/2019 | 900.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 22/03/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 22/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 22/03/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 22/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FIP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002254 | 22/03/2019 | 1404.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 22/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 22/03/2019 | 450.00 | 11531208000153 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BALANÇO DESTINADAS AO ESPAÇO INFANTIL EVERTON SIQUEIRA DA SILVA, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 22/03/2019 | 516.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E PAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 22/03/2019 | 101.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 22/03/2019 | 101.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 22/03/2019 | 120.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002246 | 22/03/2019 | 4558.40 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002247 | 22/03/2019 | 3219.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002248 | 22/03/2019 | 1079.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002258 | 22/03/2019 | 844.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002259 | 22/03/2019 | 7102.44 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 22/03/2019 | 1880.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOES DE LED DESTINADOS A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002249 | 22/03/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 22/03/2019 | 1811.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 020/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 22/03/2019 | 88.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NAYARA SOARES DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA III SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 22/03/2019 | 2999.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTIAGO(CHILE), PARTICIPAR DO CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AUTORIDADES LOCAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 22/03/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVANDO DOCUMENTOS PARA EMPRESA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/03/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTIÇA FEDERAL E VISITA AO IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002264 | 25/03/2019 | 18695.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002265 | 25/03/2019 | 18000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002286 | 25/03/2019 | 296.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002287 | 25/03/2019 | 137.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002288 | 25/03/2019 | 86.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 25/03/2019 | 1509.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NOME "SUMÉ" LOCALIZADO NA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002297 | 25/03/2019 | 2331.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002298 | 25/03/2019 | 125.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PISO DAS GARAGENS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002299 | 25/03/2019 | 281.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002301 | 25/03/2019 | 1370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002303 | 25/03/2019 | 280.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO PARA O POSTO DE LEITURA DAS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002304 | 25/03/2019 | 1484.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002305 | 25/03/2019 | 280.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA RUA SIZENANDO RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002306 | 25/03/2019 | 91.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002307 | 25/03/2019 | 211.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002308 | 25/03/2019 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 25/03/2019 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E UMEIEF ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 25/03/2019 | 70.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE UM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002277 | 25/03/2019 | 343.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002281 | 25/03/2019 | 888.02 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002283 | 25/03/2019 | 68.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 25/03/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª RITA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 25/03/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/03/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CLAUDILENE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 25/03/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 25/03/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MICIANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 25/03/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CRISTIANA DE BARROS MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 25/03/2019 | 378.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª CLAUDIONE DEODATO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/03/2019 | 408.12 | 00004489803478 | JUCINEIDE FERNANDES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª JUCINEIDE FERNANDES DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/03/2019 | 414.94 | 00005767846480 | VALMIRA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª VALMIRA APARECIDA JANUARIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 25/03/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 25/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 25/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922018 | 0002270 | 25/03/2019 | 35752.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902018 | 0002271 | 25/03/2019 | 45105.77 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002272 | 25/03/2019 | 1207.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002273 | 25/03/2019 | 40.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 25/03/2019 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/03/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A ATACAMED,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002276 | 25/03/2019 | 822.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002278 | 25/03/2019 | 21.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA FECHADURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002279 | 25/03/2019 | 707.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002280 | 25/03/2019 | 311.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 25/03/2019 | 1690.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - Mª DAS NEVES E V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 25/03/2019 | 500.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 25/03/2019 | 300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 25/03/2019 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE GUILHERME ALEXANDRE LEITE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 26/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 26/03/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 26/03/2019 | 35.00 | 00002553363494 | LUCENIA JUNIAR DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCENIA JUNIAR DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 26/03/2019 | 438.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 26/03/2019 | 380.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES DE PLANTAS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 26/03/2019 | 2691.06 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 26/03/2019 | 307.15 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 26/03/2019 | 227.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS E IMPRESSÕES DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA BACIA DO AÇUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002338 | 26/03/2019 | 877.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DO POÇO PARA A COMUNIDADE DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002340 | 26/03/2019 | 138.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO MATA BURRO NO SITIO POÇO DO QUINCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002341 | 26/03/2019 | 848.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO MATA BURRO NO SITIO POÇO DO QUINCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002321 | 26/03/2019 | 43.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002322 | 26/03/2019 | 571.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002324 | 26/03/2019 | 584.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/03/2019 | 3637.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/03/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/03/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/03/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/03/2019 | 6723.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/03/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/03/2019 | 1400.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/03/2019 | 7178.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 26/03/2019 | 2963.71 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS ESCOLAS UMEIEF MARIA LEITE E UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 26/03/2019 | 5316.21 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/03/2019 | 342.90 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS ESCOLAS UMEIEF MARIA LEITE E UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 26/03/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 26/03/2019 | 48.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 26/03/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 26/03/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 26/03/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0002351 | 26/03/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002317 | 26/03/2019 | 100880.89 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 26/03/2019 | 1056.16 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO EM GRANITO DE DIVISORIAS DE BANHEIROS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 26/03/2019 | 101.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA CASA DA CIDADANIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 26/03/2019 | 505.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 26/03/2019 | 140.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002325 | 26/03/2019 | 54.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/03/2019 | 5322.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES MARÇO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/03/2019 | 13405.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/03/2019 | 8522.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 27/03/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÕES PARA ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 27/03/2019 | 101.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÕES PARA ELEIÇÕES DOS CONSELHOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002369 | 27/03/2019 | 11653.65 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/03/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/03/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/03/2019 | 15590.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/03/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/03/2019 | 12624.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/03/2019 | 19808.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/03/2019 | 4224.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/03/2019 | 32491.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002388 | 27/03/2019 | 158.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/03/2019 | 20805.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/03/2019 | 53052.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002378 | 27/03/2019 | 48945.33 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEMARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002380 | 27/03/2019 | 151.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/03/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLACA REFLETIVA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002383 | 27/03/2019 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 27/03/2019 | 280.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 27/03/2019 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002386 | 27/03/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 27/03/2019 | 250.00 | 16998491000141 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA 04239205450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIMONOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO PROLCARIRI DE JUDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 27/03/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRÓ-REITOR DE CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 27/03/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRÓ-REI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002365 | 27/03/2019 | 6992.19 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 27/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO TERMO DE FOMENTO REALIZADO ENTRE O COEGEMAS/PB E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 27/03/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/03/2019 | 1678.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/03/2019 | 17300.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/03/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/03/2019 | 1062.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRA DA OBRA Nº 0310136-84/2009 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 27/03/2019 | 2200.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 27/03/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 27/03/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 27/03/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 27/03/2019 | 1552.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 02/04) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 27/03/2019 | 1552.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 03/04) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/03/2019 | 1552.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 04/04) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002373 | 27/03/2019 | 4661.46 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002374 | 27/03/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002375 | 27/03/2019 | 38055.15 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002376 | 27/03/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002377 | 27/03/2019 | 212.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0002379 | 27/03/2019 | 3438.59 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001042018 | 0002394 | 27/03/2019 | 1517.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 27/03/2019 | 323.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/03/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 28/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0002407 | 28/03/2019 | 4636.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001022018 | 0002408 | 28/03/2019 | 14863.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122018 | 0002409 | 28/03/2019 | 758.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001022018 | 0002410 | 28/03/2019 | 25410.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0002412 | 28/03/2019 | 1073.90 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000872018 | 0002413 | 28/03/2019 | 7154.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002414 | 28/03/2019 | 2805.24 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0002415 | 28/03/2019 | 24530.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 28/03/2019 | 494.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/03/2019 | 1480.09 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0002430 | 28/03/2019 | 231.80 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0002437 | 28/03/2019 | 231.80 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002442 | 28/03/2019 | 26192.44 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/03/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR EQUIPE DE CINEASTAS E REALIZADORES DA I MOSTRA DE CINEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002435 | 28/03/2019 | 60526.66 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 28/03/2019 | 397.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/03/2019 | 160.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/03/2019 | 200.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/03/2019 | 1519.02 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADO A CONFECÇÃO DE DIVISORIAS PARA OS ARMARIOS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, ZELIA BRAZ, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/03/2019 | 363137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/03/2019 | 81300.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/03/2019 | 50336.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/03/2019 | 16198.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/03/2019 | 38437.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/03/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/03/2019 | 34072.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/03/2019 | 35446.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/03/2019 | 8982.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/03/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002433 | 28/03/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002434 | 28/03/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002436 | 28/03/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0002431 | 28/03/2019 | 1057.65 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002432 | 28/03/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0002438 | 28/03/2019 | 18167.60 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002402 | 28/03/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/03/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/03/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/03/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/03/2019 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/03/2019 | 1289.31 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 17/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/03/2019 | 745.81 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 12/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002398 | 28/03/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/03/2019 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DO - PP Nº 24/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 28/03/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SERVIDOR EDSON FRANCISCO, PARA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002490 | 29/03/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002500 | 29/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/03/2019 | 30.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002505 | 29/03/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/03/2019 | 101.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 29/03/2019 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JSM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0002495 | 29/03/2019 | 870.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO DO IPTU 2019 COM DESCONTO E ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO, O PRO-RECEITA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 29/03/2019 | 1520.00 | 12990971000105 | ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 29/03/2019 | 125.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/03/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 29/03/2019 | 1132.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS AO FECHAMENTO DA OBRA NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 29/03/2019 | 5200.00 | 10948201000179 | MARIO LUIZ DAS CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002445 | 29/03/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 29/03/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANTO ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UFCG-CDSA PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 29/03/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 01.04),TRANSPORTANTO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) PARA MANUTEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 29/03/2019 | 92.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JIOÃO PESSOA/PB, COM ATLETAS DO PROJETO PROLCARIRI, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/03/2019 | 670.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS: OGD 6495, OGE 3837, NQF 2515, OGC 2029, MON 1661, OXO 2507 E OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/03/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÕES DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002521 | 29/03/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 29/03/2019 | 1000.00 | 16560704000159 | ROSIMERI GOUVEIA 09523737422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS: CAÇAMBA (PLACA OGD 5098), TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OFE 0695) E PATROL CASE, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 29/03/2019 | 545.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS STRADA(PLACA MOW 4420), MOTO(QFG 1268), GOL(MMX 3452), TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 29/03/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 31.03),TRANSPORTANTO A EQUIPE DE CINEASTAS E REALIZADORES QUE SE APR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0002508 | 29/03/2019 | 1530.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 29/03/2019 | 355.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0002513 | 29/03/2019 | 730.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS CINEASTAS E ORGANIZADORES DA I MOSTRA DE CINEMA E DA EQUIPE DA BANDA GENTE BOA QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/03/2019 | 7963.00 | 33057313000135 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS 07279352405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DA I MOSTRA DE CINEMA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002497 | 29/03/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002501 | 29/03/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002502 | 29/03/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 29/03/2019 | 2470.00 | 12990971000105 | ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 29/03/2019 | 3180.00 | 12990971000105 | ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SEDE DO CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/03/2019 | 3940.00 | 12990971000105 | ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/03/2019 | 4260.00 | 12990971000105 | ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 29/03/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT PMAQ/PB, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 29/03/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT PMAQ/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 29/03/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 29/03/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 29/03/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/03/2019 | 35031.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/03/2019 | 49543.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/03/2019 | 14024.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/03/2019 | 88057.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/03/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/03/2019 | 14635.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/03/2019 | 7310.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/03/2019 | 10640.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/03/2019 | 45856.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/03/2019 | 13787.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/03/2019 | 131525.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/03/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE MARÇO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/03/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE MARÇO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/03/2019 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/03/2019 | 2072.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MARÇO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/03/2019 | 8288.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/03/2019 | 8137.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MARÇO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/03/2019 | 2372.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/03/2019 | 76115.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/03/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MARÇO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/03/2019 | 1937.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/03/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE MARÇO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932018 | 0002480 | 29/03/2019 | 579.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052018 | 0002481 | 29/03/2019 | 2123.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/03/2019 | 969.91 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/03/2019 | 31.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 29/03/2019 | 90.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS FIAT UNO(PLACA OEY 7913)E GOL(PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 29/03/2019 | 40.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 29/03/2019 | 270.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/03/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 29/03/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 29/03/2019 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 29/03/2019 | 130.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 29/03/2019 | 470.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0002496 | 29/03/2019 | 425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0002498 | 29/03/2019 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0002499 | 29/03/2019 | 2432.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 29/03/2019 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE IMUNO HISTOQUÍMICA, REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA DE SOUSA GONÇALVES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/04/2019 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, PRESTADO EM USUARIO JOSE MAURILHO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/04/2019 | 184.80 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/04/2019 | 168.00 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/04/2019 | 168.00 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/04/2019 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/04/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002553 | 01/04/2019 | 1117.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS REALIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152018 | 0002542 | 01/04/2019 | 3120.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/04/2019 | 3300.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0002529 | 01/04/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002536 | 01/04/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002540 | 01/04/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0002541 | 01/04/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002545 | 01/04/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002547 | 01/04/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002523 | 01/04/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002526 | 01/04/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002531 | 01/04/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/04/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/04/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/04/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0002522 | 01/04/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002530 | 01/04/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/04/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002534 | 01/04/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0002537 | 01/04/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/04/2019 | 4790.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002544 | 01/04/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/04/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/04/2019 | 657.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 02/04/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/04/2019 | 15062.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/04/2019 | 4010.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/04/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/04/2019 | 2141.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/04/2019 | 29672.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/04/2019 | 1666.23 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/04/2019 | 160.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/04/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/04/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0002559 | 02/04/2019 | 690.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DO PRONATEC PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM TECNICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002560 | 02/04/2019 | 260.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002562 | 02/04/2019 | 845.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE VARGAS E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E UMEIEF´S JOÃO DE SOUSA, JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E MARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/04/2019 | 164.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/04/2019 | 18229.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/04/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/04/2019 | 7727.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/04/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/04/2019 | 8612.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/04/2019 | 99020.25 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/04/2019 | 21532.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/04/2019 | 4415.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª TAMIRES ANDRESA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/04/2019 | 3664.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA HELENA SOTERO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002571 | 02/04/2019 | 610.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/04/2019 | 121.45 | 00004721890427 | VALDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª VALDIRENE ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/04/2019 | 103.59 | 00011101336420 | MARIA CRISTIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA CRISTIANE FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/04/2019 | 1098.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/04/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/04/2019 | 362.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/04/2019 | 305.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/04/2019 | 2002.45 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/04/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/04/2019 | 1987.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 02/04/2019 | 1380.00 | 00009602349425 | MARIA IZABEL DA MOTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO PARA INICIANTES DE CONFEITARIA, DESTINADO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA AS MÃES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002561 | 02/04/2019 | 1389.60 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002563 | 02/04/2019 | 2918.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/04/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/04/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/04/2019 | 767.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/04/2019 | 17194.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/04/2019 | 609.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/04/2019 | 4810.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/04/2019 | 517.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/04/2019 | 937.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/04/2019 | 225.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/04/2019 | 1774.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/04/2019 | 3766.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA BANCADAS, GAVETEIROS, MESAS DE APOIO E DIVISORIAS DO CEO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2009 DE 19/03/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/04/2019 | 874.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/04/2019 | 9919.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/04/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/04/2019 | 337.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/04/2019 | 296.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/04/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 02/04/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/04/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/04/2019 | 28870.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/04/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/04/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/04/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/04/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/04/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/04/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/04/2019 | 1508.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/04/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/04/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/04/2019 | 3501.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/04/2019 | 109.20 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/04/2019 | 3046.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/04/2019 | 4334.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 02/04/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/04/2019 | 18083.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/04/2019 | 28261.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0002554 | 02/04/2019 | 180.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE NR11 - MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/04/2019 | 720.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO PROJETO MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/04/2019 | 101.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL V DO PROJETO ACOLHER, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/04/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL V DO PROJETO ACOLHER E REUNIÃO NA EPC, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/04/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SERVIDOR EDSON FRANCISCO, PARA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/04/2019 | 180.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/02 À 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002645 | 03/04/2019 | 780.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 03/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA MOTOCICLETA (PLACA MNT 9712) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 03/04/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 03/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/04/2019 | 780.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DE ALGODÃO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 03/04/2019 | 2640.00 | 20598495000100 | ROSICLEIDE DA SILVA TORRES 00135098459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002669 | 03/04/2019 | 2328.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002670 | 03/04/2019 | 1867.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002674 | 03/04/2019 | 1951.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002675 | 03/04/2019 | 2577.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002677 | 03/04/2019 | 1630.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER(PLACA OVH 1912) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002678 | 03/04/2019 | 2536.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002694 | 03/04/2019 | 254.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGC 6062) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002695 | 03/04/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002697 | 03/04/2019 | 819.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (PLACA PSB 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002699 | 03/04/2019 | 666.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (PLACA QSF 3529)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/04/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 03/04/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002676 | 03/04/2019 | 1435.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002661 | 03/04/2019 | 13805.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA CASE, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002662 | 03/04/2019 | 3095.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002663 | 03/04/2019 | 53.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002668 | 03/04/2019 | 23.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 03/04/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 03/04/2019 | 2885.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO NO ESPAÇO INFANTIL EVERTON SIQUEIRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 03/04/2019 | 800.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO JINGLE DA ABERTURA DO SÃO JOÃO 2019 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002648 | 03/04/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002649 | 03/04/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002650 | 03/04/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002651 | 03/04/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0002652 | 03/04/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002653 | 03/04/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002655 | 03/04/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002658 | 03/04/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL//2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002682 | 03/04/2019 | 991.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002683 | 03/04/2019 | 963.00 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002684 | 03/04/2019 | 4300.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, MNM 1661 E OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002685 | 03/04/2019 | 260.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002686 | 03/04/2019 | 585.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002687 | 03/04/2019 | 4872.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS QSE 8598, OGC 5019, OGE 5310 E OGD 6495)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 03/04/2019 | 270.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 03/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 03/04/2019 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 03/04/2019 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002696 | 03/04/2019 | 1656.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002654 | 03/04/2019 | 1108.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002657 | 03/04/2019 | 106.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002659 | 03/04/2019 | 93.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002660 | 03/04/2019 | 1487.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002665 | 03/04/2019 | 909.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002671 | 03/04/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002672 | 03/04/2019 | 38.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002680 | 03/04/2019 | 3532.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002681 | 03/04/2019 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 03/04/2019 | 3295.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 03/04/2019 | 200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 03/04/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO NOTICIARIO SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002644 | 03/04/2019 | 62.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/04/2019 | 4908.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 03/04/2019 | 4635.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/04/2019 | 75.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002646 | 03/04/2019 | 1466.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 1 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 04/04/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: CEF, FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE, ALPB, ASSESSORIA JURIDICA E ENTREV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 04/04/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002721 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 04/04/2019 | 92.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 04/04/2019 | 76.99 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATA REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 04/04/2019 | 1200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS) PARA DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 04/04/2019 | 900.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002723 | 04/04/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002724 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002725 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002728 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONVENIOS, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002731 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002722 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002726 | 04/04/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002727 | 04/04/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARQUIVOS, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002729 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002730 | 04/04/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0002732 | 04/04/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 04/04/2019 | 1260.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 04/04/2019 | 74.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PLINIO CAMPOS MEDEIROS,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 04/04/2019 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CAIXA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA EMPRESA FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES E PEGAR ORÇAMENTO NA EMPRESA BR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 04/04/2019 | 48.00 | 00008583885451 | JULIANA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JULIANA FEITOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA EMPRESA FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES E PEGAR ORÇAMENTO NA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 04/04/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002718 | 04/04/2019 | 1170.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 04/04/2019 | 92.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DE ENTREVIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 04/04/2019 | 202.00 | 00058942947468 | PAULO ROBERTO BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BRANDÃO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE ENTREVISTA COM PROFESSOR UNIÃO E ESTEFANO WANDERLEY, NO PROGRAMA MASTER ESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/04/2019 | 148.00 | 00099140004449 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE ENTREVISTA COM PROFESSOR UNIÃO E ESTEFANO WANDERLEY, NO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 04/04/2019 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO TRATOR MF E DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 04/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE REPROGRAMAÇÃO (REVISÃO) DO PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002713 | 04/04/2019 | 190.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SRª ELENILDA ANDRESA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002716 | 04/04/2019 | 190.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SRª CLAUDILENE BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 04/04/2019 | 121.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 04/04/2019 | 300.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 04/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 04/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 04/04/2019 | 200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELASTICAS DESTINADAS AO USUARIO JOÃO VITOR LIMA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 04/04/2019 | 2000.00 | 08029445000106 | INSTITUTO DE FISICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E FÍSICA MÉDICA E TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA, EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 04/04/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 04/04/2019 | 46.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 05/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 05/04/2019 | 1474.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 05/04/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 05/04/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 05/04/2019 | 150.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA PLACA MAE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 05/04/2019 | 130.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA PLACA MAE E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PASTA TERMICA DE COMPUTADOR DO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 05/04/2019 | 1760.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E COMPUTADORES DAS UBSF'S: I(DR.NILO FEITOSA), II(MARIA DAS NEVES NOGUEIRA), III(ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO), IV(ENFERMEIRA MARIA DO CARMO RAMOS), V(DR.HERETIANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 05/04/2019 | 280.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA PLACA MAE E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PASTA TERMICA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 05/04/2019 | 58794.02 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002751 | 05/04/2019 | 6500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002752 | 05/04/2019 | 14493.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 05/04/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002763 | 05/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA ANGELICA DOMINGOS DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002764 | 05/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUVANCY GOMES ALVES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 05/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ELIANE MARTINS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 05/04/2019 | 374.91 | 00008428319758 | LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 05/04/2019 | 476.27 | 00004792838428 | ELISABETE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ELISABETE DE SOUSA FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002768 | 05/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª DIANA VALQUIRIA BORGES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002755 | 05/04/2019 | 8663.20 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS NOS SITIOS LAJINHA, VARGEM DA ROÇA, PATIO, NOVO HORIZONTE, VOLTA DO RIO, LAMBE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 05/04/2019 | 12.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 05/04/2019 | 1978.62 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 05/04/2019 | 1419.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 05/04/2019 | 5530.95 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 05/04/2019 | 6116.25 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS ESCOLAS UMEIEF MARIA LEITE E UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 05/04/2019 | 414.80 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS UMEIEF´S MARIA LEITE E PROFª ZÉLIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 05/04/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 05/04/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS ESCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 05/04/2019 | 1711.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E REUNIAO NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 08/04/2019 | 2079.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 08/04/2019 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA - TP Nº 03/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 08/04/2019 | 136.92 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 08/04/2019 | 2100.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232018 | 0002815 | 08/04/2019 | 7500.00 | 27219590000102 | BRUNO LIMEIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E ISSQN, INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO TERRITORIO MUNICIPAL, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002810 | 08/04/2019 | 241.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPERIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 08/04/2019 | 400.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO PARA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GRANDE, BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0002816 | 08/04/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 08/04/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 08/04/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 08/04/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 08/04/2019 | 1250.00 | 32618465000105 | DIEGO DE OLIVEIRA LOPES 13007271444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 08/04/2019 | 3288.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0002782 | 08/04/2019 | 556.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 08/04/2019 | 628.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002786 | 08/04/2019 | 7381.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OFG 2282, NQF 2515, NQG 4757, OXO 2507 E MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0002818 | 08/04/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 08/04/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 08/04/2019 | 2500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001082018 | 0002775 | 08/04/2019 | 1500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO, VELORIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DO SRº FABIO ANSELMO NUNES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 08/04/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - COSEMS E REUNIÃO EXTRAORDINARIA CIB/PB, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 08/04/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E DA CI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 08/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0002774 | 08/04/2019 | 9000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 08/04/2019 | 4810.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 2589 DE 02/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0002781 | 08/04/2019 | 287.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1781 DE 11/03/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0002784 | 08/04/2019 | 320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO EDUARDO DUARTE VILAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 08/04/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 08/04/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 08/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SANZIO BARBOSA DE ARAUJO) EXAME AUTORIZADO PPI -PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 08/04/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002791 | 08/04/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002792 | 08/04/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002793 | 08/04/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002794 | 08/04/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002795 | 08/04/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002796 | 08/04/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002797 | 08/04/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 08/04/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0002799 | 08/04/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 08/04/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 08/04/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 08/04/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 08/04/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0002806 | 08/04/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002807 | 08/04/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002808 | 08/04/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0002809 | 08/04/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 08/04/2019 | 1391.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 08/04/2019 | 273.52 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC COMFOR DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 09/04/2019 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME MIELOGRAMA,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LUZIA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 09/04/2019 | 9000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ANCORA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 09/04/2019 | 572.70 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 09/04/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 09/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 09/04/2019 | 1843.40 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITE FORTINI, DESTINADOS AOS USUÁRIOS GUILHERME MESSIAS, MARIA ALICE BEZERRA, MARIA CECÍLIA BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 09/04/2019 | 1000.00 | 26374392000142 | EID HALINE OLIVEIRA DE QUEIROZ SOUSA 04679240407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO ATRAVES DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE RISCOS AMBIENTAIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 22 A 25/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002832 | 09/04/2019 | 4400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002833 | 09/04/2019 | 1600.22 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 09/04/2019 | 760.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 09/04/2019 | 2000.80 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/04/2019 | 2000.00 | 29614668000100 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES 23663090400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS JOÃO ALEIXO E BARTOLOMEU MARACAJÁ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/04/2019 | 300.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA(PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/04/2019 | 316.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/04/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO TRATORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 10/04/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 10/04/2019 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/04/2019 | 349.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 10/04/2019 | 189.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 10/04/2019 | 202.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 10/04/2019 | 1350.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, NQF 2515, OGC 5029, MOK 9172 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 10/04/2019 | 141.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/04/2019 | 1711.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 10/04/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMPRESA BRASIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/04/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR COMPRAS PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002862 | 10/04/2019 | 2020.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 10/04/2019 | 7147.14 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/04/2019 | 5739.49 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/04/2019 | 200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 10/04/2019 | 1580.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 10/04/2019 | 4487.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 10/04/2019 | 48.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SRº JOSE SOARES DA ROCHA SOBRE ORNAMENTAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 10/04/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 10/04/2019 | 60.00 | 00008070564482 | LORENA SANTA CRUZ MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LORENA SANTA CRUZ M. SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/04/2019 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 10/04/2019 | 118.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GEOVANE VITALINO RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 10/04/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MARÇO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002861 | 10/04/2019 | 510.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/04/2019 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº EDIVALDO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 10/04/2019 | 900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076)A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002852 | 10/04/2019 | 3860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 10/04/2019 | 398.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002856 | 10/04/2019 | 225.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 10/04/2019 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 11/04/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 11/04/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002878 | 11/04/2019 | 2910.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 11/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 11/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 11/04/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 11/04/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002883 | 11/04/2019 | 229.09 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 11/04/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR RICARDO MORATO, PARA O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 11/04/2019 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002892 | 11/04/2019 | 248.98 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002870 | 11/04/2019 | 170.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002872 | 11/04/2019 | 3233.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002874 | 11/04/2019 | 410.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 11/04/2019 | 303.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, PARA ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS ACERCA DA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 11/04/2019 | 2000.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 11/04/2019 | 12000.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 11/04/2019 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº30/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 11/04/2019 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº24/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 11/04/2019 | 202.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002877 | 11/04/2019 | 5360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/04/2019 | 240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Construção e instalação do Centro de Comercialização e Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002880 | 11/04/2019 | 31524.94 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO (CASA DA CIDADANIA E ECONOMIA SOLIDARIA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 12/04/2019 | 240.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002898 | 12/04/2019 | 1758.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002900 | 12/04/2019 | 3896.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 12/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 12/04/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 12/04/2019 | 571.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 12/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002897 | 12/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002907 | 15/04/2019 | 1387.72 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002908 | 15/04/2019 | 649.55 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002909 | 15/04/2019 | 230.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002910 | 15/04/2019 | 230.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0002911 | 15/04/2019 | 230.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 15/04/2019 | 121.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 15/04/2019 | 1500.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE ARBITRAGEM DESTINADA A FORMAÇÃO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DE SALÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Reforma do Prédio da Escola de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002915 | 15/04/2019 | 19806.30 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 15/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 15/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 15/04/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 5ª E 6ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CIB/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002916 | 15/04/2019 | 131070.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAP. DE PROFIS. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 15/04/2019 | 3236.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DOS VEÍCULOS ESCOLARES(PLACAS NQG 4757, OGC 9416, OGC 5029 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 15/04/2019 | 373.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 15/04/2019 | 105.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 15/04/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002962 | 16/04/2019 | 1351.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 16/04/2019 | 1699.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002918 | 16/04/2019 | 578.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002920 | 16/04/2019 | 386.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002921 | 16/04/2019 | 2779.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NAS REDES DE ESGOTOS DA RUAS EUMENIA RAFAEL, ALEIXO BEZERRA, GEDALVA SOUSA, JOÃO CASSEMIRO, MANOEL FRANCISCO NETO, MANOEL SEVERO, MARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002922 | 16/04/2019 | 119.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTOCICLETA MNG 1615 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002924 | 16/04/2019 | 82.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTOCICLETA QFF 1289 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002925 | 16/04/2019 | 55.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTOCICLETA MNB 5571 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002926 | 16/04/2019 | 392.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RANGER MOO 0588 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002928 | 16/04/2019 | 745.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL MMX 3452 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002929 | 16/04/2019 | 49.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO QFF 1268 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002930 | 16/04/2019 | 1155.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SAVEIRO QFT 4314 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002932 | 16/04/2019 | 23.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002947 | 16/04/2019 | 1690.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002964 | 16/04/2019 | 3656.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002979 | 16/04/2019 | 1272.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DA RUA SIZENANDO RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002980 | 16/04/2019 | 62.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002981 | 16/04/2019 | 3182.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO DA RUA ALEIXO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002982 | 16/04/2019 | 307.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002983 | 16/04/2019 | 142.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002984 | 16/04/2019 | 3560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTEZANATO ELIAS PERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002985 | 16/04/2019 | 184.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002986 | 16/04/2019 | 125.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002988 | 16/04/2019 | 1238.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002989 | 16/04/2019 | 7486.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002941 | 16/04/2019 | 231.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002942 | 16/04/2019 | 3276.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002944 | 16/04/2019 | 234.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002945 | 16/04/2019 | 104.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002946 | 16/04/2019 | 46.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002948 | 16/04/2019 | 36.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002949 | 16/04/2019 | 127.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002950 | 16/04/2019 | 42.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 16/04/2019 | 150.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 16/04/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 16/04/2019 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÕES DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 16/04/2019 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002960 | 16/04/2019 | 1292.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLAR PLACA NQF 2515 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002963 | 16/04/2019 | 3705.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR PLACA OFC2282, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002965 | 16/04/2019 | 1041.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLAR PLACA MOK 9172 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002966 | 16/04/2019 | 6646.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS ESCOLARES PLACAS QSE8598,OGC5029,OGC9416,MNM166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002968 | 16/04/2019 | 1301.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLAR PLACA NQG4757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002969 | 16/04/2019 | 4433.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS ESCOLARES PLACAS OGD6495,OGE3837,OGE5310 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002972 | 16/04/2019 | 1014.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR PLACA OXO2507 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002973 | 16/04/2019 | 1866.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ADMINISTRATIVO DA SEDUC PLACA QSC6356 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002923 | 16/04/2019 | 493.75 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002927 | 16/04/2019 | 2897.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002931 | 16/04/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/04/2019 | 140.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 16/04/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 16/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 16/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002955 | 16/04/2019 | 2393.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002956 | 16/04/2019 | 2434.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (PLACA PFD 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002957 | 16/04/2019 | 2055.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002958 | 16/04/2019 | 702.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER(PLACA OVH 1912) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002959 | 16/04/2019 | 527.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (PLACA QFL 2230)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002961 | 16/04/2019 | 3166.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002978 | 16/04/2019 | 6966.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002943 | 16/04/2019 | 245.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002937 | 16/04/2019 | 503.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO NQF 2505, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002938 | 16/04/2019 | 224.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002939 | 16/04/2019 | 1741.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002940 | 16/04/2019 | 1166.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR RANDON, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002967 | 16/04/2019 | 12376.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE, TRATORES JONH DEERE E MF, CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002987 | 16/04/2019 | 408.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PIO X AO ASSENTAMENTO MATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002990 | 16/04/2019 | 2449.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002970 | 16/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JOSE CARLOS PAULO DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 16/04/2019 | 424.69 | 00004357921481 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE DE MEDEIROS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 16/04/2019 | 346.71 | 00004499591473 | JUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª JUCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 16/04/2019 | 378.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SCHAYAN MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/04/2019 | 125.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME 13KG, DESTINADOS A SRª CLAUDILENE BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 16/04/2019 | 125.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME 13KG, DESTINADO A SRª ELENILDA ANDRESA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003020 | 17/04/2019 | 1077.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇOA 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 17/04/2019 | 216.07 | 00010867944439 | JOSE WILSON DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE WILSON DA SILVA MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/04/2019 | 365.72 | 00008303279408 | MARIA JOSEANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSEANE DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 17/04/2019 | 378.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A JOSÉ WAGNER SALVIANO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 17/04/2019 | 295.00 | 00004901243489 | MARIA DAS GRAÇAS SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS SIMEÃO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 17/04/2019 | 643.55 | 00007977648440 | MARIA VALDIRENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA VALDIRENE SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002995 | 17/04/2019 | 95.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO EM CATAVENTO NO SITIO MUQUÉN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 17/04/2019 | 4175.00 | 00058942602487 | JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CERCA ONDE SERA INSTALADO O ATERRO SANITARIO NO DISTRIO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003024 | 17/04/2019 | 160.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003017 | 17/04/2019 | 302.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 17/04/2019 | 103.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 17/04/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PRESTADO EM USUARIO JOSEANE LOPES DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 17/04/2019 | 1144.64 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JOYCE CAETANO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 17/04/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 17/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 17/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 18/04/2019,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 17/04/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 5º E 6° REUNIÃO EXTRAORDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003010 | 17/04/2019 | 1810.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003011 | 17/04/2019 | 3082.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003012 | 17/04/2019 | 1047.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGC 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003013 | 17/04/2019 | 231.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003014 | 17/04/2019 | 1151.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003015 | 17/04/2019 | 28.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003028 | 17/04/2019 | 4124.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003030 | 17/04/2019 | 124.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003031 | 17/04/2019 | 1606.57 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003032 | 17/04/2019 | 1456.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO E V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003033 | 17/04/2019 | 37.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003034 | 17/04/2019 | 47.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 17/04/2019 | 1866.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 17/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 17/04/2019 | 221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 17/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 17/04/2019 | 521.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 17/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - ANTONIO BATISTA GONÇALVES (RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/04/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 17/04/2019 | 11792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 17/04/2019 | 239.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 17/04/2019 | 172.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 17/04/2019 | 141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 17/04/2019 | 1567.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 17/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 17/04/2019 | 327.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 17/04/2019 | 739.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 17/04/2019 | 420.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 17/04/2019 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO DA VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 17/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 17/04/2019 | 148.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 17/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 17/04/2019 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 17/04/2019 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA ASSENTAMENTO MANDACARU , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 17/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (20.04), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA CAVESA,CONFORME A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003001 | 17/04/2019 | 2448.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003003 | 17/04/2019 | 164.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003005 | 17/04/2019 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003006 | 17/04/2019 | 552.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZIARIO PEREIRA DUARTE, UTILIZADA PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003007 | 17/04/2019 | 3085.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A CONFECÇÃO DE REDE PARA O ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZIARIO PEREIRA DUARTE, UTILIZADA PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 17/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PEGAR PEÇAS DOS VEICULOS ESCOLARES NA EMPRESA TRUCKÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003056 | 17/04/2019 | 2190.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 17/04/2019 | 1480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, NQF 2515, OGC 5029, NQG 4757, OXO 2507 E OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 17/04/2019 | 852.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OGE 3837, MOK 9172 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002996 | 17/04/2019 | 14.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002997 | 17/04/2019 | 565.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003016 | 17/04/2019 | 698.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003019 | 17/04/2019 | 1020.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AMARA JULIA FEITOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003021 | 17/04/2019 | 832.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003022 | 17/04/2019 | 1070.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NOME "SUME" LOCALIZADO NA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003025 | 17/04/2019 | 142.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003026 | 17/04/2019 | 170.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003027 | 17/04/2019 | 47.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003029 | 17/04/2019 | 195.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002994 | 17/04/2019 | 57.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0002999 | 17/04/2019 | 14.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003018 | 17/04/2019 | 212.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003023 | 17/04/2019 | 59.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 17/04/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 22/04/2019 | 225.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 22/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 22/04/2019 | 213.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 22/04/2019 | 249.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 22/04/2019 | 149.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 22/04/2019 | 600.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 22/04/2019 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 22/04/2019 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº35/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003084 | 22/04/2019 | 17.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003086 | 22/04/2019 | 83.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003088 | 22/04/2019 | 1452.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003090 | 22/04/2019 | 256.51 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003093 | 22/04/2019 | 612.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS IVO DE LUNA CHAVES E BARTOLOMEU MARACAJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003095 | 22/04/2019 | 481.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003096 | 22/04/2019 | 417.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003098 | 22/04/2019 | 1926.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003107 | 22/04/2019 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO AO FECHAMENTO DO PORTÃO DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003108 | 22/04/2019 | 193.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EVERTON SIQUEIRA, PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 22/04/2019 | 1150.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 22/04/2019 | 3400.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE LETREIRO COM ILUMINAÇÃO INTERNA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 22/04/2019 | 9100.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A DRENAGEM E ESCOAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA RUA SIZENANDO RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003125 | 22/04/2019 | 100880.89 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 22/04/2019 | 314.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003071 | 22/04/2019 | 1190.15 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003072 | 22/04/2019 | 1190.15 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 22/04/2019 | 280.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003074 | 22/04/2019 | 6520.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 22/04/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE SEVERO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 22/04/2019 | 811.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 22/04/2019 | 978.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003078 | 22/04/2019 | 10470.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 22/04/2019 | 700.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003080 | 22/04/2019 | 3277.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 22/04/2019 | 219.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003082 | 22/04/2019 | 3716.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÕES CONTINUADAS, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 22/04/2019 | 782.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 22/04/2019 | 1269.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 22/04/2019 | 504.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 22/04/2019 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 22/04/2019 | 282.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 22/04/2019 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 22/04/2019 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 22/04/2019 | 79.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 22/04/2019 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 22/04/2019 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 22/04/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO B. DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB ,TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE DE SENSINO PARA PARTICIPARE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 22/04/2019 | 48.00 | 00008478749403 | ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 22/04/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,DIRIGI-SE A EMPRESA EPC PARA PEGAR DOCUMENTOS SOBRE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 22/04/2019 | 48.00 | 00009023897420 | JAMIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JAMIRIA MARIA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 22/04/2019 | 48.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA CLAUDIA GALDINO LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 22/04/2019 | 48.00 | 00093059701415 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOELMA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO,C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003142 | 22/04/2019 | 4292.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003145 | 22/04/2019 | 4558.40 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 22/04/2019 | 48.00 | 00007193504410 | CARLOS MAGNO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS MAGNO ALMEIDA DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 22/04/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 22/04/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 22/04/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 22/04/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 22/04/2019 | 533.51 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 22/04/2019 | 1632.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 22/04/2019 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003120 | 22/04/2019 | 1323.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS ANDORINHA, RIACHO DA ROÇA, PERIMETRO IRRIGADO LOTE 26 E 51, ASSENTAMENTOS MANDACARU E SACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003121 | 22/04/2019 | 2147.42 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, IMPLANTAÇÃO DE MATA BURRO E LIMPEZAS DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 22/04/2019 | 133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 22/04/2019 | 82.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 22/04/2019 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 22/04/2019 | 118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 22/04/2019 | 1050.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 22/04/2019 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 22/04/2019 | 198.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 22/04/2019 | 89.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 22/04/2019 | 82.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO DA SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 22/04/2019 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 22/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 22/04/2019 | 336.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 22/04/2019 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 22/04/2019 | 265.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 22/04/2019 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003103 | 22/04/2019 | 134.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00009602349425 | MARIA IZABEL DA MOTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 27/04 A 11/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003106 | 22/04/2019 | 1357.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/04/2019 | 6305.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/04/2019 | 1400.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/04/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/04/2019 | 4872.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/04/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/04/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/04/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/04/2019 | 3659.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES ABRIL/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/04/2019 | 2994.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003204 | 23/04/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARTA RODRIGUES DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003205 | 23/04/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARTA RODRIGUES DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003206 | 23/04/2019 | 428.04 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOSE CLEMENTINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003207 | 23/04/2019 | 373.80 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª EVA PIRES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003208 | 23/04/2019 | 696.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº CICERO MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003209 | 23/04/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAFAEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003210 | 23/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003211 | 23/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 23/04/2019 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 23/04/2019 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 23/04/2019 | 339.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 23/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 23/04/2019 | 143.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 23/04/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADOR GER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 23/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 23/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 23/04/2019 | 40.00 | 00008738453401 | THAILLA DE SOUSA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA THAILLA DE SOUSA GAIÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADOR GERENCIAMENTO DE AMBIENTES LABORATORIO -GAL- AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 23/04/2019 | 60.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARIVALDO LEOPOLDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADOR GERENCIAMENTO DE AMBIENTES LABORATORIO -GAL- AMBIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003197 | 23/04/2019 | 1220.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003201 | 23/04/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN(PLACA PSB6119)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003153 | 23/04/2019 | 3285.60 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 23/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 23/04/2019 | 478.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 23/04/2019 | 629.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 23/04/2019 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 23/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/04/2019 | 48.00 | 00009573575400 | TALES RODOLFO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR TALES RODOLFO FERREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 23/04/2019 | 144.00 | 00008346357478 | ELIDIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIANE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 23/04/2019 | 192.00 | 00005035908437 | ADRIANA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA FARIAS DO NASCIMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 23/04/2019 | 48.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 23/04/2019 | 144.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSEAN DA SILVA LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO,CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 23/04/2019 | 48.00 | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA SEVERO DE MACEDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 23/04/2019 | 48.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 23/04/2019 | 144.00 | 00008295503480 | MAYARA DAYANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MAYARA DAYANE LOPES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 23/04/2019 | 92.00 | 00028170431468 | JORGE LUIZ LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JORGE LUIZ LUCENA DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 23/04/2019 | 144.00 | 00005525937450 | NILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR NILSON BARBOSA DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 23/04/2019 | 192.00 | 00005189911489 | MESSIAS ALEXANDRE R. S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 23/04/2019 | 48.00 | 00006457476457 | ROSIMERE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIMERE DA SILVA BEZERRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 23/04/2019 | 192.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 23/04/2019 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA NO VI SEMI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 23/04/2019 | 192.00 | 00003021186408 | INALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR INALDO LOURENÇO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 23/04/2019 | 120.00 | 00005483734424 | MARIA RITA ALBINO RAFAEL JORDAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA RITA ALBINO RAFAEL JORDAO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 23/04/2019 | 144.00 | 00006458854447 | DAVI AUGUSTO CORDEIRO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DAVI AUGUSTO CORDEIRO DA MOTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 23/04/2019 | 192.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA CLAUDIA GALDINO LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 23/04/2019 | 144.00 | 00093059701415 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOELMA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO,C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 23/04/2019 | 144.00 | 00008478749403 | ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 23/04/2019 | 144.00 | 00008266854475 | POLIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA POLIANA FERREIRA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 23/04/2019 | 144.00 | 00009023897420 | JAMIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JAMIRIA MARIA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 23/04/2019 | 144.00 | 00043727972491 | LIVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LIVIO RODRIGUES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE PALESTRA NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NA 5ª REGIÃO DE ENSIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003235 | 23/04/2019 | 6796.84 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES COM ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 23/04/2019 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 23/04/2019 | 168.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 23/04/2019 | 24.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003239 | 23/04/2019 | 25.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003240 | 23/04/2019 | 24.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL IANCIO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003241 | 23/04/2019 | 83.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003242 | 23/04/2019 | 377.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 23/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 23/04/2019 | 125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 23/04/2019 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 23/04/2019 | 105.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 23/04/2019 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSE INACIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 23/04/2019 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 23/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 23/04/2019 | 1458.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 23/04/2019 | 502.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 23/04/2019 | 863.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 23/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 23/04/2019 | 282.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 23/04/2019 | 5500.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DA REPETIDORA DE RADIOAMADORISMO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 23/04/2019 | 993.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 23/04/2019 | 86685.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 23/04/2019 | 188.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 23/04/2019 | 171.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 23/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 23/04/2019 | 8000.00 | 30535287000115 | ADM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM E TRANSPORTE DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 23/04/2019 | 88.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 23/04/2019 | 560.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/04/2019 | 9822.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/04/2019 | 13405.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/04/2019 | 6320.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES ABRIL/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 24/04/2019 | 300.00 | 32692098000181 | INACIO SOARES DE BARROS 53602064468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A CAMPANHA ABRIL VERDE, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/04/2019 | 26813.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/04/2019 | 5973.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 24/04/2019 | 1818.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 021/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/04/2019 | 16059.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/04/2019 | 12371.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/04/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/04/2019 | 16632.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/04/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/04/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/04/2019 | 52342.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/04/2019 | 20871.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 24/04/2019 | 1028.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A BANCADA DA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 24/04/2019 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003256 | 24/04/2019 | 10218.11 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, UMEIEF JOAO DE SOUSA E UMEIEF MANOEL INACIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003258 | 24/04/2019 | 6662.69 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003259 | 24/04/2019 | 6161.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 24/04/2019 | 4487.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 2868 DE 10/04/19) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 24/04/2019 | 2000.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 2890 DE 11/04/19) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003263 | 24/04/2019 | 814.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 24/04/2019 | 1538.55 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A CAMPANHA "ABRIL VERDE" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 24/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA TAMBORIL VEICULOS,CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 24/04/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 24/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE APERF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/04/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 24/04/2019 | 48.00 | 00009416571407 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 24/04/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/04/2019 | 48.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SALAS DE VACINAÇÃO E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/04/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003253 | 24/04/2019 | 293.18 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (DISTRITO DE PIO X E CURSO DO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/04/2019 | 16665.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/04/2019 | 4109.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 24/04/2019 | 200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO SCFV-ESTADUAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 24/04/2019 | 3750.00 | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DO CREAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003325 | 25/04/2019 | 6992.19 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 25/04/2019 | 60.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 25/04/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 25/04/2019 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 25/04/2019 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 25/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 25/04/2019 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, TRANSPORTANTO A ASSISTENTE SOCIAL EDVANIA MEDEIROS DA SILVA E A NUTRICIONISTA A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 25/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 25/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/04/2019 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/04/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE ABRIL/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/04/2019 | 10325.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/04/2019 | 8137.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE ABRIL/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/04/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE ABRIL/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/04/2019 | 1572.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/04/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE ABRIL/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/04/2019 | 1996.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003310 | 25/04/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA E IV MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/04/2019 | 73715.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 25/04/2019 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ELOISA MARIA BARBOZA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003317 | 25/04/2019 | 4416.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003318 | 25/04/2019 | 38055.15 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003319 | 25/04/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003320 | 25/04/2019 | 4661.46 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003321 | 25/04/2019 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 25/04/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REVIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/04/2019 | 355278.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/04/2019 | 81253.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/04/2019 | 50436.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/04/2019 | 34110.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/04/2019 | 34146.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/04/2019 | 8982.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/04/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 25/04/2019 | 92.00 | 00048695220478 | LINDIBERG FARIAS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDIBERG FARIAS DUARTE SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO - PB, DIRIGIR-SE A 5ª REGIÃO DE ENSINO EM MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO REGIONAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 25/04/2019 | 92.00 | 00025081063487 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SEVERINO BRITO DE ALCANTARA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO - PB, DIRIGIR-SE A 5ª REGIÃO DE ENSINO EM MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 25/04/2019 | 92.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR THYAGO CARNEIRO DE BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO - PB, DIRIGIR-SE A 5ª REGIÃO DE ENSINO EM MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE EDU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 25/04/2019 | 92.00 | 00063329832304 | CLEOMARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDORA CLEOMARIA GONÇALVES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO - PB, DIRIGIR-SE A 5ª REGIÃO DE ENSINO EM MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO REGIONAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003312 | 25/04/2019 | 48945.33 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003313 | 25/04/2019 | 60598.98 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 25/04/2019 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 25/04/2019 | 35.00 | 00099632187415 | ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 25/04/2019 | 6300.00 | 00006417362400 | VANDERLEI MOURA FRASÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003280 | 25/04/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 25/04/2019 | 200.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA AMCAP, VISITA A ARQUITETOS E FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 25/04/2019 | 120.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PAULISTA/PE, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA DE VEREADORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 25/04/2019 | 180.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003279 | 25/04/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 25/04/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003326 | 25/04/2019 | 11653.65 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 26/04/2019 | 1000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES 10309760402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A CAMPANHA ABRIL VERDE, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 26/04/2019 | 300.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/04/2019 | 180.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO NO GARDEN HOTEL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 26/04/2019 | 144.00 | 00008501205435 | MARIA BIANCA QUEIROZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA BIANCA QUEIROZ NOGUEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO NO GARDEN HOTEL, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0003329 | 26/04/2019 | 5572.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0003330 | 26/04/2019 | 19238.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 26/04/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003351 | 26/04/2019 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003352 | 26/04/2019 | 1313.48 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003353 | 26/04/2019 | 8224.10 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 26/04/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 26/04/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003356 | 26/04/2019 | 1079.08 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 26/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 26/04/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 26/04/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003367 | 26/04/2019 | 7400.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003368 | 26/04/2019 | 5624.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 26/04/2019 | 1100.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 26/04/2019 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 26/04/2019 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB, TRANSPORTANDO PAIS E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO COLEGIO AGRIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/04/2019 | 18869.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/04/2019 | 39417.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/04/2019 | 4000.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/04/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/04/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 26/04/2019 | 32.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003333 | 26/04/2019 | 1340.32 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 26/04/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/04/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/04/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 26/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 26/04/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 26/04/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003347 | 26/04/2019 | 16975.73 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 26/04/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 26/04/2019 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3092 DE 22/04/2019) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/04/2019 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3097 DE 22/04/2019) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00013178253491 | JOAO BOSCO DE MENEZES CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE ARBITRAGEM DESTINADA A FORMAÇÃO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DE SALÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 26/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 26/04/2019 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 26/04/2019 | 180.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 03 JOGOS NO TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL 2019 NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 26/04/2019 | 180.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 03 JOGOS NO TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL 2019 NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 26/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 26/04/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A COXIXOLA/PB, TRANSPORTANDO OS MUSICOS DA FILARMONICA SÃO THOME PARA PARTICIPAREM DO ENCONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 29/04/2019 | 1300.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO FESTIVAL DO UMBU, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 29/04/2019 | 600.00 | 00087277093453 | EVALDO SEVERINO ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NO FESTIVAL DO UMBU, DIA 03 DE MAIO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003407 | 29/04/2019 | 12361.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, PA CARREGADEIRA, TRATORES JOHN DEERE E DE ESTEIRA, CAMINHÃO PIPA(OXO 3305)E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003390 | 29/04/2019 | 360.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR FABRICIO BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 29/04/2019 | 162.05 | 00011005574405 | MARIA ISABELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA ISABEL ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003392 | 29/04/2019 | 327.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR FABRICIO BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003393 | 29/04/2019 | 452.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA MARINHO DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 29/04/2019 | 682.14 | 00080502474491 | MARIA ZELIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA ZELIA DE SOUSA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003395 | 29/04/2019 | 438.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR HERMANO FERNANDES DA MOTA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003396 | 29/04/2019 | 670.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DO CARMO CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 29/04/2019 | 170.50 | 00007002628496 | EDIVANIA GARCES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª EDIVANIA GARCES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003398 | 29/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEICAO SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003399 | 29/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SR ADELIAO CICERO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003400 | 29/04/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CARLA VANESSA SILVA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003424 | 29/04/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003425 | 29/04/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003426 | 29/04/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 29/04/2019 | 2430.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 29/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 29/04/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 29/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA TAMBORIL VEICULOS,CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003408 | 29/04/2019 | 1934.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003410 | 29/04/2019 | 2994.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (PLACA PSB 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 29/04/2019 | 540.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003412 | 29/04/2019 | 2432.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003414 | 29/04/2019 | 2256.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003418 | 29/04/2019 | 765.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003419 | 29/04/2019 | 2975.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003420 | 29/04/2019 | 85.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA, DURANTE A MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003421 | 29/04/2019 | 371.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003422 | 29/04/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 29/04/2019 | 150.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA USUARIA GABRIELA DE QUEIROZ DUARTE BRAZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 29/04/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0003430 | 29/04/2019 | 7031.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003431 | 29/04/2019 | 5884.56 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/04/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 29/04/2019 | 404.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICIPIO NA SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003404 | 29/04/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003409 | 29/04/2019 | 3723.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003401 | 29/04/2019 | 1895.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 29/04/2019 | 1305.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 18/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 29/04/2019 | 755.11 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 13/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003413 | 29/04/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003423 | 29/04/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003466 | 30/04/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/04/2019 | 200.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES EDVANIA FERREIRA DE SOUSA E JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA, PARA PARTICIPAAREM DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003450 | 30/04/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/04/2019 | 28943.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/04/2019 | 2012.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/04/2019 | 16136.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2019 | 4590.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2019 | 2527.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/04/2019 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003448 | 30/04/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/04/2019 | 32.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0003451 | 30/04/2019 | 690.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/04/2019 | 60.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003436 | 30/04/2019 | 264.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003437 | 30/04/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003438 | 30/04/2019 | 493.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003442 | 30/04/2019 | 38.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003444 | 30/04/2019 | 1169.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ZELIA BRAZ, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/04/2019 | 404.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O NOVO MAIS EDUCAÇÃO DIAS 02 E 03 DE MAIO, NA SECRETARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0003471 | 30/04/2019 | 390.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A BUSCA ATIVA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003472 | 30/04/2019 | 2220.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003473 | 30/04/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003474 | 30/04/2019 | 520.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003475 | 30/04/2019 | 1625.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003476 | 30/04/2019 | 1504.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003477 | 30/04/2019 | 4810.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003478 | 30/04/2019 | 3404.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/04/2019 | 91629.49 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/04/2019 | 21532.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/04/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2019 | 18256.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2019 | 7451.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/04/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2019 | 8379.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/04/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/04/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/04/2019 | 33674.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/04/2019 | 47293.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/04/2019 | 14298.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/04/2019 | 87830.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/04/2019 | 13571.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/04/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/04/2019 | 7227.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/04/2019 | 8683.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/04/2019 | 47448.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/04/2019 | 13787.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/04/2019 | 124396.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/04/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE ABRIL/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/04/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE ABRIL/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0003479 | 30/04/2019 | 720.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003480 | 30/04/2019 | 871.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003481 | 30/04/2019 | 821.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGC 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003482 | 30/04/2019 | 1800.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003483 | 30/04/2019 | 2099.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/04/2019 | 2844.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/04/2019 | 28524.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/04/2019 | 1508.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/04/2019 | 3501.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/04/2019 | 15392.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/04/2019 | 4334.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/04/2019 | 18083.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2019 | 15417.85 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2019 | 17412.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2019 | 342.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2019 | 937.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2019 | 225.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2019 | 1774.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2019 | 677.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2019 | 10146.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2019 | 337.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003465 | 30/04/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/04/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/04/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/04/2019 | 1987.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2019 | 958.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2019 | 1103.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2019 | 276.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2019 | 320.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-SUAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003435 | 30/04/2019 | 95.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003439 | 30/04/2019 | 2002.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003440 | 30/04/2019 | 401.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003441 | 30/04/2019 | 46.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003443 | 30/04/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/04/2019 | 508.38 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE CULINARIA REALIZADO DURANTE O FESTIVAL DO UMBU, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003447 | 30/04/2019 | 1070.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/04/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/04/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/04/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 02/05/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 02/05/2019 | 1200.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE UMBU, REALIZADO NO MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 02/05/2019 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O DRº DANIEL PEREIRA DUARTE PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO FES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 02/05/2019 | 532.57 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003576 | 02/05/2019 | 7369.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS NOS SITIOS SACO, PRINCESA DO JUA, PITOMBEIRA, ANGICO TORTO, PEDRA DÁGUA, VOLTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 02/05/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 02/05/2019 | 756.38 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA E A FILHA NATASHA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003565 | 02/05/2019 | 525.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DAS DORES RODRIGUES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 02/05/2019 | 378.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº EURIDES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 02/05/2019 | 70.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A FILHA (JESSICA DOS SANTOS MACIEL)DA SRª ELIANE ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CAREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003568 | 02/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA ANGELICA DOMINGOS DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003569 | 02/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª OZANETE DE ARAUJO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003570 | 02/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003571 | 02/05/2019 | 648.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº FRANCISCO QUEIROZ DOS SANTOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 02/05/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 02/05/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 02/05/2019 | 700.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE ANTONY DA SILVA MOURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/05/2019 | 7140.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 02/05/2019 | 1410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 02/05/2019 | 240.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 02/05/2019 | 240.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/05/2019 | 140.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 02/05/2019 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I(DR.NILO FEITOSA), II(MARIA DAS NEVES NOGUEIRA), III(ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO), IV(ENFERMEIRA MARIA DO CARMO RAMOS), V(DR.HER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/05/2019 | 280.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 02/05/2019 | 700.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 02/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 02/05/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 02/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 02/05/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 02/05/2019 | 201.60 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/05/2019 | 33.60 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 02/05/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 02/05/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 02/05/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 02/05/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 02/05/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 02/05/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 02/05/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 02/05/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 02/05/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 02/05/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/05/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 02/05/2019 | 109.20 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/05/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 02/05/2019 | 327.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (MITOMICINA),DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA CORREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 02/05/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE RRT DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 02/05/2019 | 3300.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 02/05/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/05/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 02/05/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 02/05/2019 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA PRAÇA LUCICLEA FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0003524 | 02/05/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 02/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003531 | 02/05/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 02/05/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003536 | 02/05/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 02/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0003538 | 02/05/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003543 | 02/05/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003545 | 02/05/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 02/05/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 02/05/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 02/05/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 02/05/2019 | 46.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS CDSA NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003530 | 02/05/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003533 | 02/05/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0003535 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003541 | 02/05/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 02/05/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003544 | 02/05/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003548 | 02/05/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003525 | 02/05/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003528 | 02/05/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003532 | 02/05/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 02/05/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 02/05/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/05/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 02/05/2019 | 4856.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 02/05/2019 | 30517.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 02/05/2019 | 245.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDVANIA FERREIRA DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 02/05/2019 | 245.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 03/05/2019 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIPE/PE, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES JOSIMAR GUABIRABA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 03/05/2019 | 1000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES 10309760402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS REUNIÕES PREPARATORIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADAS EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 03/05/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUPLAN, CAGEPA, ASSESSORIA JURIDICA E E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 03/05/2019 | 1040.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ROSCAS EM CANOS DO SISTEMA HIDRAULICO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 03/05/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 03/05/2019 | 1250.00 | 32618465000105 | DIEGO DE OLIVEIRA LOPES 13007271444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 03/05/2019 | 2000.80 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 03/05/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0003653 | 03/05/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/05/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 03/05/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003668 | 03/05/2019 | 14665.15 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA, NO MUNICIPIO. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 03/05/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 03/05/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/05/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 03/05/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003614 | 03/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003615 | 03/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003616 | 03/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003617 | 03/05/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003618 | 03/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003619 | 03/05/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003620 | 03/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003621 | 03/05/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 03/05/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0003623 | 03/05/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 03/05/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 03/05/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0003626 | 03/05/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003627 | 03/05/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003628 | 03/05/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0003629 | 03/05/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003631 | 03/05/2019 | 431.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003632 | 03/05/2019 | 161.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF V - HERETIANO ZENAIDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003633 | 03/05/2019 | 352.45 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 03/05/2019 | 173.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 03/05/2019 | 760.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 03/05/2019 | 894.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II- Mª DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª Mª DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE, VI - AL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 03/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O SERVIDOR RICARDO MORATO PARA O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/05/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 03/05/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 03/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 04/05),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 03/05/2019 | 88.00 | 00089335570400 | LUIS RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIS RICARDO BORGES MORATO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003662 | 03/05/2019 | 1904.06 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003663 | 03/05/2019 | 532.25 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003664 | 03/05/2019 | 579.16 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003665 | 03/05/2019 | 342.30 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003666 | 03/05/2019 | 380.20 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A USUARIOS DURANTE PALESTRA COM PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003667 | 03/05/2019 | 428.25 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0003669 | 03/05/2019 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003630 | 03/05/2019 | 190.65 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 03/05/2019 | 155.43 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº SILENO FERNANDES OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003646 | 03/05/2019 | 518.65 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 03/05/2019 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 03/05/2019 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 03/05/2019 | 530.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DAS RETROESCAVDEIRAS RANDON E HIUNDAY E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 03/05/2019 | 2500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0003655 | 03/05/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 03/05/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 03/05/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 03/05/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 06/05/2019 | 591.60 | 00004816393498 | MARIA ROSILEIDE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA ROSILEIDE DE SOUSA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 06/05/2019 | 376.95 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 06/05/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 06/05/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA CIB/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 06/05/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 06/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 06/05/2019 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS, PRESTADO EM USUARIO MARIA DA GUIA SOARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 06/05/2019 | 3766.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS EM MDF PARA MOVEIS DO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 06/05/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO O VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REVISÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 06/05/2019 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº38/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 06/05/2019 | 60.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CPCON/UEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCURSO PUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 06/05/2019 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JUNTA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO JUNTO A CPCON, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 06/05/2019 | 7701.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 06/05/2019 | 848.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003680 | 06/05/2019 | 3722.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003681 | 06/05/2019 | 1610.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003682 | 06/05/2019 | 14845.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, MOK 9172, OFC 2282, NQF 2515, NQG 4757, QSE 8598, OGC 5029, OGC 9416, MNM 1661, OGE 5310, OGD 6495 E OGE 3837 ) DA SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 06/05/2019 | 70.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIPE/PE, PEGAR OS CONSELHEIROS TUTELARES JOSIMAR GUABIRABA E EDVANIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 07/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 07/05/2019 | 903.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, GERENCIA DA CASA DA CIDADANIA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 07/05/2019 | 30.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 07/05/2019 | 1390.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OGE 3837 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 07/05/2019 | 210.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 07/05/2019 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM, NA SECRETARIA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 07/05/2019 | 180.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 07/05/2019 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003707 | 07/05/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003708 | 07/05/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003709 | 07/05/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003710 | 07/05/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0003711 | 07/05/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003712 | 07/05/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003713 | 07/05/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003715 | 07/05/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 07/05/2019 | 800.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OGC 5029, OXO 2507, NQF 2515, OGD 6495, MOK 9172, QSE 8598 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 07/05/2019 | 46.00 | 00058251740444 | JOSÉ EDILSON BARROS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CTPSWEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 07/05/2019 | 40.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 07/05/2019 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SINCASP/2019 E DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: DNOCS, SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 07/05/2019 | 444.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 07/05/2019 | 359.38 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 07/05/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2018 DO CONTRATO Nº 0373718-46 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 07/05/2019 | 909.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 07/05/2019 | 7894.50 | 00082215219491 | JOSE ROBSTON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PISO DA PRAÇA ZE MARCOLINO E DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O POÇO NA RUA FRANCISCO PAULINO GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 07/05/2019 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 07/05/2019 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 07/05/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 07/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 04/05),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 07/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 07/05/2019 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 07/05/2019 | 281.62 | 10891830000100 | CLINICA MEDICA DE SERVICOS NEFROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEFROLOGISTA REALIZADA PELO PACIENTE OSVALDO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 07/05/2019 | 620.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 07/05/2019 | 1519.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003722 | 07/05/2019 | 3894.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 07/05/2019 | 200.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DOS VEICULOS UNO (PLACA OEY 7913) E RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 07/05/2019 | 3000.00 | 33488094000149 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA 09670820480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DO CREAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003703 | 07/05/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO ARAUJO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003704 | 07/05/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO ARAUJO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 07/05/2019 | 800.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 07/05/2019 | 1130.00 | 16560704000159 | ROSIMERI GOUVEIA 09523737422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E MAQUINAS PATROL, RETROESCAVDEIRAS E TRATORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 07/05/2019 | 435.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS CAÇAMBA (PLACA OGD 5098),CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)E FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE OBRAS E MAQUINAS PATROL E TRATOR MF DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 07/05/2019 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 0310136-84/2009 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 07/05/2019 | 5450.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO AO ESPAÇO INFANTIL NA PRAÇA LUCICLEIA FERREIRA - KEINHA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 07/05/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 08/05/2019 | 540.00 | 11531208000153 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BALANÇO DESTINADAS AO ESPAÇO INFANTIL EVERTON SIQUEIRA DA SILVA, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001082018 | 0003739 | 08/05/2019 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ADEILDO SANTINO SOARES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2013. (IRMÃO DO REQUER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 08/05/2019 | 121.00 | 21151614000144 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR DE AUTISMO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 08/05/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 08/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 08/05/2019 | 101.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIO DO HOSPITAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 08/05/2019 | 60841.27 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 08/05/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003758 | 08/05/2019 | 1564.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 08/05/2019 | 296.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES E PLOTAGENS DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DA PRAÇA LUCICLEIA FERREIRA - KEINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 08/05/2019 | 202.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003742 | 08/05/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003743 | 08/05/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003745 | 08/05/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003740 | 08/05/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003741 | 08/05/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0003744 | 08/05/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 08/05/2019 | 180.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003738 | 08/05/2019 | 1209.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 08/05/2019 | 242.00 | 21151614000144 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS RITA MONICA ALVES BELINHO E HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR DE AUTISMO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2019 NA CI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 08/05/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO JUNTO A CPCON, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 08/05/2019 | 1350.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003756 | 08/05/2019 | 2056.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM COORDENADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES DO PROEJA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003759 | 08/05/2019 | 410.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 09/05/2019 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO AOS CONTRATOS DAS TPS Nº 20901/2018 E 20601/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 09/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003763 | 09/05/2019 | 7080.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003764 | 09/05/2019 | 311.99 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 09/05/2019 | 1705.00 | 29614668000100 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES 23663090400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS ANA MARIA QUINTANS, IVO LUNA DE CHAVES,ELIAS PEREIRA DE ARAUJO E ALMENIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 09/05/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 09/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 09/05/2019 | 749.86 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC COMFOR E APTAMIL DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 09/05/2019 | 600.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DA SALA DE PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 09/05/2019 | 2000.00 | 30655480000190 | RAUL SEIXAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAYOUT DO PERIMETRO DOS FESTEJOS JUNINOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003767 | 09/05/2019 | 1561.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003768 | 09/05/2019 | 761.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL/2019, REALIZADO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 09/05/2019 | 1650.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO 76092798468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO, AREA GOURMET, ARRAIAL ZE MARCOLINO E AVENIDA 1º DE ABRIL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 09/05/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA REFERENTE A AUMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0310136-84/2009 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DITRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 09/05/2019 | 450.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUSA PARA PARTICIPAR D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 10/05/2019 | 7500.00 | 33583368000189 | JOSE SOARES DA ROCHA 22619046491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO, AREA GOURMET, ARRAIAL ZE MARCOLINO E AVENIDA 1º DE ABRIL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003788 | 10/05/2019 | 655.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003790 | 10/05/2019 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª TATIANE VALERIA DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003791 | 10/05/2019 | 296.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª TATIANE VALERIA DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003792 | 10/05/2019 | 660.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARTA LADJANE GOMES DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA CLAUDIANA DA SILVA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARCELA DA SILVA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª CAMILA THIALLA DE SOUSA CIPRIANO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA VIVIANE FEITOZA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª KALINE VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª RAIANE DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª VALERIA MARIA DE JESUS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª INGRID SIMONE BORGES RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA ROMAO DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA LUCICLEIDE DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª ROSIVANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª AMANDA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª JOSENILDA PALMEIRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª NATALIA ALVES DA ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª IVANIA MARIA DE LIMA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª SUELLEN DE BRITO CASSIMIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 10/05/2019 | 99.67 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª JOYCE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 10/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 10/05/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 10/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 10/05/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/05/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/05),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA,CONFORME ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 10/05/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS/PB, CONFORME DECLARAÇÃO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 10/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 10/05/2019 | 73.65 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 10/05/2019 | 571.90 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 10/05/2019 | 45.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 10/05/2019 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 003/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 10/05/2019 | 568.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: AMCAP, SECRETARIA DE SAÚDE, ASSEMBLEIA LEGISLAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 10/05/2019 | 242.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 03 A 26 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003814 | 10/05/2019 | 6502.40 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/05/2019 | 92.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO ATLETAS DO PROJETO PROLCARIRI PARA PARTICIPAREM DO MEE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003817 | 13/05/2019 | 3375.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 13/05/2019 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 041/2019 E DA TP Nº 004/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003823 | 13/05/2019 | 15275.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 13/05/2019 | 650.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS CAÇAMBA (PLACA OGD 5098), CARROCÃO DO LIXO E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 13/05/2019 | 150.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/05/2019 | 150.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TACHO DA COZINHA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 13/05/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA TRUCKAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 13/05/2019 | 35.00 | 00099717107491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) PARA REVISÃO NA CONCESSIONARIA CAVESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 13/05/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 13/05/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 13/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA STENDIMENTO NO IMIP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 13/05/2019 | 300.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREEZER DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/05/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 13/05/2019 | 940.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIO PARA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 13/05/2019 | 650.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESAS PARA O CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0003827 | 13/05/2019 | 320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO EDUARDO DUARTE VILAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0003828 | 13/05/2019 | 680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003829 | 13/05/2019 | 626.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª NILIANA FRANCISCA MACIEL,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003830 | 13/05/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA LUIZA PEREIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003831 | 13/05/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA LUIZA PEREIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003832 | 13/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JOSE ALFREDO FERNANDES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 13/05/2019 | 115.86 | 00006767456446 | ALEXSANDRA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ALEXSANDRA FLORENCIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003834 | 13/05/2019 | 348.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ANA CELIA SEVERINA DE LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003835 | 13/05/2019 | 285.60 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ANA CELIA SEVERINA DE LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003836 | 13/05/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA ALBANI DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003837 | 13/05/2019 | 466.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA ALBANI DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003838 | 13/05/2019 | 495.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª VALERIA ARRUDA DE LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0003843 | 13/05/2019 | 7500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GENTE BOA, DIA 21 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0003844 | 13/05/2019 | 25000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FLAVIO LEANDRO, DIA 21 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0003845 | 13/05/2019 | 8000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODU??ES ARTISTICAS E SERVI?OS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO D2, DIA 15 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0003846 | 13/05/2019 | 6000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ADRIANO SILVA, DIA 16 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0003847 | 13/05/2019 | 30000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE-DE-SERRA E AI - SOFOPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA IRAH CALDEIRA, DIA 22 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0003848 | 13/05/2019 | 35000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA KATIA CILENE, DIA 16 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0003849 | 13/05/2019 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS GONZAGAS, DIA 23 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 14/05/2019 | 600.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO ARUEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003867 | 14/05/2019 | 10616.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, PA CARREGADEIRA, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA(OXO 3305)E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 14/05/2019 | 712.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DE 01/03/2019 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034487-79/2016 - ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/05/2019 | 122.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 14/05/2019 | 21.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/05/2019 | 14.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003856 | 14/05/2019 | 1417.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003857 | 14/05/2019 | 1548.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003858 | 14/05/2019 | 3687.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (PLACA PSB 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003859 | 14/05/2019 | 719.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003860 | 14/05/2019 | 1423.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003861 | 14/05/2019 | 589.74 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003862 | 14/05/2019 | 3119.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003863 | 14/05/2019 | 3783.57 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 14/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 14/05/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 14/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003873 | 14/05/2019 | 645.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 14/05/2019 | 3250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO PENTACAM - AO E CIRURGIA REFRATIVA - AO, REALIZADOS EM PACIENTE LUCAS LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 14/05/2019 | 900.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (OCT MACULA AO + AUTOFLUORESCENCIA MACULAR - AO, RETINOGRAFIA: SIMPLES + ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA - AO E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA), REALIZADOS EM PACIENTE MARIA ZENEIDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003895 | 14/05/2019 | 2124.50 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003896 | 14/05/2019 | 1408.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0003852 | 14/05/2019 | 230.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO, MATADOURO PUBLICO E DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0003853 | 14/05/2019 | 130.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 14/05/2019 | 900.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A LOCALIZAÇÃO DAS RUAS MIGUEL LUCAS FERRAZ, RITA CIPRIANO BEZERRA, JOÃO PESSOA, BARTOLOMEU MARACAJA, EVERTON SIQUEIRA DA SILVA, MANOEL BERNARDINO, MANOEL FRANCISCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 14/05/2019 | 335.16 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO(PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 14/05/2019 | 280.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFI 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003866 | 14/05/2019 | 2613.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003879 | 14/05/2019 | 1220.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003880 | 14/05/2019 | 574.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003881 | 14/05/2019 | 907.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DRENAGEM DAS AGUAS DA RUA MANOEL SABIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003883 | 14/05/2019 | 81.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003884 | 14/05/2019 | 46.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003886 | 14/05/2019 | 194.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003890 | 14/05/2019 | 104.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003855 | 14/05/2019 | 1507.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 14/05/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003874 | 14/05/2019 | 5620.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, OGE 5310, OGD 6495 EOGE 3837 ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003875 | 14/05/2019 | 3703.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003876 | 14/05/2019 | 1623.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312018 | 0003882 | 14/05/2019 | 24446.65 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/05/2019 | 2000.00 | 29371231000193 | CASSIO FELLIPE ARAUJO ALEIXO 09056464442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO I WORKSHOP DE INCLUSAO DO MUNICIPIO "FALANDO SOBRE AUTISMO", DIA 20/05, NO GINASIO ELISIARIO PEREIRA DUARTE - O DEDÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003891 | 14/05/2019 | 4400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003892 | 14/05/2019 | 1190.02 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003893 | 14/05/2019 | 1190.02 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 14/05/2019 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003900 | 15/05/2019 | 50.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL E 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003902 | 15/05/2019 | 9131.32 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003903 | 15/05/2019 | 10733.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003905 | 15/05/2019 | 1079.08 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 15/05/2019 | 137.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 15/05/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 15/05/2019 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 15/05/2019 | 1893.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003914 | 15/05/2019 | 287.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003915 | 15/05/2019 | 628.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003918 | 15/05/2019 | 427.21 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS LEONCIO SAMUEL PEREIRA E SEBASTIAO SILVESTRE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003919 | 15/05/2019 | 229.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003920 | 15/05/2019 | 3791.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003921 | 15/05/2019 | 596.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS, BOTAS E OCULOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003922 | 15/05/2019 | 3194.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003923 | 15/05/2019 | 7978.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO, MATADOURO PUBLICO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 15/05/2019 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003925 | 15/05/2019 | 982.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003926 | 15/05/2019 | 3245.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ANTONIO FRANCISCO, ANTONIO JOSUE DE LIMA, IVO DE LUNA CHAVES, RAIMUNDO SABIÁ, AMARA ROCHA, SANTOS DUMONT, JULIO TIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003927 | 15/05/2019 | 80.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003928 | 15/05/2019 | 23.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003929 | 15/05/2019 | 511.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003930 | 15/05/2019 | 1388.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003931 | 15/05/2019 | 4672.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 15/05/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PARTICIPAREM DO IV ENCON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 15/05/2019 | 316.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003897 | 15/05/2019 | 8686.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/05/2019 | 48.00 | 00005809129498 | SAMARA LUNA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SAMARA LUNA QUEIROZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA QULIFICAÇÃO DE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES: DENGUE,ZICA VIRUS,CHIKUNGUNYA E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 15/05/2019 | 48.00 | 00028936073818 | MARGARETE TIMOTEO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARGARETE TIMOTIO ALVES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA QULIFICAÇÃO DE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES DENGUE,ZICA VIRUS,CHIKUNGUNY | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/05/2019 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA QULIFICAÇÃO DE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES: DENGUE,ZICA VIRUS,CHIKUNG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 15/05/2019 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS NOS PACIENTES DARLEY DE LIMA MARQUES E CICERO PEQUENO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 15/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 15/05/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 15/05/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3373 DE 26/04/19) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3371 DE 26/04/19) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3701 DE 07/05/19) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003912 | 15/05/2019 | 97.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003913 | 15/05/2019 | 95.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003916 | 15/05/2019 | 416.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003917 | 15/05/2019 | 2404.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON,TRATORES NEW HOLLAND E MF E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 15/05/2019 | 2000.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FILARMÔNICA MUNICIPAL MAESTRO ANTÔNIO JOSUÉ DE LIMA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA - EMPENHO 1413 DE 26/02/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 15/05/2019 | 1020.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 16/05/2019 | 800.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES 12168417482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JINGLES E VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Reforma do Prédio da Escola de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003979 | 16/05/2019 | 12779.12 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 16/05/2019 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003965 | 16/05/2019 | 1554.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA, CARNAUBA DE CIMA, BEZERRO MORTO, VARZEA DA HORTA E AROEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003966 | 16/05/2019 | 78.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 16/05/2019 | 407.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 16/05/2019 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 16/05/2019 | 1125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 16/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO DA SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 16/05/2019 | 121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 16/05/2019 | 247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 16/05/2019 | 179.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO PIO X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 16/05/2019 | 111.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 16/05/2019 | 179.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 16/05/2019 | 92.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 16/05/2019 | 81.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 16/05/2019 | 223.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 16/05/2019 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 16/05/2019 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 16/05/2019 | 179.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO PRINCESA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 16/05/2019 | 150.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNAS/ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 16/05/2019 | 60.00 | 00008070564482 | LORENA SANTA CRUZ MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LORENA SANTA CRUZ M. SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 16/05/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 16/05/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 16/05/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 16/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 16/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 16/05/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 16/05/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 16/05/2019 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JOSE TERTO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 16/05/2019 | 600.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER (QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003951 | 16/05/2019 | 1529.76 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003952 | 16/05/2019 | 2228.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003953 | 16/05/2019 | 2438.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003954 | 16/05/2019 | 1491.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGC 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003955 | 16/05/2019 | 124.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003956 | 16/05/2019 | 470.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004001 | 16/05/2019 | 116.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004003 | 16/05/2019 | 169.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004009 | 16/05/2019 | 33.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III- ENFº JOSE FELINTO E V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 16/05/2019 | 390.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 16/05/2019 | 315.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003959 | 16/05/2019 | 993.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003961 | 16/05/2019 | 979.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003962 | 16/05/2019 | 60.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003963 | 16/05/2019 | 4675.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003967 | 16/05/2019 | 5171.62 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003968 | 16/05/2019 | 71.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 16/05/2019 | 1095.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 16/05/2019 | 451.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 16/05/2019 | 1058.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/05/2019 | 320.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 16/05/2019 | 231.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 16/05/2019 | 83986.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 16/05/2019 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 16/05/2019 | 1603.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 16/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 16/05/2019 | 849.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 16/05/2019 | 423.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 16/05/2019 | 154.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 16/05/2019 | 207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA ADOLFO MAYER,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 16/05/2019 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSÉ AMERICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 16/05/2019 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 16/05/2019 | 120.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PAULISTA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA DE VEREADORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0003964 | 16/05/2019 | 1974.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 16/05/2019 | 600.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 16/05/2019 | 300.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 16/05/2019 | 810.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA O I WORKSHOP DE INCLUSAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/05/2019 | 1620.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 16/05/2019 | 1220.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARMAZENAR AGUA DESTINADAS AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 16/05/2019 | 550.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003975 | 16/05/2019 | 5096.19 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003980 | 16/05/2019 | 5328.24 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0003982 | 16/05/2019 | 5133.23 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003989 | 16/05/2019 | 1162.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003992 | 16/05/2019 | 814.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003994 | 16/05/2019 | 7373.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 16/05/2019 | 13490.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 16/05/2019 | 144.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR DE AUTISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 16/05/2019 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 16/05/2019 | 64.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 17/05/2019 | 238.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 17/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 17/05/2019 | 318.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 17/05/2019 | 260.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 17/05/2019 | 789.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 17/05/2019 | 161.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 17/05/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 17/05/2019 | 120.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA RITA MONICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE AO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 17/05/2019 | 120.00 | 00005272967402 | HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE AO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 17/05/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,DIRIGIR-SE AO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 17/05/2019 | 40.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PROTOCOLAR DOCUMENTOS BASICO DE ENTRADA - DBE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004056 | 17/05/2019 | 393.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004059 | 17/05/2019 | 743.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004060 | 17/05/2019 | 1047.21 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REALAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004061 | 17/05/2019 | 2639.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 17/05/2019 | 135.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA O I WORKSHOP DE INCLUSAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 17/05/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/05), PEGAR PALESTRANTES DO I WORKSHOP DE INCLUSÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 17/05/2019 | 24.36 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 17/05/2019 | 278.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 17/05/2019 | 300.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 17/05/2019 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 17/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/05),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 17/05/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 17/05/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 17/05/2019 | 200.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 17/05/2019 | 2940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 17/05/2019 | 1201.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 17/05/2019 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004043 | 17/05/2019 | 1089.89 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004046 | 17/05/2019 | 898.82 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004047 | 17/05/2019 | 1102.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 17/05/2019 | 303.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 17/05/2019 | 362.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 17/05/2019 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 17/05/2019 | 648.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ENSILHADEIRA DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 17/05/2019 | 600.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SESCRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E DO CARROÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 17/05/2019 | 48.00 | 00000482723106 | DIEGO BRUNO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO BRUNO DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA LUZIA DO CARIRI-PB,DIRIGIR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA DO CARIRI COM A FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 17/05/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA LUZIA DO CARIRI-PB,DIRIGIR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA DO CARIRI COM A FILARMONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004057 | 17/05/2019 | 105.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004058 | 17/05/2019 | 540.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004074 | 20/05/2019 | 48890.41 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Reforma do Prédio da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 20/05/2019 | 1000.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM PVC PARA O PREDIO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004080 | 20/05/2019 | 650.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 20/05/2019 | 1062.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXCEDENTE DE 18/04/19 DO CONTRATO Nº 0310136-84/2009 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 20/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 20/05/2019 | 1901.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 20/05/2019 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 20/05/2019 | 16000.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARAÇÃO DE SOLOS (CORTE DE TERRA) PARA ATENDER AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DO DISTRITO DE PIO X (SITIOS PAU DARCO, CABEÇA BRANCA, SANTO AUGUSTINHO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, CONCEIÇÃO E CACHOEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/05/2019 | 1150.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 20/05/2019 | 1209.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 20/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 20/05/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 20/05/2019 | 829.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MURILO ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004072 | 20/05/2019 | 757.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III- ENFº JOSE FELINTO E VI- ALEXANDRINA BARROS (MAE XANDU) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 20/05/2019 | 168.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 20/05/2019 | 650.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A DRENAGEM E ESCOAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SIZENANDO RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/05/2019 | 16876.00 | 20502731000142 | MATEUS HOLANDA CANTALICE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA DE DADOS DE TELEFONIA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 20/05/2019 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DA TP Nº 04/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00017366791806 | GRACIELA CONCEIÇÃO PIGNATARI SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇAO DE PALESTRA NO I WORKSHOP DE INCLUSAO DO MUNICIPIO "FALANDO SOBRE AUTISMO", REALIZADO NO GINASIO ELISIARIO PEREIRA DUARTE "O DEDÃO". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004076 | 20/05/2019 | 209.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004077 | 20/05/2019 | 21.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004078 | 20/05/2019 | 241.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004079 | 20/05/2019 | 131.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 20/05/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ATE O AEROPORTO A PALESTRANTE DO I WORKSHOP DE INCLUSÃO DO MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004089 | 20/05/2019 | 1500.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I WORKSHOP DE INCLUSÃO DO MUNICIPIO "FALANDO SOBRE AUTISMO". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/05/2019 | 96.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO I WORKSHOP DE INCLUSÃO DO MUNICIPIO "FALANDO SOBRE AUTISMO", REALIZADO NO GINASIO ELIZIARIO PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 20/05/2019 | 249.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 20/05/2019 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 20/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 20/05/2019 | 756.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 20/05/2019 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 20/05/2019 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 20/05/2019 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 20/05/2019 | 98.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 20/05/2019 | 141.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/05/2019 | 1323.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 20/05/2019 | 910.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 20/05/2019 | 977.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 20/05/2019 | 634.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 20/05/2019 | 954.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 20/05/2019 | 1225.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/05/2019 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 21/05/2019 | 462.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004153 | 21/05/2019 | 9000.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 21/05/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 21/05/2019 | 40.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA RITA MONICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 21/05/2019 | 40.00 | 00005272967402 | HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 21/05/2019 | 680.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TP Nº 20901/2018 E AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004121 | 21/05/2019 | 180.35 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 21/05/2019 | 224.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 21/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 21/05/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 21/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 21/05/2019 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 21/05/2019 | 152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 21/05/2019 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 21/05/2019 | 636.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 21/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 21/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO DA VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 21/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 21/05/2019 | 267.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 21/05/2019 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 21/05/2019 | 1640.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 21/05/2019 | 406.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 21/05/2019 | 473.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 21/05/2019 | 754.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 21/05/2019 | 13013.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 21/05/2019 | 1335.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 21/05/2019 | 829.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MURILO ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 21/05/2019 | 860.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 21/05/2019 | 111.14 | 00001608044424 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 21/05/2019 | 194.32 | 00070399908498 | ANA PAULA DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ANA PAULA DE MELO PAIVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004159 | 21/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JOSE JORGE CARNEIRO VILAR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 21/05/2019 | 70.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO(EZEQUIEL DOS SANTOS ARAUJP)DA SRª MARIA APARECIDA BARROS DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CAREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 21/05/2019 | 242.89 | 00006444506492 | MARIA TARLA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA TARLA FERREIRA TORRES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 21/05/2019 | 431.04 | 00012978654481 | IVANIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª IVANIA MARIA DE LIMA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 21/05/2019 | 60.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017/2020, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 21/05/2019 | 60.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017/2020, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 21/05/2019 | 55.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 21/05/2019 | 55.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE CTPS/CPF DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 21/05/2019 | 90.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 21/05/2019 | 90.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DA JUNTA MILITAR DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 22/05/2019 | 167.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 22/05/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 22/05/2019 | 400.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 22/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 22/05/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 22/05/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 22/05/2019 | 797.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004184 | 22/05/2019 | 4416.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 22/05/2019 | 1843.40 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITE FORTINI, DESTINADOS AOS USUÁRIOS GUILHERME MESSIAS, MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME PARECERES ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 22/05/2019 | 699.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 22/05/2019 | 513.26 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 22/05/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 22/05/2019 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 22/05/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/05/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 22/05/2019 | 1280.00 | 01564631000104 | STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ANTI CHAMAS E CAPACETES PARA ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 22/05/2019 | 790.10 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 22/05/2019 | 194.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/03 À 06/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004181 | 22/05/2019 | 104000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS DE PROFICIENCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, NA PROVA BRASIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 22/05/2019 | 2538.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS UMEIEF´S ZELIA BRAZ E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004186 | 22/05/2019 | 9422.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 1661, OGC 9416, OGC 5029, QSE 8598,NQF 2515, OFC 2282 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004187 | 22/05/2019 | 5535.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004188 | 22/05/2019 | 4077.40 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004192 | 23/05/2019 | 814.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 3263 DE 24/04/19) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004206 | 23/05/2019 | 2080.12 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 23/05/2019 | 175.00 | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESCULTURA EM MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 23/05/2019 | 328.69 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 23/05/2019 | 271.95 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/05/2019 | 55023.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/05/2019 | 21207.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 23/05/2019 | 2092.00 | 23048245000194 | VASTI PIRES DA SILVA 44936397415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/05/2019 | 15105.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/05/2019 | 15459.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/05/2019 | 28329.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/05/2019 | 7068.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 23/05/2019 | 92.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 23/05/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: CEF, SECRETARIA DE SAÚDE, EMPAER, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASA, EPC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/05/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/05/2019 | 16633.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/05/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/05/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 23/05/2019 | 840.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 04/2019 - REPETIÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 03/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 20301/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 23/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 23/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 23/05/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE CONVENIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 23/05/2019 | 500.00 | 00025124242434 | ROBERTO LUIZ PIMENTEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/05/2019 | 16670.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/05/2019 | 5596.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/05/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Reforma do Prédio da Escola de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0004208 | 23/05/2019 | 15930.92 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0004231 | 24/05/2019 | 13000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES 10309760402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, DIA 23 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO E DIA 08 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DE PIO X, NO GINASIO DE ESPOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0004232 | 24/05/2019 | 30000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR WALDONYS, DIA 15 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 24/05/2019 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 24/05/2019 | 3110.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS DESTINADAS A ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004239 | 24/05/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/05/2019 | 6305.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/05/2019 | 1400.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/05/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/05/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/05/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/05/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/05/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/05/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES MAIO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/05/2019 | 2994.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 24/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO O VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) PARA REVISÃO NA CAVESA,CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 24/05/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 24/05/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 24/05/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 24/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 25/05),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004221 | 24/05/2019 | 139.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004222 | 24/05/2019 | 2500.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA AÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004225 | 24/05/2019 | 8686.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3897 DE 15/05/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 24/05/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP E AUDIENCIA NA FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 24/05/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 24/05/2019 | 74.00 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF PARA TRATAR DO CONVENIO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 24/05/2019 | 300.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004227 | 24/05/2019 | 4810.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004228 | 24/05/2019 | 3233.80 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004229 | 24/05/2019 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 24/05/2019 | 720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 24/05/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B DE ANDRADE PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 24/05/2019 | 4710.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 24/05/2019 | 680.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 24/05/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 24/05/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/05/2019 | 10265.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/05/2019 | 14866.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/05/2019 | 6320.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES MAIO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004257 | 27/05/2019 | 440.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004270 | 27/05/2019 | 2874.90 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004271 | 27/05/2019 | 2220.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004272 | 27/05/2019 | 6186.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004273 | 27/05/2019 | 7400.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/05/2019 | 353664.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/05/2019 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FUNDEB-PRECATÓRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/05/2019 | 51833.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/05/2019 | 80146.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/05/2019 | 38320.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/05/2019 | 33306.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/05/2019 | 9980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/05/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/05/2019 | 18869.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/05/2019 | 43108.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/05/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004288 | 27/05/2019 | 2056.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM COORDENADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES DO PROEJA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 27/05/2019 | 1827.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 022/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 27/05/2019 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 05/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 27/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SANZIO BARBOSA DE ARAUJO) EXAME AUTORIZADO PPI -PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/05/2019 | 662.51 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/05/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/05/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 27/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/05/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/05/2019 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004266 | 27/05/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/05/2019 | 871.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO USUARIO ADELIÃO CICERO DA SILVA, CONFORME RECOMENDAÇÃO NUTRICIONAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/05/2019 | 3000.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 27/05/2019 | 715.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA ARMARIOS DE PIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA E III - ENFº JOSE FELINTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/05/2019 | 1202.00 | 03280502000101 | FERRARA OPHTHALMICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DO USUARIO ALEXANDRE ALVES DE MOURA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/05/2019 | 160.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004256 | 27/05/2019 | 900.64 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/05/2019 | 5990.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/05/2019 | 1960.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0004274 | 27/05/2019 | 12000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DEJINHA DE MONTEIRO, DIA 22 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/05/2019 | 540.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADEIRAS DE BALANÇO DESTINADAS AO ESPAÇO INFANTIL EVERTON SIQUEIRA DA SILVA, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004332 | 28/05/2019 | 651.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SUCURU, BRAVA, FAZENDA NOVA, ALEXANDRIA, PITOMBEIRA E RI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 28/05/2019 | 163.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004295 | 28/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JOELMA BATISTA LOPES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004296 | 28/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LUISA MARIA DAS CHAGAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004297 | 28/05/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª INACIA KELE DE LIMA ALVES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004298 | 28/05/2019 | 175.20 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª INACIA KELE DE LIMA ALVES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004299 | 28/05/2019 | 418.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª CLAUDINEIDE DE SOUZA BRAZ,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004300 | 28/05/2019 | 495.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº SEVERINO FERNANDO DE OLIVEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004301 | 28/05/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA CAETANO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004302 | 28/05/2019 | 495.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JOANA DARC MORAIS DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004303 | 28/05/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOSIAS DE SOUZA ALVES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004304 | 28/05/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª TEREZINHA DA SILVA RAPOSO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004305 | 28/05/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004306 | 28/05/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº LINDOMAR SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004307 | 28/05/2019 | 303.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JAQUELINE HONORIO BATISTA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004308 | 28/05/2019 | 109.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JAQUELINE HONORIO BATISTA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004309 | 28/05/2019 | 391.85 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JOSANETE ALVES DE OLIVEIRA VENEZIAN,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 28/05/2019 | 768.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO PAULO/SP A SUME/PB, DESTINADAS AS FILHAS (ANNA FLAVIA OLIVEIRA SILVA E MACICLEIDE DE OLIVEIRA) DO REQUERENTE FERDINANDO SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 28/05/2019 | 1050.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS TIPO GIRATORIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004315 | 28/05/2019 | 970.85 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004316 | 28/05/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 28/05/2019 | 21.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 3888 DE 14/05/19) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 28/05/2019 | 680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 28/05/2019 | 1000.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0004324 | 28/05/2019 | 599.15 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004325 | 28/05/2019 | 1150.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 28/05/2019 | 144.00 | 00009416571407 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 28/05/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 28/05/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 28/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 28/05/2019 | 144.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004331 | 28/05/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004335 | 28/05/2019 | 325.71 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/05/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: DNOCS, SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, CEF E PROJETO COOPERAR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 28/05/2019 | 74.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NAYARA SOARES DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIA PUBLICAS E PRIVADAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 28/05/2019 | 101.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS,CONFORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 28/05/2019 | 8949.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GESTAO DE MERCADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 28/05/2019 | 158.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 28/05/2019 | 1674.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0004293 | 28/05/2019 | 1898.80 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004317 | 28/05/2019 | 2681.26 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 28/05/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 28/05/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR AS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROJETO APRENDER CONSTRU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 28/05/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR AS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROJETO APRENDER CONSTRUINDO E PARTICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 28/05/2019 | 40.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA RITA MONICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 28/05/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 28/05/2019 | 40.00 | 00005272967402 | HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 28/05/2019 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) QUE FOI PRA REVISÃO NA EMPRESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 29/05/2019 | 160.05 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/05/2019 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 29/05/2019 | 179.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004381 | 29/05/2019 | 9031.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 1661, NQG 4757, OGC 9416, OGE 5310, MOK 9172, OGE 3837 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004389 | 29/05/2019 | 3726.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004393 | 29/05/2019 | 1911.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0004398 | 29/05/2019 | 570.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A BUSCA ATIVA ESCOLAR E CAMPANHA MAIO AMARELO - PROJETO TRANSITO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 29/05/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 29/05/2019 | 70.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004414 | 29/05/2019 | 1950.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004416 | 29/05/2019 | 1777.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 29/05/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 29/05/2019 | 500.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA HUGO SANTA CRUZ, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 29/05/2019 | 1750.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA LUCICLEIA FERREIRA DE FREITAS - KEINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004390 | 29/05/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004391 | 29/05/2019 | 1171.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0004392 | 29/05/2019 | 252.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0004394 | 29/05/2019 | 252.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0004396 | 29/05/2019 | 72.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0004397 | 29/05/2019 | 72.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004399 | 29/05/2019 | 1639.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004404 | 29/05/2019 | 1879.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004405 | 29/05/2019 | 38.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004406 | 29/05/2019 | 47.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004407 | 29/05/2019 | 632.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004411 | 29/05/2019 | 527.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004412 | 29/05/2019 | 498.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RANGER MOO 0588 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004413 | 29/05/2019 | 62.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0004415 | 29/05/2019 | 17465.75 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004343 | 29/05/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0004345 | 29/05/2019 | 330.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA LUCICLEIA FERREIRA DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 29/05/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 29/05/2019 | 1200.00 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO ESTADO E DA UNIAO, NO PERIODO DE 21/05/19 A 20/05/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 29/05/2019 | 998.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 29/05/2019 | 60.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 29/05/2019 | 186.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 29/05/2019 | 1319.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 19/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 29/05/2019 | 763.24 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 14/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004383 | 29/05/2019 | 52.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004342 | 29/05/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 29/05/2019 | 669.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 29/05/2019 | 707.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004384 | 29/05/2019 | 14.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004388 | 29/05/2019 | 2242.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 29/05/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 29/05/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 29/05/2019 | 753.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/04 À 06/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/05/2019 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR, REALIZADO EM DANIELLE APARECIDA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0004359 | 29/05/2019 | 2380.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MAIO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0004360 | 29/05/2019 | 935.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004361 | 29/05/2019 | 1585.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 29/05/2019 | 79.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0004363 | 29/05/2019 | 690.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004365 | 29/05/2019 | 2234.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/05/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/05/2019 | 1403.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004368 | 29/05/2019 | 1153.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/05/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MAIO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/05/2019 | 1572.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/05/2019 | 3550.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE MAIO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/05/2019 | 10360.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004373 | 29/05/2019 | 3038.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA PSB 6119) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/05/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MAIO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/05/2019 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004376 | 29/05/2019 | 1360.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 a 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/05/2019 | 88115.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004378 | 29/05/2019 | 721.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 a 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004379 | 29/05/2019 | 2389.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 a 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004380 | 29/05/2019 | 2364.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 a 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004382 | 29/05/2019 | 951.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/05/2019 | 14541.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MAIO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004395 | 29/05/2019 | 695.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (PLACA QSF 3529)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 29/05/2019 | 1250.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 29/05/2019 | 434.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/05/2019 | 121.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004339 | 29/05/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004402 | 29/05/2019 | 8316.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, PA CARREGADEIRA, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA(OXO 3305)E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004410 | 29/05/2019 | 1319.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E RETRO RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/05/2019 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO E EVENTOS ESPORTIVOS EM CADEIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/05/2019 | 130.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004426 | 30/05/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004427 | 30/05/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004428 | 30/05/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004429 | 30/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/05/2019 | 600.00 | 31427483000139 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA 09604828495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV NA SEMANA ALUSIVA AO COMBATE AO TRABALHO INFATIL, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/05/2019 | 1150.00 | 31427483000139 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA 09604828495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004466 | 30/05/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/05/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/05/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/05/2019 | 1987.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/05/2019 | 958.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/05/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/05/2019 | 1175.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004417 | 30/05/2019 | 2108.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 25/05),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 30/05/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/05/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/05/2019 | 175.00 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILSON DE SOUSA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 30/05/2019 | 503.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA B. DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004424 | 30/05/2019 | 222.24 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004425 | 30/05/2019 | 2374.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFº JOSE FELINTO, IV- ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 30/05/2019 | 175.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO DE NOGUEIRA MORAES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/05/2019 | 175.00 | 00005911917416 | AMILTON BEZERRA DE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AMILTON BEZERRA DE NUNES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/05/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/05/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE MAIO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/05/2019 | 131526.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/05/2019 | 13787.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/05/2019 | 52782.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/05/2019 | 8683.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/05/2019 | 9177.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/05/2019 | 15635.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/05/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/05/2019 | 91657.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/05/2019 | 15131.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/05/2019 | 46227.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/05/2019 | 32416.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004461 | 30/05/2019 | 36086.31 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004462 | 30/05/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004463 | 30/05/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004464 | 30/05/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/05/2019 | 6189.88 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/05/2019 | 28524.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/05/2019 | 1508.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/05/2019 | 3501.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/05/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/05/2019 | 3046.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/05/2019 | 2478.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/05/2019 | 15264.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/05/2019 | 4334.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/05/2019 | 19149.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/05/2019 | 20144.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/05/2019 | 342.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/05/2019 | 937.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/05/2019 | 774.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/05/2019 | 3169.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/05/2019 | 677.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/05/2019 | 10803.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/05/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/05/2019 | 643.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/05/2019 | 202.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REVITALIZAÇÃO/REFORMA DO CINE-TEATRO MUNICIPAL, COM PRODUTOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/05/2019 | 29441.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/05/2019 | 2012.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/05/2019 | 17015.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/05/2019 | 4252.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/05/2019 | 1996.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004457 | 30/05/2019 | 133890.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/05/2019 | 796.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/05/2019 | 3400.81 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004440 | 30/05/2019 | 52741.53 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004442 | 30/05/2019 | 66728.47 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004446 | 30/05/2019 | 2552.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004451 | 30/05/2019 | 1800.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM COORDENADORES PEDAGOGICOS NA CAMPANHA DO TRANSITO NAS ESCOLAS, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004454 | 30/05/2019 | 2900.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS PARA CAMPANHA DO PROJETO TRANSITO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0004455 | 30/05/2019 | 390.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO PROJETO TRANSITO NAS ESCOLAS, ALUSIVO AO MAIO AMARELO, DIA 30/05/19 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004456 | 30/05/2019 | 302.47 | 00004335779402 | JULIANA ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/05/2019 | 91006.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/05/2019 | 21096.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/05/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/05/2019 | 19434.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/05/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/05/2019 | 7260.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/05/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/05/2019 | 9015.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004430 | 30/05/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004431 | 30/05/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004465 | 30/05/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 31/05/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO A SENHORA SECRETARIA TANNIERY LÊLA ARAÚJO DE SOUSA COM A FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 31/05/2019 | 70.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0004507 | 31/05/2019 | 1644.60 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 31/05/2019 | 1050.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 31/05/2019 | 1200.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 31/05/2019 | 500.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 31/05/2019 | 250.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 31/05/2019 | 180.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 31/05/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/05/2019 | 1603.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 31/05/2019 | 4828.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 31/05/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DE ARQUITETOS PARA TRATAR SOBRE A RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS DO ANTIGO CINEMA E HOTEL, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004508 | 31/05/2019 | 573.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004509 | 31/05/2019 | 566.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 31/05/2019 | 330.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0004511 | 31/05/2019 | 9760.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 31/05/2019 | 450.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DOS USUARIOS MARIA ELIENE DE MORAIS SANTOS, LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA E MARIA JOSE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 31/05/2019 | 250.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 31/05/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 31/05/2019 | 175.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS DO SAMU,CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 31/05/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS NA EMPRESA ATACAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 31/05/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA ATACAMED, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 31/05/2019 | 315.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,CONFORME ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 31/05/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 01/06),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 31/05/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 31/05/2019 | 140.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIAS 01, 04, 06 E 08 DE JUNHO),TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA HEMODIALIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 31/05/2019 | 230.00 | 00004755158460 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GISELIA ALVES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004543 | 31/05/2019 | 82.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004544 | 31/05/2019 | 286.09 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004545 | 31/05/2019 | 4403.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 31/05/2019 | 1459.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004547 | 31/05/2019 | 1079.72 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004548 | 31/05/2019 | 255.86 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/05/2019 | 1488.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 31/05/2019 | 450.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 31/05/2019 | 231.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 31/05/2019 | 554.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/05/2019 | 695.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 31/05/2019 | 695.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 31/05/2019 | 2200.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA LUCICLEIA FERREIRA DE FREITAS - KEINHA, DIA 01/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 31/05/2019 | 960.00 | 00057705534487 | MAURICIO DE SOUZA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DIA 03/06/19, DAS 9HS AS 11HS NA FEIRA AGROECOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 31/05/2019 | 480.00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DOS TROCADOS, DIA 24/06/19, DAS 19H30MIN AS 21H30MIN, NA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 31/05/2019 | 960.00 | 00008755089445 | ALYSSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA DIA 24/06/19 DAS 20H AS 22H NO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 31/05/2019 | 1920.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DOS TOPADOS, DIA 17/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE E NA QUADRILHA DO CAPS E DO CRAS DIA 19/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA PRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 31/05/2019 | 480.00 | 00003802168763 | RAIMUNDO FERNANDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA SE JOGA PINTOSA, DIA 26/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN, NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/05/2019 | 960.00 | 00014428997434 | CLAUDEMIRO EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DO BAIRRO DO FREI DAMIÃO, DIA 13/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN E NA QUADRILHA DO PRONATEC, DIA 16/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA RUA VICENTE PRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 31/05/2019 | 1920.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DA RUA MARCUS ALBINO RAFAEL, DIA 18/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA PRAÇA JOSE AMERICO E NA QUADRILHA DA PITOMBEIRA, DIA 19/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 31/05/2019 | 1920.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DO PEDREGAL, DIA 01/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA RUA EPITACIO PESSOA E QUADRILHA VOLTA A ROÇA, DIA 23/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NO BAIRRO DE VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 31/05/2019 | 960.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NAS QUADRILHAS INFANTIL E ADULTO DO ALTO ALEGRE DIAS 22 E 23/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN, NA RUA ANTONIO LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 31/05/2019 | 532.57 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 03/06/2019 | 10500.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS MACAMBIRA, SANTA ROSA, TIGRE, PAU DARCO, CAIÇARA , 3 CASAS, LAJINHA, 9 CASAS E ASSENTAMENTO MANDACARU, CONFORME CONTRATO Nº 5160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 03/06/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004639 | 03/06/2019 | 3976.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004566 | 03/06/2019 | 1179.86 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 03/06/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 03/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES DO NASF PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE APERFEIÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 03/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 03/06/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 03/06/2019 | 200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DESTINADAS AO USUARIO NEURISMAR CARNEIRO VILAR, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004560 | 03/06/2019 | 5424.99 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 03/06/2019 | 489.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 03/06/2019 | 939.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FASE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ANCORA JUREMA VI- USBSF TIBURCIO XAVIER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 03/06/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 03/06/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 03/06/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 03/06/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 03/06/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 03/06/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 03/06/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 03/06/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 03/06/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 03/06/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 03/06/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 03/06/2019 | 218.40 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 03/06/2019 | 1160.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 03/06/2019 | 109.20 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 03/06/2019 | 109.20 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 03/06/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 03/06/2019 | 134.40 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 03/06/2019 | 226.80 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/06/2019 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE MAIO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 03/06/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 03/06/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004620 | 03/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004621 | 03/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004622 | 03/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004623 | 03/06/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004624 | 03/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004625 | 03/06/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004626 | 03/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004627 | 03/06/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 03/06/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0004629 | 03/06/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 03/06/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 03/06/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0004632 | 03/06/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004633 | 03/06/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004634 | 03/06/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004635 | 03/06/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0004636 | 03/06/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004637 | 03/06/2019 | 4416.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 03/06/2019 | 220.00 | 00001187197424 | FRANCO VANDERLEY DE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004644 | 03/06/2019 | 578.84 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0004583 | 03/06/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 03/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004591 | 03/06/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/06/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004598 | 03/06/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0004601 | 03/06/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004608 | 03/06/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004609 | 03/06/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 03/06/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 03/06/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0004584 | 03/06/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0004587 | 03/06/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004593 | 03/06/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 03/06/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 03/06/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 03/06/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 03/06/2019 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JUNTA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0004589 | 03/06/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004594 | 03/06/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0004597 | 03/06/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0004605 | 03/06/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 03/06/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004610 | 03/06/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004612 | 03/06/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004563 | 03/06/2019 | 14117.44 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA, NO MUNICIPIO. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004590 | 03/06/2019 | 41204.50 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/06/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004640 | 03/06/2019 | 570.60 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DO ALMOXARIFADO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004641 | 03/06/2019 | 309.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004642 | 03/06/2019 | 702.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A BANCADA DA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004643 | 03/06/2019 | 92.70 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 03/06/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO PARA PAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 03/06/2019 | 900.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DA CERCA ELETRICA DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 03/06/2019 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 03/06/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER QUESTOES DA SECRETARIA DE CULTURA NA EMPRESA SPORT MAGAZINE E PEGAR MATERIAL ELETRICO NA EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 03/06/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PARA RESOLVER QUESTOES DA SECRETARIA DE C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0004647 | 03/06/2019 | 1113.75 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REPAROS NA ESCOLA DE LAJINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 04/06/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 04/06/2019 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS S. SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA 2019 DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004658 | 04/06/2019 | 2588.94 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TURMAS DO PROJOVEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004659 | 04/06/2019 | 4164.33 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004660 | 04/06/2019 | 3531.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004661 | 04/06/2019 | 7126.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 04/06/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ PARA PARTICIPAREM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 04/06/2019 | 250.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO BRASÃO E ABERTURA DE LETREIRO NO CARROÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PINTURA DA LOGOMARCA "ACESSO A CADEIRANTE" NA PRAÇA LUCICLEIA FERREIRA DE FREITAS - KEINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004670 | 04/06/2019 | 977.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004671 | 04/06/2019 | 426.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEBASTIÃO VITORINO, SEVERINA GALDINO, ELIAS PEREIRA E JOÃO FOGUETEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004672 | 04/06/2019 | 2491.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004673 | 04/06/2019 | 1300.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUES DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANA DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES E HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004675 | 04/06/2019 | 85452.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004676 | 04/06/2019 | 44663.20 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004680 | 04/06/2019 | 156.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004684 | 04/06/2019 | 796.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004685 | 04/06/2019 | 34.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004686 | 04/06/2019 | 86.53 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004687 | 04/06/2019 | 329.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004688 | 04/06/2019 | 911.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CAÇAMBA DO CARROÇÃO DE ENTULHO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004689 | 04/06/2019 | 192.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ELIAS PERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004690 | 04/06/2019 | 211.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 04/06/2019 | 60.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 04/06/2019 | 513.25 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 04/06/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:EMPAER, FUNASA, SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004650 | 04/06/2019 | 902.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 04/06/2019 | 7560.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004652 | 04/06/2019 | 742.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 04/06/2019 | 200.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 04/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A PATOS/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES DO NASF PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 04/06/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 9º CONFERENCIA ESTADUA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 04/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 04/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 04/06/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES AO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA MARINHO ( POSTECTOMIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004679 | 04/06/2019 | 274.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004681 | 04/06/2019 | 588.55 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA H1N1 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004682 | 04/06/2019 | 112.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004662 | 04/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº ERNESTO RAFAEL NETO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004663 | 04/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª RAYANNA WALERIA BRITO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004664 | 04/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª BENEDITA VIRGULINO BRANDÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 04/06/2019 | 286.57 | 00092875556487 | JOSELENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JOSELENE ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004667 | 04/06/2019 | 417.51 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 04/06/2019 | 510.00 | 24352673000179 | NILDA CLARINDO GREGORIO 17638429400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE JOVENS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 05/06/2019 | 319.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE BRASILIA/DF A SUME/PB, DESTINADA AO FILHO (KLEIDIR ALVES CASSEMIRO DA SILVA) DA REQUERENTE MARIA CLEONICE ALVES CASSEMIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 05/06/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004708 | 05/06/2019 | 1568.01 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004709 | 05/06/2019 | 340.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004711 | 05/06/2019 | 230.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004714 | 05/06/2019 | 900.64 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 4256 DE 27/05/2019) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 05/06/2019 | 1456.62 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004716 | 05/06/2019 | 4726.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 05/06/2019 | 490.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES E PLOTAGENS DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SANTO AUGUSTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 05/06/2019 | 400.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0004725 | 05/06/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 05/06/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 05/06/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 05/06/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 05/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004696 | 05/06/2019 | 3520.73 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004712 | 05/06/2019 | 3566.65 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 05/06/2019 | 279.80 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO USUARIO ADELIÃO CICERO DA SILVA, CONFORME RECOMENDAÇÃO NUTRICIONAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 05/06/2019 | 222.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 05/06/2019 | 130.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA RUA ALICE MARIA DE JESUS E DE GABARITO EM ACM "PROIBIDO JOGAR LIXO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00010210999454 | VALMIR FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BASCULHANTE E GRADE DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004703 | 05/06/2019 | 3970.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004704 | 05/06/2019 | 283.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO - ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004717 | 05/06/2019 | 461.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CARROÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 05/06/2019 | 120.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE OBRAS, MATADOURO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004720 | 05/06/2019 | 5400.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0004723 | 05/06/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 05/06/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 05/06/2019 | 1839.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARCELA 01/02). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 05/06/2019 | 35.00 | 00099632187415 | ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 05/06/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES PARA MOTORISTAS DA R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 05/06/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 05/06/2019 | 46.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIÃO NA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 05/06/2019 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NA EPC E PARTICIPAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0004710 | 05/06/2019 | 230.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO CASA MÔNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 05/06/2019 | 1991.08 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004739 | 06/06/2019 | 8371.72 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 06/06/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 06/06/2019 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORUM DO AGRESTE PAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 06/06/2019 | 48.00 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CIRLEIDE SOARES SA SILVA CANDIDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORUM D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 06/06/2019 | 48.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORUM DO AGR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 06/06/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORUM DO AGRESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 06/06/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORUM DO AGRESTE PARAIBANO DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004758 | 06/06/2019 | 223.22 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004759 | 06/06/2019 | 443.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004760 | 06/06/2019 | 188.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004763 | 06/06/2019 | 2123.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004777 | 06/06/2019 | 6373.40 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 06/06/2019 | 40.00 | 00005666525441 | KATIA SIMONE R. FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA KATIA SIMONE RAMOS FEITOSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORUM DO AGRESTE PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 06/06/2019 | 48.00 | 00008303718428 | MAURICIA TATIELE DE SOUSA MOURA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MAURICIA TATIELE DE SOUSA MOURA DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS DA CRIANÇA" NO FORU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 06/06/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 06/06/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 06/06/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 06/06/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 06/06/2019 | 450.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA LAMINA DA PATROL CAT E NO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 06/06/2019 | 1250.00 | 32618465000105 | DIEGO DE OLIVEIRA LOPES 13007271444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 06/06/2019 | 2000.80 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 06/06/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 06/06/2019 | 2288.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 06/06/2019 | 371.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MARCENARIA E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 06/06/2019 | 1100.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 06/06/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA RESOLVER PENDENCIAS NA EMPRESA GAMA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 06/06/2019 | 750.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004769 | 06/06/2019 | 797.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA LUCIO DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004771 | 06/06/2019 | 700.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004774 | 06/06/2019 | 99.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004750 | 06/06/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004753 | 06/06/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004754 | 06/06/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004755 | 06/06/2019 | 725.52 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004749 | 06/06/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004751 | 06/06/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0004752 | 06/06/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 06/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 06/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 06/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004756 | 06/06/2019 | 9374.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0004757 | 06/06/2019 | 700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 06/06/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/06/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 06/06/2019 | 2500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004770 | 06/06/2019 | 1275.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO PERIMETRO IRRIGADO - LOTE 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004772 | 06/06/2019 | 3240.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO AÇUDE DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0004773 | 06/06/2019 | 3240.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA AO RESERVATORIO DO SISTEMA ADUTOR DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004775 | 06/06/2019 | 154.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004776 | 06/06/2019 | 895.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS BAMBURRÁ E SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004761 | 06/06/2019 | 310.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004762 | 06/06/2019 | 531.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412019 | 0004740 | 06/06/2019 | 6609.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO E SMART TV PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 07/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 07/06/2019 | 157.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 07/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004816 | 07/06/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004794 | 07/06/2019 | 2901.43 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 07/06/2019 | 1900.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA AREA GOURMET E PRAÇA JOSE AMERICO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 07/06/2019 | 1495.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 07/06/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO/PB (DIA 08/06), TRANSPORTANDO MUSICOS DA SOCIEDADE FILARMONICA SÃO TOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 07/06/2019 | 4000.00 | 25901628000199 | LUIZ CARLOS DA SILVA FRANCA 83089519453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE RESPONSAVEL PELOS BRIGADISTAS QUE IRÃO ATUAR NO MONITORAMENTO E PREVENÇAO DE INCENDIO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 07/06/2019 | 1920.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NA QUADRILHA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, DIA 08/06 DAS 21H AS 23H E NO ARRAIA ZE MARCOLINO, DIA 29/06 DAS 20H AS 22H NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004781 | 07/06/2019 | 2678.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0004782 | 07/06/2019 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004783 | 07/06/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 07/06/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 07/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/06),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 07/06/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 07/06/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA DROGAFONTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004819 | 07/06/2019 | 9533.70 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 07/06/2019 | 1000.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO JINGLE PARA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004780 | 07/06/2019 | 5334.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 07/06/2019 | 900.00 | 00011148399496 | DANIEL LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA SIZENANDO LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004790 | 07/06/2019 | 528.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004791 | 07/06/2019 | 1502.80 | 00009583941484 | LUISA DANIELE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004792 | 07/06/2019 | 937.20 | 00059170956472 | CELSO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004793 | 07/06/2019 | 2235.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004795 | 07/06/2019 | 92.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004796 | 07/06/2019 | 1885.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004797 | 07/06/2019 | 520.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004798 | 07/06/2019 | 2496.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E OGC 9416) DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004801 | 07/06/2019 | 1730.01 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004802 | 07/06/2019 | 5100.74 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OFG 2282 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004803 | 07/06/2019 | 410.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004804 | 07/06/2019 | 3135.85 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 07/06/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE PARA PARTICIPAREM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 07/06/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 07/06/2019 | 35.00 | 00099632187415 | ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ PARA PARTICIPARE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004818 | 07/06/2019 | 6516.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OGC 5029, QDE 8598 E OFC 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 07/06/2019 | 160.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 10/06/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004854 | 10/06/2019 | 2906.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, NQG 4757, OGC 9416, MON 1661 ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0004856 | 10/06/2019 | 323.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00010210999454 | VALMIR FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BASCULHANTE E GRADE DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 10/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004855 | 10/06/2019 | 371.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CACAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 10/06/2019 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 04/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 10/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 10/06/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 10/06/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 10/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 10/06/2019 | 875.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 10/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 10/06/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 10/06/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 10/06/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 10/06/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 10/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004853 | 10/06/2019 | 427.97 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004851 | 10/06/2019 | 5958.40 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE BARREIROS NOS SITIOS RIACHO DAS PORTEIRAS, RIACHÃO, PRINCESA DO JUA E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 10/06/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 0310136-84/2009 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 10/06/2019 | 480.00 | 00008755089445 | ALYSSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA PEDALA SUME, DIA 07/07/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 10/06/2019 | 480.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DOS JORGE, DIA 29/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA RUA ALEIXO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00003802168763 | RAIMUNDO FERNANDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DOS CARREGADOS, DIA 15/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN, NA PRAÇA JOSE AMERICO, QUADRILHA DO ARRAIA XILIUS, DIA 21/06/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA RUA EL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 10/06/2019 | 480.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DA CARNAUBA, DIA 06/07/19 DAS 19H 30MIN AS 21H30MIN NO SITIO CARNAUBA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 10/06/2019 | 750.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA NOS DIAS 17, 24, 28, 29 E 30/06/19, DAS 20H AS 24H, NO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004842 | 10/06/2019 | 334.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004845 | 10/06/2019 | 334.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004847 | 10/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004848 | 10/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 10/06/2019 | 700.00 | 00068323484449 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SR SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082018 | 0004872 | 11/06/2019 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DO SRº JOSE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2013. (IRMÃO DA REQUERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 11/06/2019 | 378.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª INACIA FERREIRA DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 11/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 11/06/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 11/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/06),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 11/06/2019 | 279.80 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO USUARIO ADELIÃO CICERO DA SILVA, CONFORME RECOMENDAÇÃO NUTRICIONAL ANEXA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 4713 DE 05/06/19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 11/06/2019 | 175.00 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILSON DE SOUSA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 11/06/2019 | 175.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO DE NOGUEIRA MORAES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004865 | 11/06/2019 | 2178.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 11/06/2019 | 175.00 | 00005911917416 | AMILTON BEZERRA DE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AMILTON BEZERRA DE NUNES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004867 | 11/06/2019 | 608.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 11/06/2019 | 175.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO SAMU,CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004869 | 11/06/2019 | 316.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004870 | 11/06/2019 | 496.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFº JOSE FELINTO, IV- ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 11/06/2019 | 660.00 | 23381188000160 | NOSSA SENHORA DAS DORES PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, DESTINADA A FILHA DA REQUERENTE FRANCISCA FRANCIELLY DA SILVA ALEXANDRE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 11/06/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO TRATORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004862 | 11/06/2019 | 2552.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 4446 DE 30/05/19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/06/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO AO SEBRAE JOÃO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 11/06/2019 | 74.00 | 00006268999401 | EDNA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDNA PEREIRA DE ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO SEBRAE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE DE EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 11/06/2019 | 88.00 | 00025081063487 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SEVERINO BRITO DE ALCANTARA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO SEBRAE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 11/06/2019 | 88.00 | 00048695220478 | LINDIBERG FARIAS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDIBERG FARIAS DUARTE SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO SEBRAE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 11/06/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ODILON LIMA ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO SEBRAE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004880 | 11/06/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 11/06/2019 | 260.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 11/06/2019 | 260.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 12/06/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 12/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 12/06/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 12/06/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 12/06/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 12/06/2019 | 121.52 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/06/2019 | 1685.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 12/06/2019 | 316.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 12/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 12/06/2019 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO, REALIZADO EM KARINE VITORIA DA SILVA PAULINO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 12/06/2019 | 61275.67 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 12/06/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A ATACAMED,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 12/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 12/06/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 12/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 13/06/2019 | 111.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 13/06/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 13/06/2019 | 1224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0004932 | 13/06/2019 | 15000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA 10051063476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE WARLEY, DIA 14 DE JUNHO, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 13/06/2019 | 960.00 | 00064213641449 | DAMIÃO MARQUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA OS PIRATAS, DIA 27/06 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA E QUADRILHA DO FEIJÃO, DIA 13/07, DAS 19H30MIN AS 21H30MIN, NO ASSENTAMENTO MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004938 | 13/06/2019 | 140.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004939 | 13/06/2019 | 372.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004941 | 13/06/2019 | 2530.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 13/06/2019 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 13/06/2019 | 152.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LIGAÇÃO PROVISORIA DA ENERGIA DA AREA GOURMET NA PRAÇA JOSÉ AMERICO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 13/06/2019 | 526.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LIGAÇÃO PROVISORIA DA ENERGIA DAS BARRACAS DO ARRAIA ZÉ MARCOLINO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/06/2019 | 1430.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004948 | 13/06/2019 | 11222.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, PA CARREGADEIRA, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA(OXO 3305)E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004956 | 13/06/2019 | 6440.99 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/06/2019 | 7847.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/06/2019 | 1689.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 13/06/2019 | 441.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 13/06/2019 | 151.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/06/2019 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 13/06/2019 | 296.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 13/06/2019 | 1048.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/06/2019 | 700.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019(GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/06/2019 | 900.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/06/2019 | 1866.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019(GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/06/2019 | 1705.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019(GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/06/2019 | 700.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/06/2019 | 830.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/06/2019 | 3152.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004915 | 13/06/2019 | 2314.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004916 | 13/06/2019 | 2894.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA PSB 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004917 | 13/06/2019 | 1002.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004918 | 13/06/2019 | 2619.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004919 | 13/06/2019 | 738.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (PLACA QSF 3529)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004920 | 13/06/2019 | 2485.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 13/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004922 | 13/06/2019 | 1660.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 13/06/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 13/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 13/06/2019 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 13/06/2019 | 83.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 13/06/2019 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 13/06/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 13/06/2019 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 13/06/2019 | 329.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/06/2019 | 176.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 13/06/2019 | 1571.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 13/06/2019 | 384.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/06/2019 | 998.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 13/06/2019 | 504.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/06/2019 | 536.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 13/06/2019 | 695.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 13/06/2019 | 12907.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/06/2019 | 774.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE),REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/06/2019 | 908.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019(GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/06/2019 | 47138.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 13/06/2019 | 221.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/06/2019 | 4832.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/06/2019 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 13/06/2019 | 254.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/06/2019 | 23329.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 13/06/2019 | 132.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/06/2019 | 4341.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 13/06/2019 | 505.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/06/2019 | 2393.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/06/2019 | 4430.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/06/2019 | 5807.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/06/2019 | 32715.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 13/06/2019 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 13/06/2019 | 83.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO DA VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/06/2019 | 6875.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/06/2019 | 23854.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/06/2019 | 14124.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 13/06/2019 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 13/06/2019 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DA UNIDADE ANCORA VI- TIBURCIO XAVIER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 13/06/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 13/06/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/06/2019 | 3057.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/06/2019 | 13071.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/06/2019 | 6622.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/06/2019 | 7897.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 13/06/2019 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DA TP Nº 05/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004926 | 13/06/2019 | 1719.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/06/2019 | 7656.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/06/2019 | 1945.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004946 | 13/06/2019 | 3957.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004947 | 13/06/2019 | 79.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/06/2019 | 10603.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/06/2019 | 25031.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004927 | 13/06/2019 | 1788.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004934 | 13/06/2019 | 8030.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, OGC 9416, MNM 1661, OGE 5310 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0004935 | 13/06/2019 | 1402.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004936 | 13/06/2019 | 814.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004937 | 13/06/2019 | 7097.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004940 | 13/06/2019 | 9121.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 13/06/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE VARGAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004943 | 13/06/2019 | 1295.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004944 | 13/06/2019 | 2778.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004945 | 13/06/2019 | 1334.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 13/06/2019 | 150.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 13/06/2019 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/06/2019 | 1360.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 13/06/2019 | 295.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 13/06/2019 | 912.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 13/06/2019 | 962.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 13/06/2019 | 876.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 13/06/2019 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 13/06/2019 | 1265.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 13/06/2019 | 483.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/06/2019 | 652.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 13/06/2019 | 117.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 13/06/2019 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 13/06/2019 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 13/06/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 13/06/2019 | 127.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 13/06/2019 | 125.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 13/06/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 13/06/2019 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 13/06/2019 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 13/06/2019 | 204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 13/06/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 13/06/2019 | 536.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/06/2019 | 145185.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/06/2019 | 40557.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/06/2019 | 22384.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/06/2019 | 9434.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/06/2019 | 20951.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/06/2019 | 1500.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 13/06/2019 | 650.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 13/06/2019 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 13/06/2019 | 326.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 13/06/2019 | 138.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 13/06/2019 | 264.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 13/06/2019 | 214.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/06/2019 | 2569.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/06/2019 | 4911.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/06/2019 | 5872.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019 (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 14/06/2019 | 2153.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARCELA 01/02). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 14/06/2019 | 3330.00 | 00031222655837 | LEONILDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA (ELISIARIO PEREIRA DUARTE0 DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 14/06/2019 | 1595.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005089 | 14/06/2019 | 247.46 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005090 | 14/06/2019 | 692.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005091 | 14/06/2019 | 44.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005092 | 14/06/2019 | 63.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005093 | 14/06/2019 | 268.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005094 | 14/06/2019 | 1228.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 14/06/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DO AEE PARA ATENDIMENTO NO CER II - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 14/06/2019 | 263.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 14/06/2019 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 14/06/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA ADOLFO MAYER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 14/06/2019 | 129.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE AMERICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 14/06/2019 | 231.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 14/06/2019 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 14/06/2019 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 14/06/2019 | 201.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 14/06/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 14/06/2019 | 115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 14/06/2019 | 1481.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 14/06/2019 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 14/06/2019 | 947.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 14/06/2019 | 448.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 14/06/2019 | 320.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 14/06/2019 | 74622.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 14/06/2019 | 1058.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 14/06/2019 | 966.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 14/06/2019 | 378.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 14/06/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 14/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 14/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 14/06/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 14/06/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 14/06/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005107 | 14/06/2019 | 3880.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005108 | 14/06/2019 | 6442.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005109 | 14/06/2019 | 5159.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005110 | 14/06/2019 | 150.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - TIBURCIO XAVIER, SITIO JUREMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005114 | 14/06/2019 | 21.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005115 | 14/06/2019 | 22.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I- NILO FEITOSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª GLAUCIA RENALY RIBEIRO DE SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA FELIX, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª VALMIRA DE FRANÇA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª VITORIA FERREIRA DE ALMEIDA COELHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª MARIA LEILIANE GALDINO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª DAMIANA RAFAELA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª ALBERIA MARIA DANTAS DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 14/06/2019 | 100.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A SRª LUCIVALDA DE SOUSA MATIAS DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 14/06/2019 | 1876.99 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRª RAIANA DE BARROS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/06/2019 | 179.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 14/06/2019 | 241.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 14/06/2019 | 139.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 14/06/2019 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 14/06/2019 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 14/06/2019 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 14/06/2019 | 1328.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 14/06/2019 | 136.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 14/06/2019 | 177.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 14/06/2019 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 14/06/2019 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 14/06/2019 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 14/06/2019 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 14/06/2019 | 384.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 14/06/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 14/06/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 14/06/2019 | 220.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/06/2019 | 7000.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS CINCHO, BANANEIRA, CINCO VACAS E JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005097 | 14/06/2019 | 7034.72 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVDEIRAS RANDON E HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 14/06/2019 | 840.00 | 00076455262468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO, DIA 30/06 DAS 20H AS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 14/06/2019 | 840.00 | 00012688766406 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO, DIA 30/06 DAS 22H AS 24H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 14/06/2019 | 840.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO, DIA 17/06 DAS 20H AS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 14/06/2019 | 1800.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA EBDI, DIA 19/06, DAS 19H30MIM AS 21H30MIN NA RUA HIGINO MONTEIRO E NA QUADRILHA DO CARRO QUEBRADO, DIA 25/06, DAS 19H30MIN AS 21H30MIN NA RUA ADAMASTOR G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005087 | 14/06/2019 | 8047.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS MUSICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005088 | 14/06/2019 | 276.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 14/06/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB (DIA 17/06), TRANSPORTANDO SEGURANÇAS DA EMPRESA DIGNA SEGURANÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/06/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR SEGURANÇAS NA EMPRESA DIGNA SEGURANÇA QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 14/06/2019 | 7200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO DIAS 14, 15, 16, 21, 22 E 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 14/06/2019 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA NAMORADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 14/06/2019 | 9600.00 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15, 16, 21,22 E 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 17/06/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O GRUPO DE DANÇA "ACAUÃ DA SERRA" PARA APRESENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 17/06/2019 | 1200.00 | 27221739000180 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA 04023742406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO ACAUÃ DA SERRA, DIA 17/06/19 NO ARRAIA ZE MARCOLINO, PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0005138 | 17/06/2019 | 10100.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS MUSICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005123 | 17/06/2019 | 1299.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005124 | 17/06/2019 | 436.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 17/06/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 17/06/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 17/06/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 17/06/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 17/06/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 17/06/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 17/06/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 17/06/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 17/06/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 17/06/2019 | 1571.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0005125 | 17/06/2019 | 499.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 17/06/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: DNOCS, FUNASA, SUDEMA E SUPLAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 18/06/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 18/06/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNCEP (ASSINATURA DE CONVENIO), FUNASA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005157 | 18/06/2019 | 62.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 18/06/2019 | 400.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, DIVISORIAS DE QUIOSQUES E LETREIRO (TAXI) NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 18/06/2019 | 200.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO BRASÃO DA PREFEITURA EM DOIS REBOQUES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 18/06/2019 | 440.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APONTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005166 | 18/06/2019 | 161.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005170 | 18/06/2019 | 765.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005171 | 18/06/2019 | 76.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005172 | 18/06/2019 | 1044.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005173 | 18/06/2019 | 38.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005174 | 18/06/2019 | 1839.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005184 | 18/06/2019 | 23.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 18/06/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 18/06/2019 | 1710.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005160 | 18/06/2019 | 1576.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005189 | 18/06/2019 | 1337.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 18/06/2019 | 1368.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA INACIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800202-91.2019.815.0451-PJE, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 18/06/2019 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE 4 º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 18/06/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 4º ASSEMBLEIA GERAL OR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 18/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 18/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 18/06/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005151 | 18/06/2019 | 1739.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFº JOSE FELINTO, IV- ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005152 | 18/06/2019 | 1404.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005153 | 18/06/2019 | 757.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005154 | 18/06/2019 | 1292.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005155 | 18/06/2019 | 2860.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005156 | 18/06/2019 | 1403.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0005175 | 18/06/2019 | 640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO EDUARDO DUARTE VILAR, CONFORME PROCESSO Nº 0800421-41.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005176 | 18/06/2019 | 2596.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/06/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 18/06/2019 | 1307.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005179 | 18/06/2019 | 582.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005180 | 18/06/2019 | 129.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Construção e/ou Reforma de Campo e Estádio de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 18/06/2019 | 7500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", CONFORME CONTRATO Nº 51901/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 18/06/2019 | 250.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 18/06/2019 | 16500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005188 | 18/06/2019 | 177580.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESA DE SOM, PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 18/06/2019 | 480.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DA RUA PROFESSORA GUIOMAR COELHO, DIA 19/06/19 DAS 9H AS 11H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 18/06/2019 | 1320.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DA UFCG, DIA 18/06, DAS 19H30MIN AS 21H30MIN, NA RUA LUIZ GRANDE E APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO GINASIO MUNICIPAL, DIA 06/07, DAS 11H AS 13H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005167 | 18/06/2019 | 243.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005168 | 18/06/2019 | 228.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005169 | 18/06/2019 | 95.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005181 | 18/06/2019 | 1742.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF, CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E RETRO RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005182 | 18/06/2019 | 116.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005183 | 18/06/2019 | 51.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 18/06/2019 | 629.92 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0005158 | 18/06/2019 | 68.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 18/06/2019 | 74.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLO BRAZ LUNA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARAIBANOS, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 18/06/2019 | 258.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS NA EPC, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESCRITORIO NEWTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005163 | 18/06/2019 | 50.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005164 | 18/06/2019 | 467.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082018 | 0005201 | 19/06/2019 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DO SRº CARLOS ANTONIO BRITO MORAES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2013. (ESPOSO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 19/06/2019 | 162.56 | 00001306157498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005203 | 19/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª VANDERLEA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005204 | 19/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª REGINA KELLY MARTINS COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005205 | 19/06/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JULIO PAULINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005206 | 19/06/2019 | 300.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/06/2019 | 840.00 | 00059879521749 | INACIO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA, DIA 22/06 DAS 12H AS 14H NA RUA MAJOR BRUNO DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005223 | 19/06/2019 | 458.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 19/06/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 19/06/2019 | 81.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/06), TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 19/06/2019 | 81.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20.06) E RECIFE/PE (DIA 21.06),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005214 | 19/06/2019 | 288.22 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005215 | 19/06/2019 | 274.89 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005216 | 19/06/2019 | 959.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 19/06/2019 | 450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE RITA KACIA SOUSA RAMOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005218 | 19/06/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 19/06/2019 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 19/06/2019 | 40.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019, NO AUDIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 19/06/2019 | 88.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SECRETARIA ESTADUAL DA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 19/06/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAREM DE ORIENTAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 19/06/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 19/06/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB (DIA 21.06), RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS VEICULOS ESCOLARES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005207 | 19/06/2019 | 1190.15 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005208 | 19/06/2019 | 1190.15 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005209 | 19/06/2019 | 2080.12 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005210 | 19/06/2019 | 5100.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005219 | 19/06/2019 | 1003.68 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005220 | 19/06/2019 | 1334.98 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005222 | 19/06/2019 | 12402.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 19/06/2019 | 1836.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 023/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0005192 | 19/06/2019 | 2661.63 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 19/06/2019 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 04/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 25/06/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O VEICULO HILUX QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 25/06/2019 | 663.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 25/06/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 25/06/2019 | 184.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 25/06/2019 | 320.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE RUA E DE GABARITO EM ACM PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 25/06/2019 | 175.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0005225 | 25/06/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005234 | 25/06/2019 | 4311.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005235 | 25/06/2019 | 6816.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS QSE 8598, NQF 2515, OFG 2282, NQG 4757 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 25/06/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 25/06/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 25/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 25/06/2019 | 35.00 | 00006155956421 | THIAGO ALEXANDRINO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ALEXANDRINO MOISES DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 25/06/2019 | 230.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005232 | 25/06/2019 | 3056.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 25/06/2019 | 500.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RAPIDO EM CÃES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 25/06/2019 | 857.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA NOS DIAS 25 E 26/06/19, DAS 20H AS 24H, NO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 25/06/2019 | 215.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005226 | 25/06/2019 | 3245.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005227 | 25/06/2019 | 6312.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 25/06/2019 | 160.05 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/05 À 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 26/06/2019 | 140.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/06/2019 | 13622.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/06/2019 | 9822.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/06/2019 | 6220.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES JUNHO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 26/06/2019 | 121.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/06/2019 | 6305.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/06/2019 | 2994.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/06/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/06/2019 | 2401.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/06/2019 | 2215.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/06/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/06/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES JUNHO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/06/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/06/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 26/06/2019 | 240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 26/06/2019 | 1050.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS PITOMBEIRA, TIGRE E VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/06/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/06/2019 | 15695.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 26/06/2019 | 2320.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/06/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 26/06/2019 | 480.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DA RUA ANTONIO PEREIRA, DIA 05/07/19 DAS 19H30MIN AS 21H30MIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005292 | 26/06/2019 | 4856.65 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 26/06/2019 | 840.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA DA POLICIA MILITAR, DIA 05/07/19 DAS 19H AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005268 | 26/06/2019 | 378.18 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 26/06/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 26/06/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 26/06/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 26/06/2019 | 268.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE OSWALDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 26/06/2019 | 2780.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 26/06/2019 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 26/06/2019 | 1474.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA FARMACIA BASICA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005303 | 26/06/2019 | 240.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4637 DE 03/06/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005290 | 26/06/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005291 | 26/06/2019 | 3285.60 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 26/06/2019 | 696.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 26/06/2019 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005249 | 26/06/2019 | 8042.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0005250 | 26/06/2019 | 83.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0005251 | 26/06/2019 | 75.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0005252 | 26/06/2019 | 75.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0005253 | 26/06/2019 | 50.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, NO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/06/2019 | 21207.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/06/2019 | 53495.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005300 | 26/06/2019 | 47945.91 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005301 | 26/06/2019 | 89805.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/06/2019 | 12924.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/06/2019 | 15748.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 26/06/2019 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/06/2019 | 5268.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/06/2019 | 27728.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 26/06/2019 | 26.08 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/06/2019 | 20629.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/06/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/06/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/06/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 26/06/2019 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP Nº 4/2019 E EXTRATO DE CONTRATO 20401/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 27/06/2019 | 24.36 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 27/06/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, TCE, ASSESSORIA JURIDICA E EPC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005346 | 27/06/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0005364 | 27/06/2019 | 11349.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 27/06/2019 | 10000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM AREAS RURAIS, POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE AGUA E INSTALAÇAO DE SISTEMA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/06/2019 | 326512.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/06/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/06/2019 | 9980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/06/2019 | 34078.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/06/2019 | 49590.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/06/2019 | 47504.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/06/2019 | 83420.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005349 | 27/06/2019 | 94487.17 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005350 | 27/06/2019 | 41638.05 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005352 | 27/06/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 27/06/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO JUNTO A CPCON, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0005354 | 27/06/2019 | 3906.55 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S ZELIA BRAZ, JOÃO DE SOUSA E MANOEL INACIO E EMEF´S PRESIDENTE VARGAS E PADRE PAULO ROBERTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005360 | 27/06/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005361 | 27/06/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005362 | 27/06/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 27/06/2019 | 46.00 | 00006155956421 | THIAGO ALEXANDRINO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ALEXANDRINO MOISES DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 27/06/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 27/06/2019 | 434.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/06/2019 | 10680.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE JUNHO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/06/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/06/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/06/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JUNHO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/06/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JUNHO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/06/2019 | 88115.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/06/2019 | 2312.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/06/2019 | 14706.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JUNHO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/06/2019 | 10360.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/06/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JUNHO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 27/06/2019 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 27/06/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DEPATº NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 27/06/2019 | 197.65 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005330 | 27/06/2019 | 639.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005331 | 27/06/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005332 | 27/06/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005333 | 27/06/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 27/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005336 | 27/06/2019 | 9208.93 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0005337 | 27/06/2019 | 680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005351 | 27/06/2019 | 36086.31 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 27/06/2019 | 3630.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 27/06/2019 | 370.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 27/06/2019 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 27/06/2019 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005355 | 27/06/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 27/06/2019 | 4275.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005328 | 27/06/2019 | 929.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CATONHO, FORMIGUEIRO E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 27/06/2019 | 378.19 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº ALBERTO DEODATO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005339 | 27/06/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005341 | 27/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005344 | 27/06/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005345 | 27/06/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 27/06/2019 | 414.00 | 00068420021415 | ADRIANA VILAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA VILAR DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CTPS WEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005340 | 27/06/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005342 | 27/06/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005343 | 27/06/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 27/06/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005388 | 28/06/2019 | 214.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005391 | 28/06/2019 | 115.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005392 | 28/06/2019 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005387 | 28/06/2019 | 102.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005389 | 28/06/2019 | 487.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005390 | 28/06/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/06/2019 | 958.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/06/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/06/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/06/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/06/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/06/2019 | 1987.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 28/06/2019 | 320.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZADO DE PNEU DO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005375 | 28/06/2019 | 190.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005380 | 28/06/2019 | 1352.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005381 | 28/06/2019 | 448.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005491 | 28/06/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005395 | 28/06/2019 | 5005.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E ACOMPANHAMENTO NAS QUADRILHAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0005406 | 28/06/2019 | 7332.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DDOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 28/06/2019 | 680.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 17 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 20 JOGOS E 03 DE MESARIO NA 1ª E 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 28/06/2019 | 570.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 19 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 28/06/2019 | 1434.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 28 JOGOS E 03 DE MESARIO NA 1ª E 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 28/06/2019 | 1866.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 37 JOGOS E 03 DE MESARIO NA 1ª E 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 28/06/2019 | 2220.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 40 JOGOS E 10 DE MESARIO NA 1ª E 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 28/06/2019 | 1434.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 28 JOGOS E 03 DE MESARIO NA 1ª E 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 28/06/2019 | 576.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 12 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 28/06/2019 | 230.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS EQUIPES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 28/06/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 28/06/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 28/06/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/06),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0005384 | 28/06/2019 | 6416.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005385 | 28/06/2019 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005386 | 28/06/2019 | 180.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005399 | 28/06/2019 | 1827.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005400 | 28/06/2019 | 1397.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005401 | 28/06/2019 | 1623.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005402 | 28/06/2019 | 481.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005403 | 28/06/2019 | 45.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005404 | 28/06/2019 | 145.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005405 | 28/06/2019 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- ENFª MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005407 | 28/06/2019 | 317.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/06/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JUNHO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/06/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JUNHO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/06/2019 | 130362.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/06/2019 | 12287.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/06/2019 | 50542.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/06/2019 | 9662.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/06/2019 | 10829.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/06/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/06/2019 | 12656.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/06/2019 | 93688.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/06/2019 | 14161.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/06/2019 | 46666.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/06/2019 | 28449.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/06/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/06/2019 | 20144.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/06/2019 | 504.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/06/2019 | 2328.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/06/2019 | 3206.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/06/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/06/2019 | 11018.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/06/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/06/2019 | 27875.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/06/2019 | 1508.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/06/2019 | 3501.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/06/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/06/2019 | 3046.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/06/2019 | 2478.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/06/2019 | 15366.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/06/2019 | 4334.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/06/2019 | 19149.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/06/2019 | 6189.88 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/06/2019 | 1612.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 28/06/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO O PACIENTE PAULO JUCY DE OLIVEIRA EVANGELISTA PARA CONSULTA NA CLINIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005476 | 28/06/2019 | 1473.82 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005393 | 28/06/2019 | 719.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO E PLANEJAMENTO DO PROEJA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005394 | 28/06/2019 | 2536.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005396 | 28/06/2019 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005397 | 28/06/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005398 | 28/06/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/06/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/06/2019 | 44757.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/06/2019 | 19144.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/06/2019 | 21166.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/06/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/06/2019 | 7429.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/06/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/06/2019 | 9757.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/06/2019 | 92457.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/06/2019 | 21384.03 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/06/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/06/2019 | 660.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 28/06/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB (DIA 29.06), TRANSPORTANDO PAIS E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005482 | 28/06/2019 | 7400.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005483 | 28/06/2019 | 2893.40 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005484 | 28/06/2019 | 5050.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005485 | 28/06/2019 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005486 | 28/06/2019 | 6186.40 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005487 | 28/06/2019 | 4292.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005488 | 28/06/2019 | 2664.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005489 | 28/06/2019 | 5624.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 28/06/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA ALCA PNEUS E BORRACHARIA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005376 | 28/06/2019 | 455.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005377 | 28/06/2019 | 66.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005378 | 28/06/2019 | 749.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005379 | 28/06/2019 | 973.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005382 | 28/06/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE CARTUCOS COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO DE SANEAMENTO | Construção de Módulos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005416 | 28/06/2019 | 74382.70 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO Nº 0979/2017, FIRMADO ENTRE A FUNASA E PMSUME. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 28/06/2019 | 128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005490 | 28/06/2019 | 89805.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005372 | 28/06/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 28/06/2019 | 2005.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 01/05 DO AI - 013092/2017 E PROCESSO - 2017-003388, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 28/06/2019 | 2005.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 02/05 DO AI - 013092/2017 E PROCESSO - 2017-003388, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 28/06/2019 | 2005.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/05 DO AI - 013092/2017 E PROCESSO - 2017-003388, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 28/06/2019 | 2005.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 04/05 DO AI - 013092/2017 E PROCESSO - 2017-003388, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 28/06/2019 | 2005.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 05/05 DO AI - 013092/2017 E PROCESSO - 2017-003388, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 28/06/2019 | 767.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 14/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 28/06/2019 | 1327.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 20/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005373 | 28/06/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005383 | 28/06/2019 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/06/2019 | 16996.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/06/2019 | 4538.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/06/2019 | 28641.52 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/06/2019 | 2012.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/06/2019 | 5842.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0005528 | 01/07/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0005530 | 01/07/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005534 | 01/07/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/07/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/07/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/07/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0005532 | 01/07/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0005535 | 01/07/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0005537 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0005542 | 01/07/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/07/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005545 | 01/07/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005548 | 01/07/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/07/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, PROJETO COOPERAR E VISITA A FORNECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/07/2019 | 315.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 55/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005500 | 01/07/2019 | 1381.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0005527 | 01/07/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005533 | 01/07/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/07/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005538 | 01/07/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005544 | 01/07/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005546 | 01/07/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/07/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/07/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005515 | 01/07/2019 | 3729.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005517 | 01/07/2019 | 88.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005518 | 01/07/2019 | 7080.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 01/07/2019 | 35.00 | 00003449186450 | LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO TRATORES, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005526 | 01/07/2019 | 49240.97 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/07/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/07/2019 | 500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/07/2019 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005494 | 01/07/2019 | 9410.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 1661, OGD 6495, OGE 3837, NQF 2515, QSE 8598, OGC 5029, OGC 9416 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005495 | 01/07/2019 | 2607.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005496 | 01/07/2019 | 1708.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/07/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) PARA REVISÃO NA EMPRESA VEPEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005521 | 01/07/2019 | 19425.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005525 | 01/07/2019 | 9070.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005555 | 01/07/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005556 | 01/07/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005557 | 01/07/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005558 | 01/07/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0005559 | 01/07/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005560 | 01/07/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005561 | 01/07/2019 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005563 | 01/07/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005501 | 01/07/2019 | 516.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFE 5556) LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005502 | 01/07/2019 | 1472.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005503 | 01/07/2019 | 2402.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA PSB 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005504 | 01/07/2019 | 1714.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005505 | 01/07/2019 | 646.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005506 | 01/07/2019 | 2394.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005507 | 01/07/2019 | 1840.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0005508 | 01/07/2019 | 85.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0005509 | 01/07/2019 | 4675.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0005510 | 01/07/2019 | 1190.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 01/07/2019 | 1843.40 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI, DESTINADOS AOS USUÁRIOS GUILHERME MESSIAS, MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME PARECERES ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 01/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 01/07/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 01/07/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/07/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/07/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005565 | 01/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005566 | 01/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005567 | 01/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005568 | 01/07/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005569 | 01/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005570 | 01/07/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005571 | 01/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005572 | 01/07/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/07/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0005574 | 01/07/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/07/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/07/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0005577 | 01/07/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005578 | 01/07/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005579 | 01/07/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005580 | 01/07/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0005581 | 01/07/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 01/07/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/07/2019 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/07/2019 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005520 | 01/07/2019 | 44473.49 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/07/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005562 | 01/07/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005516 | 01/07/2019 | 7727.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,TRATOR JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA(OXO 3305)E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005522 | 01/07/2019 | 7005.59 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005523 | 01/07/2019 | 4604.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005524 | 01/07/2019 | 22176.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR E CASE E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/07/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005598 | 02/07/2019 | 328.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº CARLOS ANTONIO FREITAS ANDRADE,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 02/07/2019 | 186.63 | 00070089067495 | LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DO SRº LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 02/07/2019 | 269.04 | 00028870220400 | ANA MARIA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª ANA MARIA FEITOSA DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 02/07/2019 | 531.24 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª VANDERLEIDES ODON DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005604 | 02/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LUCICLEIDE MARIA DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005609 | 02/07/2019 | 5468.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005610 | 02/07/2019 | 587.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005611 | 02/07/2019 | 1290.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005612 | 02/07/2019 | 346.65 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005613 | 02/07/2019 | 5468.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005614 | 02/07/2019 | 477.72 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005615 | 02/07/2019 | 2185.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 02/07/2019 | 2733.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ENSILHADEIRA ACOPLADA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 02/07/2019 | 665.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM E MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DO GRAMADO E DA PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005597 | 02/07/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005600 | 02/07/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005601 | 02/07/2019 | 407.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005605 | 02/07/2019 | 307.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/07/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 02/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 02/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005616 | 02/07/2019 | 351.40 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA SOBRE COLOCAÇÃO DE BARRACAS NA PRAÇA JOSE AMERICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0005617 | 02/07/2019 | 6960.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 02/07/2019 | 1500.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV E V E ANCORA DA UBSF VI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 02/07/2019 | 271.92 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC COMFOR DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005622 | 02/07/2019 | 1372.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 02/07/2019 | 8000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO 02786401410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA CRECHE ANITA GARIBALDI MENDONÇA RAFAEL, COM CARGA HORARIA DE 40H. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/07/2019 | 1860.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 02/07/2019 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005594 | 02/07/2019 | 325.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005595 | 02/07/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005596 | 02/07/2019 | 1430.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, ZELIA BRAZ, JOÃO DE SOUSA E JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO E PRESIDENTE VAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 02/07/2019 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 02/07/2019 | 1290.69 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO ALBINO PEDROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 03/07/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 03/07/2019 | 2000.80 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 03/07/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 0005628 | 03/07/2019 | 1600.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 03/07/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 03/07/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 03/07/2019 | 1700.00 | 00011243201487 | JOÃO BOSCO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES DBO E DQO DO EFLUENTE DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 03/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 03/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005661 | 03/07/2019 | 977.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, MASCARAS E LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005662 | 03/07/2019 | 2747.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005663 | 03/07/2019 | 35.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005664 | 03/07/2019 | 126.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEBASTIÃO S. DA SILVA E LEONCIO SAMUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005666 | 03/07/2019 | 744.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005667 | 03/07/2019 | 3321.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, LINHAS DÁGUA E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS SEBASTIÃO S. DA SILVA, LEONCIO SAMUEL PEREIRA, BARTOLOMEU MARACAJA, HIGINO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005668 | 03/07/2019 | 865.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005669 | 03/07/2019 | 114.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005670 | 03/07/2019 | 56.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DA RUA HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 03/07/2019 | 189.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 03/07/2019 | 945.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 03/07/2019 | 221.25 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NAS UMEIEF´S ZELIA BRAZ, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 03/07/2019 | 70.34 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0005639 | 03/07/2019 | 2498.25 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DO REFEITORIO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 03/07/2019 | 1839.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARCELA 02/02). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 03/07/2019 | 273.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/07/2019 | 273.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005640 | 03/07/2019 | 403.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005643 | 03/07/2019 | 1197.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005644 | 03/07/2019 | 777.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005645 | 03/07/2019 | 552.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF'S I - DR.NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO, IV - ENFERMEIRA MARIA DO CARMO RAMOS,VI - ALEXAND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005646 | 03/07/2019 | 803.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005648 | 03/07/2019 | 77.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005650 | 03/07/2019 | 21.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 03/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 03/07/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005654 | 03/07/2019 | 66.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 03/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO USUARIOS DO MUNICIPIOS PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0005630 | 03/07/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005631 | 03/07/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0005632 | 03/07/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005633 | 03/07/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 03/07/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 03/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 03/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005665 | 03/07/2019 | 300.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FIXAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS NA MARGEM DA PB214, NO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005671 | 03/07/2019 | 1711.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 03/07/2019 | 119.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TV DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/07/2019 | 119.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TV DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 03/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 04/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 04/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 04/07/2019 | 229.31 | 00033307703846 | SHEILLA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª SHEILLA MOREIRA DOS SANTOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005708 | 04/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MICIANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 04/07/2019 | 2164.55 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ A SUME/PB DESTINADA A SRª RAIANA DE BARROS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 04/07/2019 | 1062.48 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO/SP DESTINADAS A SRª ELIANE ALVES DOS SANTOS E NETA SAMYRA LORRANE MACIEL DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082018 | 0005711 | 04/07/2019 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARCILIA RODRIGUES DE AZEVEDO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2013. (TIA DA R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005714 | 04/07/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005717 | 04/07/2019 | 468.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES JOHN DEERE E MF E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005723 | 04/07/2019 | 50.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 04/07/2019 | 700.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES JARDIM DESTINADOS AOS SITIOS OITI E CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0005681 | 04/07/2019 | 126.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DA MULHER: ATUALIZAÇÃO EM PRENATAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005682 | 04/07/2019 | 2872.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005683 | 04/07/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005684 | 04/07/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005685 | 04/07/2019 | 3568.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 04/07/2019 | 226.00 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA AÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 04/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 04/07/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 04/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 04/07/2019 | 259.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005730 | 04/07/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 04/07/2019 | 187.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE APOIO A ASSISTENCIA, DURANTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB DIAS 07 E 08 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 04/07/2019 | 1500.00 | 20198836000150 | MCS PROJETOS ELETRICOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005690 | 04/07/2019 | 117.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005691 | 04/07/2019 | 117.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005692 | 04/07/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005693 | 04/07/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005694 | 04/07/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005695 | 04/07/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 04/07/2019 | 480.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANCADA PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 04/07/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) PARA MANUTENÇÃO, VERIFICAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 04/07/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005702 | 04/07/2019 | 4667.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 04/07/2019 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLINTON DA SILVA OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) PARA MANUTENÇÃO, VERIF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 04/07/2019 | 820.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS DE SELAGEM E ENSAIO E SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 04/07/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005727 | 04/07/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005679 | 04/07/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005680 | 04/07/2019 | 155.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 04/07/2019 | 505.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005674 | 04/07/2019 | 191.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005675 | 04/07/2019 | 61.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005676 | 04/07/2019 | 4463.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005713 | 04/07/2019 | 259.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005715 | 04/07/2019 | 117.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005716 | 04/07/2019 | 177.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005718 | 04/07/2019 | 31.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005719 | 04/07/2019 | 393.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005720 | 04/07/2019 | 205.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005721 | 04/07/2019 | 462.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005722 | 04/07/2019 | 32.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO VEICULO RANGER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005724 | 04/07/2019 | 2177.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GRELHAS DE BUEIROS PARA USO NA RUA SIZENANDO RAFAEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005725 | 04/07/2019 | 862.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS SIZENANDO RAFAEL, MARCOS ALBINO RAFAEL, JOÃO SABIÁ, ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, VEREADOR ELIAS DUARTE E AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0005726 | 04/07/2019 | 117.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNT 9712) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 04/07/2019 | 840.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES JARDIM DESTINADOS AS RUAS SANTA MENDONÇA, PAULO BRAZ E SEVERINO SIMOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 04/07/2019 | 480.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 05/07/2019 | 824.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005771 | 05/07/2019 | 436.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005772 | 05/07/2019 | 485.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005773 | 05/07/2019 | 670.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GRADE PARA FECHAMENTO DA COMPORTA DO REGISTRO DE DESCARGA DO AÇUDE DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 05/07/2019 | 790.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS DO CHAFARIZ DA PRAÇA JOSE AMERICO E DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO E DO MOTOR DA ROÇADEIRA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 05/07/2019 | 1055.60 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA NOS DIAS 05,12,13,19,20,21,26,27 E 28 DE JULHO E NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE AGOSTO/2019 NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL REALIZADAS NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 05/07/2019 | 420.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005788 | 05/07/2019 | 250.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 1ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005754 | 05/07/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005755 | 05/07/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005756 | 05/07/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005752 | 05/07/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005753 | 05/07/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0005757 | 05/07/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 05/07/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 05/07/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 05/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 05/07/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 05/07/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 05/07/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 05/07/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 05/07/2019 | 3658.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005780 | 05/07/2019 | 795.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA "O DEDÃO" DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005781 | 05/07/2019 | 825.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005783 | 05/07/2019 | 160.06 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005784 | 05/07/2019 | 320.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005785 | 05/07/2019 | 201.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005786 | 05/07/2019 | 1340.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA METALZONE, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 05/07/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 05/07/2019 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLINTON DA SILVA OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) PARA MANUTENÇÃO NA EMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005751 | 05/07/2019 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 05/07/2019 | 2340.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005760 | 05/07/2019 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 05/07/2019 | 1100.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA O CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 05/07/2019 | 550.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 05/07/2019 | 1550.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 05/07/2019 | 81.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 05/07) E CAMPINA GRANDE/PB (DIA 06/07) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 05/07/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 05/07/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 05/07/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0005778 | 05/07/2019 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 05/07/2019 | 489.60 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINDOS A DIVISORIAS DE SALAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ENFº JOSE FELINTO E ANCORA TIBURCIO XAVIER DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005774 | 05/07/2019 | 1013.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS PUBLICOS DOS SITIOS PATIO E CAIÇARA E ASSENTAMENTO N. SRª DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005775 | 05/07/2019 | 39.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO BALANÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 05/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 05/07/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 05/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005782 | 05/07/2019 | 1298.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CIGANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005787 | 05/07/2019 | 198.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005770 | 05/07/2019 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 08/07/2019 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Reforma e/ou Ampliação de Mercados Públicos e da Central de Distribuiç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005826 | 08/07/2019 | 27951.76 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 08/07/2019 | 9200.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 08/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 08/07/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005805 | 08/07/2019 | 1208.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 08/07/2019 | 760.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA TESTE PARA EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 08/07/2019 | 184.80 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 08/07/2019 | 252.00 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 08/07/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 08/07/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 08/07/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 08/07/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 08/07/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 08/07/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 08/07/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 08/07/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 08/07/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 08/07/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 08/07/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 08/07/2019 | 218.40 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 08/07/2019 | 218.40 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 08/07/2019 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 08/07/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 08/07/2019 | 300.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO 02786401410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA CRECHE ANITA GARIBALDI MENDONÇA RAFAEL, COM CARGA HORARIA DE 40H. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5590 DE 02/07/19) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 08/07/2019 | 2153.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARCELA 02/02). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 08/07/2019 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 08/07/2019 | 1240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS DE SELAGEM E ENSAIO E SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005794 | 08/07/2019 | 16.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005795 | 08/07/2019 | 211.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A SALA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 08/07/2019 | 370.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 08/07/2019 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, FUNASA, DNOCS, AESA, DER, DEFESA SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005797 | 08/07/2019 | 440.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005798 | 08/07/2019 | 114.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE PORTEIRA PARA O ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 08/07/2019 | 645.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS NA EPC, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CEHAP E SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 09/07/2019 | 1083.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 09/07/2019 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 09/07/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005829 | 09/07/2019 | 3832.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005843 | 09/07/2019 | 6538.92 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 09/07/2019 | 76.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005834 | 09/07/2019 | 654.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/07/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 09/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 09/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 09/07/2019 | 817.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ALVES DE OLIEVIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 09/07/2019 | 35.00 | 00099717107491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 09/07/2019 | 360.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INDICAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS SITIOS MALHADA DA PEDRA E CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005839 | 09/07/2019 | 935.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CATONHO, CIGANA, PASSAGEM RASA, CARNAUBA, BALA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005840 | 09/07/2019 | 318.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CATONHO, CIGANA, PASSAGEM RASA, CARNAUBA, BALA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005830 | 09/07/2019 | 2698.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005831 | 09/07/2019 | 4740.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 10/07/2019 | 580.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TS = SUPRESSÃO VEGETAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO NO SITIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 10/07/2019 | 290.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TS = VISTORIA TECNICA DE POSSIBILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO NO SITIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 10/07/2019 | 1010.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005850 | 10/07/2019 | 6272.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE CACIMBAS NOS SITIOS CIGANA, CAMPO GRANDE, CARNAUBA E RIACHÃO DE CIMA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 10/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO O VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REVISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 10/07/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JO'AO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005848 | 10/07/2019 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 10/07/2019 | 873.94 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 10/07/2019 | 365.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E COMPLEMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 10/07/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NA CIDADE COSTA DO SAUIPE/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 10/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NA CIDADE COSTA DO SAUIPE/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 10/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA, BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NA CIDADE COSTA DO SAUIPE/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 10/07/2019 | 957.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO Nº 0001/2019 E AVISOS DE LICITAÇÃO DO PP Nº 59, 60/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 11/07/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO TRATORE COMERCIO DE IMPLEMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 11/07/2019 | 149.94 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 11/07/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 11/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 11/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 11/07/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 11/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 11/07/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 11/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 11/07/2019 | 669.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 11/07/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 11/07/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 11/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 11/07/2019 | 398.50 | 00010554042444 | MILENE RODRIGUES VITALINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MILENE RODRIGUES VITALINO LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 12/07/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 12/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 12/07/2019 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 12/07/2019 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 12/07/2019 | 1604.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 12/07/2019 | 62085.48 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 12/07/2019 | 513.26 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O REGISTRO DE ATA, DO ESTATUTO, EMISSAO DE CERTIDDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA UMEF PADRE PAULO R. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 12/07/2019 | 788.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O REGISTRO DE ATA, DO ESTATUTO, EMISSAO DE CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA CRECHE ANITA GARIBALDI M. RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 12/07/2019 | 495.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005883 | 12/07/2019 | 2762.66 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005884 | 12/07/2019 | 396.06 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 12/07/2019 | 513.26 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O REGISTRO DE ATA, DO ESTATUTO, EMISSAO DE CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 12/07/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TECNICA DA SEDUC PARA EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NA EMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 12/07/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE EEQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA EMPRESA MET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005885 | 12/07/2019 | 204.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 2ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005886 | 12/07/2019 | 157.40 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 3ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 12/07/2019 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JUNTA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Melhorias das Instalações, Equipamentos e Mobiliário das Unidades Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005892 | 12/07/2019 | 6083.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COZINHA SOLIDARIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 15/07/2019 | 200.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS E CARIMBOS PARA A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 15/07/2019 | 1689.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 15/07/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (ASSINATURA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005899 | 15/07/2019 | 33955.62 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005921 | 15/07/2019 | 3466.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CACAMBAS (PLACAS OXO 2195 E OGD 5098) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 15/07/2019 | 1106.40 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005916 | 15/07/2019 | 78341.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA LEITE RAFAEL, ZELIA BRAZ, PRESIDENTE VARGAS, PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, JOSE BONI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005917 | 15/07/2019 | 8103.04 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 15/07/2019 | 5688.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005928 | 15/07/2019 | 465.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005929 | 15/07/2019 | 1238.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 15/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 15/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 15/07/2019 | 245.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DESTINADAS A USUARIA ANA PAULA SANTIAGO BRAGA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005911 | 15/07/2019 | 638.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 15/07/2019 | 698.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005913 | 15/07/2019 | 671.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 15/07/2019 | 40.00 | 00003460423480 | MARCOS PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCOS PEREIRA LUNA MARINHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LVC E OUTRAS MEDIDAS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 15/07/2019 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO DE RADIOIODOTERAPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 15/07/2019 | 326.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 0800426-63.2018.8.15.045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005926 | 15/07/2019 | 182.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 15/07/2019 | 341.70 | 00037651170482 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº ANTONIO FRANCISCO NETO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 15/07/2019 | 336.73 | 00006333768413 | ROBERIA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª ROBERIA SIMOES DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 15/07/2019 | 208.03 | 00010845162411 | RAYANNA WALERIA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª RAYANNA WALERIA BRITO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 15/07/2019 | 213.35 | 00047187005822 | TALITA CRISTINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª TALITA CRISTINA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005905 | 15/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIVANIA SOARES SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005906 | 15/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª RITA DE CASSIA BRAZ DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 15/07/2019 | 292.07 | 00001436626439 | MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 15/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 5703 DE 04/07/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 5706 DE 04/07/19) | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 15/07/2019 | 540.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 15/07/2019 | 599.17 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 15/07/2019 | 1700.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO DO MECANICO AO MUNICIPIO PARA REALIZAR A REVISÃO NO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0005923 | 15/07/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, CONFORME CONTRATO Nº 42401/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 15/07/2019 | 504.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 03 JOGOS E 12 DE MESARIO NA 1ª E 2ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 16/07/2019 | 144.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 03 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 16/07/2019 | 350.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO COSTA DA SERRA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005958 | 16/07/2019 | 119.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005962 | 16/07/2019 | 50.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005964 | 16/07/2019 | 1068.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005965 | 16/07/2019 | 365.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005966 | 16/07/2019 | 64.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 16/07/2019 | 547.17 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº JOSE BRUNO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005950 | 16/07/2019 | 714.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076), A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005955 | 16/07/2019 | 587.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 5610 DE 02/07/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 16/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/07/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 16/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 16/07/2019 | 660.00 | 23381188000160 | NOSSA SENHORA DAS DORES PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, DESTINADA A FILHA DA REQUERENTE FRANCISCA FRANCIELLY DA SILVA ALEXANDRE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005936 | 16/07/2019 | 309.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0005937 | 16/07/2019 | 11427.58 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005943 | 16/07/2019 | 1728.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005944 | 16/07/2019 | 2100.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005945 | 16/07/2019 | 2326.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005946 | 16/07/2019 | 349.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005947 | 16/07/2019 | 527.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESF DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 16/07/2019 | 651.01 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005948 | 16/07/2019 | 1890.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005952 | 16/07/2019 | 2591.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005953 | 16/07/2019 | 7099.92 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E PEN DRIVES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005954 | 16/07/2019 | 30729.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 16/07/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTOS NA EPC DE CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005959 | 16/07/2019 | 1046.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005960 | 16/07/2019 | 57.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005961 | 16/07/2019 | 1462.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005963 | 16/07/2019 | 750.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005939 | 16/07/2019 | 361.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES E UM ROTEADOR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005940 | 16/07/2019 | 764.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005942 | 16/07/2019 | 14.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 16/07/2019 | 891.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO PP Nº 61.64/2019 E AVISO DE ADIAMENTO DO PP Nº 55/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 16/07/2019 | 60.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CPCON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 16/07/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 16/07/2019 | 60.00 | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABRICIO LINO DE FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CPCON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005941 | 16/07/2019 | 54.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 16/07/2019 | 48.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 17/07/2019 | 211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 17/07/2019 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 17/07/2019 | 166.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 17/07/2019 | 638.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 17/07/2019 | 201.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 17/07/2019 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 17/07/2019 | 138.00 | 00001554902495 | TALES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR TALES DE OLIVEIRA ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AUXILIAR DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO NO IPC,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 17/07/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005988 | 17/07/2019 | 1641.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 17/07/2019 | 60.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO PELO SEBRAE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 17/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E SUPRESSÃO VEGETAL NO ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE SUME,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 17/07/2019 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 17/07/2019 | 651.01 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006001 | 17/07/2019 | 5574.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OFC 2282,MOK 9172,MNM 1661,OGC 9416,OGE 3837,OGD 6495,OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006002 | 17/07/2019 | 994.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006003 | 17/07/2019 | 1902.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006004 | 17/07/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 17/07/2019 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 17/07/2019 | 1880.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 17/07/2019 | 3600.00 | 22729393000101 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PARA AULAS PRATICAS NO LABORATORIO DE CIENCIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 17/07/2019 | 5678.73 | 02082394000108 | VALE DO RIO QUENTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME,NO HOTEL COSTA DO SAUIPE, NO PERIODO DE 12 A 17 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 17/07/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS NA EMPRESA MARIA JOSE DA SILVA FARIAS, PARA A EMEF PADRE PAUL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 17/07/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS NA EMPRESA MARIA JOSE DA SILVA FARIAS, PARA A EMEF PADRE PAULO RO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 17/07/2019 | 135.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 17/07/2019 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 17/07/2019 | 135.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 17/07/2019 | 1080.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 17/07/2019 | 1980.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0005977 | 17/07/2019 | 69823.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005978 | 17/07/2019 | 8686.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005979 | 17/07/2019 | 2000.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005980 | 17/07/2019 | 3465.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA PSB 6119)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005981 | 17/07/2019 | 1981.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005982 | 17/07/2019 | 696.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFE 5556) LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005983 | 17/07/2019 | 1694.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0005984 | 17/07/2019 | 1911.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 17/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 17/07/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 17/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 17/07/2019 | 550.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME BCR/ABL QUANTITATIVO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0006011 | 17/07/2019 | 5075.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 17/07/2019 | 331.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 17/07/2019 | 226.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 17/07/2019 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 17/07/2019 | 265.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS E CARIMBOS PARA SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006101 | 18/07/2019 | 346.65 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº5612 DE 02/07/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 18/07/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 18/07/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 18/07/2019 | 377.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 18/07/2019 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 18/07/2019 | 183.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 18/07/2019 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 18/07/2019 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 18/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 18/07/2019 | 179.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 18/07/2019 | 172.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 18/07/2019 | 894.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 18/07/2019 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 18/07/2019 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 18/07/2019 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 18/07/2019 | 205.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 18/07/2019 | 248.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 18/07/2019 | 170.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 18/07/2019 | 263.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006098 | 18/07/2019 | 15569.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,TRATOR DE ESTEIRA E JOHN DEERE E MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006100 | 18/07/2019 | 518.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PRANCHA DO DER PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 18/07/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROFESSOR E MAESTRO FRANCISCO FERNANDES FILHO, NO DEPARTAMENTO DE MUSICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 18/07/2019 | 88.00 | 00000482723106 | DIEGO BRUNO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO BRUNO DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROFESSOR E MAESTRO FRANCISCO FERNANDES FILHO, NO DEPARTAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 18/07/2019 | 101.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROFESSOR E MAESTRO FRANCISCO FERNANDES FILHO, NO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 18/07/2019 | 101.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROFESSOR E MAESTRO FRANCISCO FERNANDES FILHO, NO DEPART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 18/07/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 18/07/2019 | 11292.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 18/07/2019 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 18/07/2019 | 134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 18/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 18/07/2019 | 211.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 18/07/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 18/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 18/07/2019 | 595.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 18/07/2019 | 26.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 18/07/2019 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 18/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092018 | 0006076 | 18/07/2019 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO EDUARDO DUARTE VILAR, CONFORME PROCESSO Nº 0800421-41.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 18/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 18/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 18/07/2019 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 18/07/2019 | 438.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS APTAMIL DESTINADOS AO USUÁRIO JULIO DUARTE VILAR, CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 18/07/2019 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE (BAIRRO DA VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 18/07/2019 | 238.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 18/07/2019 | 1277.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 18/07/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 18/07/2019 | 176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 18/07/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 18/07/2019 | 356.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 18/07/2019 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 18/07/2019 | 658.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 18/07/2019 | 1480.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 18/07/2019 | 367.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006099 | 18/07/2019 | 10468.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 18/07/2019 | 14725.10 | 16998491000141 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA 04239205450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA AULAS PARTICAS DA DISCIPLINA DE JUDO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 18/07/2019 | 17000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADEQUAÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 18/07/2019 | 1419.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARTICIPAR DO XXVII FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM TEMA "QUALIDADE DA EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 18/07/2019 | 1111.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARTICIPAR DO XXVII FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM TEMA "QUA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 18/07/2019 | 968.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARTICIPAR DO XXVII FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 18/07/2019 | 48.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO PELO SEBRAE, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 18/07/2019 | 15400.00 | 33297264000108 | ELEONARDO A DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TATAMES PARA AULAS PRATICAS DA DISCIPLINA DE JUDO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 18/07/2019 | 260.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006093 | 18/07/2019 | 2080.12 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006094 | 18/07/2019 | 1190.22 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006095 | 18/07/2019 | 1190.22 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 18/07/2019 | 71758.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 18/07/2019 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 18/07/2019 | 172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 18/07/2019 | 135.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 18/07/2019 | 232.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 18/07/2019 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE AMERICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 18/07/2019 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 18/07/2019 | 229.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 18/07/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 18/07/2019 | 962.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 18/07/2019 | 392.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 18/07/2019 | 489.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 18/07/2019 | 902.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 18/07/2019 | 104.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 18/07/2019 | 1449.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 18/07/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 18/07/2019 | 117.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/07/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305) NA EMPRESA RETIPEÇAS IDEAL, CONFORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006097 | 18/07/2019 | 4357.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 18/07/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 18/07/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: REUNIÃO NA ARPB, EMPREENDER, SECRETARIA DE SAÚDE, PROCON, TJPB, ASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 19/07/2019 | 37.80 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO DA LDO 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006134 | 19/07/2019 | 171.55 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 4ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006135 | 19/07/2019 | 60.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 5ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 19/07/2019 | 6871.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MUNICIPIO, PARA FINS DE APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006137 | 19/07/2019 | 1584.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006121 | 19/07/2019 | 6240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NA CIDADE COSTA DO SAUIPE/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ADJUNTA, BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NA CIDADE COSTA DO SAUIPE/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NA CIDADE COSTA DO SAUIPE/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006140 | 19/07/2019 | 2706.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006142 | 19/07/2019 | 848.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 19/07/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 19/07/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 19/07/2019 | 1810.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTESE DO MEMBRO INFERIOR DESTINADA A PACIENTE MARIA LUISA SOBRINHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 19/07/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 19/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 19/07/2019 | 138.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PROFISSIONAIS QUE VAO PRESTAR SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 19/07/2019 | 80.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006130 | 19/07/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006131 | 19/07/2019 | 1382.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006132 | 19/07/2019 | 532.97 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0006133 | 19/07/2019 | 2201.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 19/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 19/07/2019 | 280.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 02 JOGOS NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CIGANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 19/07/2019 | 280.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 02 JOGOS NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CIGANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 19/07/2019 | 130.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM EM 02 JOGOS NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CIGANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006138 | 19/07/2019 | 686.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006139 | 19/07/2019 | 568.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 19/07/2019 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª LETICIA MARIA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ERIKA JULIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª KAUANE MIRELLE SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª JOSEFA EDIZIA DA SILVA MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª SCHAYENE MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª LUANA FREITAS DE QUEIROZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª AMANDA DA SILVA ALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª INGRID DA SILVA BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 19/07/2019 | 97.15 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª FRANCISCA VALERIA DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 19/07/2019 | 261.52 | 00004761326492 | MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 19/07/2019 | 99.27 | 00008619436430 | CLAUDILENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª CLAUDILENE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 19/07/2019 | 547.17 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 22/07/2019 | 140.86 | 00005366390354 | VERA ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª VERA ALVES DANIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006179 | 22/07/2019 | 919.14 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006180 | 22/07/2019 | 1097.51 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006186 | 22/07/2019 | 390.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 22/07/2019 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 22/07/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 22/07/2019 | 1306.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 22/07/2019 | 289.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 22/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 22/07/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 22/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PEGAR PROFISSIONAIS QUE VAO PRESTAR SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A SAÚDE NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 22/07/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0006176 | 22/07/2019 | 2857.70 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006189 | 22/07/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006190 | 22/07/2019 | 1809.48 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0006191 | 22/07/2019 | 11055.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 029/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0006192 | 22/07/2019 | 36582.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 027-2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0006193 | 22/07/2019 | 36081.49 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 028/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006197 | 22/07/2019 | 4608.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 22/07/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 22/07/2019 | 516.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 22/07/2019 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 22/07/2019 | 531.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 22/07/2019 | 159.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 22/07/2019 | 304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 22/07/2019 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 22/07/2019 | 109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 22/07/2019 | 102.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 22/07/2019 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 22/07/2019 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 22/07/2019 | 191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 22/07/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 22/07/2019 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 22/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 22/07/2019 | 1425.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 22/07/2019 | 141.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 22/07/2019 | 630.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 22/07/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 22/07/2019 | 576.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 22/07/2019 | 865.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 22/07/2019 | 567.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 22/07/2019 | 1272.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006177 | 22/07/2019 | 3252.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006178 | 22/07/2019 | 5989.81 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 22/07/2019 | 1320.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PROJEÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006194 | 22/07/2019 | 4960.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 22/07/2019 | 1443.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0006187 | 22/07/2019 | 89805.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006188 | 22/07/2019 | 44663.20 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 22/07/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 22/07/2019 | 790.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO/2019, EM FLORIANOPOLIS/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842018 | 0006195 | 22/07/2019 | 1393.27 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 22/07/2019 | 806.67 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006181 | 22/07/2019 | 532.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 22/07/2019 | 790.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO/2019, EM FLORIANOPOLIS/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 23/07/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PICUI/PB, TRANSPORTANTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 23/07/2019 | 1640.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO/2019, EM FLORIANOPOLIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 23/07/2019 | 1590.51 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINO JPA/FLN/JPA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/07/2019 | 6320.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES JULHO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/07/2019 | 11684.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/07/2019 | 10688.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 23/07/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DO IPAMS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/07/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/07/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/07/2019 | 18358.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/07/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 23/07/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 23/07/2019 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVIDO PELO GOVERNO DO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/07/2019 | 6930.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/07/2019 | 29594.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 23/07/2019 | 3946.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/07/2019 | 13244.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/07/2019 | 14877.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006215 | 23/07/2019 | 325.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006217 | 23/07/2019 | 80.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006219 | 23/07/2019 | 1186.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006220 | 23/07/2019 | 439.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006221 | 23/07/2019 | 55.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006222 | 23/07/2019 | 186.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006225 | 23/07/2019 | 178.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006228 | 23/07/2019 | 1802.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/07/2019 | 21559.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/07/2019 | 52054.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006256 | 23/07/2019 | 795.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006260 | 23/07/2019 | 382.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006261 | 23/07/2019 | 218.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LIGAÇÃO DÁGUA PARA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006262 | 23/07/2019 | 706.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE ESCADA PARA PODA DE ARVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 23/07/2019 | 203.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 23/07/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DO IPAMS, DIRIGIR-SE A FUNAD PARA PEGAR FORMADORES Q | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 23/07/2019 | 513.26 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O REGISTRO DE ATA, DO ESTATUTO, EMISSAO DE CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA UMEF GONCALA R.DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006243 | 23/07/2019 | 450.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FORMADORES QUE REALIZARÃO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/AEE PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NO PERIODO DE 24/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0006245 | 23/07/2019 | 520.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FORMADORES QUE REALIZARÃO O CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/AEE PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NO PERIODO DE 24/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 23/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 23/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 23/07/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 23/07/2019 | 89.99 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006250 | 23/07/2019 | 619.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 23/07/2019 | 88.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006223 | 23/07/2019 | 289.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/07/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/07/2019 | 15646.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0006232 | 23/07/2019 | 558.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMONTAGEM DE CERCA, PERFURAÇÃO DE POÇO, SERVIÇO NO MATA BURRO, NOS SITIOS PEDRA COMPRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 23/07/2019 | 5216.13 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006255 | 23/07/2019 | 68.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO NO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006259 | 23/07/2019 | 79.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0006199 | 23/07/2019 | 135.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE DESTINADO AO SCVF. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 23/07/2019 | 70.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PICUI/PB,PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019 COEGEMAS/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 23/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 23/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/07/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/07/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES JULHO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/07/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/07/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/07/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/07/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/07/2019 | 4020.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/07/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/07/2019 | 6305.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 24/07/2019 | 120.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006278 | 24/07/2019 | 274.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006279 | 24/07/2019 | 7379.08 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME - GEO OBRAS/TCE Nº 0006/2018) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006283 | 24/07/2019 | 1309.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 24/07/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA AORTOGRAFIA ABDOMINAL/ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE ESPEDITO COSME DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 24/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 24/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 24/07/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 24/07/2019 | 473.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0006270 | 24/07/2019 | 36081.49 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0006271 | 24/07/2019 | 10290.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0006272 | 24/07/2019 | 27797.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006273 | 24/07/2019 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006274 | 24/07/2019 | 1025.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 24/07/2019 | 343.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006296 | 24/07/2019 | 170.47 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006277 | 24/07/2019 | 1284.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES " O ANDREZAO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006280 | 24/07/2019 | 185.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006281 | 24/07/2019 | 22.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006282 | 24/07/2019 | 7615.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO REFEITORIO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006284 | 24/07/2019 | 81.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006285 | 24/07/2019 | 238.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006286 | 24/07/2019 | 5100.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006287 | 24/07/2019 | 1529.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 24/07/2019 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, NA EMPRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 24/07/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 24/07/2019 | 9980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 24/07/2019 | 33605.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/07/2019 | 56049.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/07/2019 | 47504.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/07/2019 | 85074.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/07/2019 | 347626.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006292 | 24/07/2019 | 1937.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS RUAS IVO LUNA CHAVES, BELINO NOGUEIRA, FRANCISCO BRAZ, ANA MARIA QUINTANS, ANTONIO FRANCISCO NETO, FRANCISCO PAULINO GOMES E RUA PROJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006294 | 24/07/2019 | 1598.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO , GRADE DE BUEIRO E DESOBSTRUIÇÃO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006300 | 24/07/2019 | 20287.69 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 1023535-86/2015/MTUR. (GEO OBRAS/TCE Nº 0004/2017) | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/07/2019 | 838.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. EMPENHO COMPLEMENTAR(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 25/07/2019 | 54.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 25/07/2019 | 285.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 25/07/2019 | 367.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006329 | 25/07/2019 | 453.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 6ª, 7ª E 8ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 25/07/2019 | 92.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 25/07/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 25/07/2019 | 12.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 25/07/2019 | 720.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES 10309760402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL (ODM), REALIZADAS NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 25/07/2019 | 552.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INOVE, SECRETARIAS DA SAÚDE E EDUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006301 | 25/07/2019 | 170.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006318 | 25/07/2019 | 3331.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/07/2019 | 19652.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/07/2019 | 44837.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/07/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0006333 | 25/07/2019 | 15916.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006306 | 25/07/2019 | 1138.21 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, III - ENFº JOSE FELINTO E IV - MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006307 | 25/07/2019 | 265.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006308 | 25/07/2019 | 1556.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 25/07/2019 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TUTOR LONGO COM BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADA A PACIENTE ROSINETE GONÇALVES PEQUENO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 25/07/2019 | 250.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA LUCIA TORRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 25/07/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 25/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 25/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0006314 | 25/07/2019 | 574.20 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006322 | 25/07/2019 | 9139.91 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 25/07/2019 | 2250.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0006331 | 25/07/2019 | 50235.48 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 25/07/2019 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FUNCEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 25/07/2019 | 1000.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NA 8ª EDIÇÃO DA CAVALGADA DO AGRICULTOR, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", DIA 04/08/19, DAS 18H AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 25/07/2019 | 480.00 | 00087277093453 | EVALDO SEVERINO ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VIOLEROS NA 8ª EDIÇÃO DA CAVALGADA DO AGRICULTOR, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", DIA 04/08/19, DAS 17H AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/07/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 25/07/2019 | 1500.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES DE REVISTAS ESPORTIVAS REGINAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 25/07/2019 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 25/07/2019 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 26/07/2019 | 1640.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO/2019, EM FLORIANOPOLIS/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006352 | 26/07/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 26/07/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SETOR ACOLHER E NA EMPRESA EPC, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/07/2019 | 547.17 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª EDUARDA CARVALHO SIQUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006353 | 26/07/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 26/07/2019 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 26/07/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 26/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 26/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006341 | 26/07/2019 | 33310.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006342 | 26/07/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006343 | 26/07/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006344 | 26/07/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 26/07/2019 | 1467.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO PARA O BANHEIRO E MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTAS PARA ARMARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 26/07/2019 | 121.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 26/07/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 27/07),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 26/07/2019 | 5169.57 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FASE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0006360 | 26/07/2019 | 7740.00 | 27067923000117 | LEONARDO T F DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006335 | 26/07/2019 | 44413.92 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006336 | 26/07/2019 | 95343.27 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 26/07/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PALESTRANTES QUE MINISTRARAM O CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 26/07/2019 | 150.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 26/07/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TAPEROÁ/PB, DIRIGI-SE A FAZENDA CARNAUBA EM TAPEROÁ COM PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 26/07/2019 | 3500.00 | 00001167156420 | GUSTAVO MAURICIO VALENTIN GALLARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARAMANCHÃO DESTINADO A PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 26/07/2019 | 1590.51 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINO JPA/FLN/JPA DESTINADAS AO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO/2019, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 26/07/2019 | 80.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E TESOURARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 29/07/2019 | 1844.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 024/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 29/07/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, SECRETARIAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 29/07/2019 | 300.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 007/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0006372 | 29/07/2019 | 5757.18 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 29/07/2019 | 1140.00 | 28506101000158 | CARVANET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DESTINADO A REDE LOGICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006375 | 29/07/2019 | 20.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006376 | 29/07/2019 | 70.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MIGUEL LUCAS FERRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006377 | 29/07/2019 | 354.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO LOCADO AO BANCO DO BRASIL (1º ANDAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006378 | 29/07/2019 | 238.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0006379 | 29/07/2019 | 10101.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 29/07/2019 | 1978.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO DOS ELETRICISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006404 | 29/07/2019 | 2196.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006405 | 29/07/2019 | 5676.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006388 | 29/07/2019 | 2575.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006389 | 29/07/2019 | 2930.40 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006390 | 29/07/2019 | 2812.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006391 | 29/07/2019 | 1480.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006392 | 29/07/2019 | 4070.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006393 | 29/07/2019 | 1702.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006421 | 29/07/2019 | 4079.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS PARA FORMAÇAO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA CUIDADORES, FORMAÇÃO DA BNCC, FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA OS PROFESSORES DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006422 | 29/07/2019 | 7551.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACAS (NQF 2515, OGE 3837, OXO 2507, NQG 4757,OGD 6495, OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/07/2019 | 80915.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/07/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/07/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/07/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JULHO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/07/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JULHO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/07/2019 | 2752.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/07/2019 | 10680.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO CAPS, NO MES DE JULHO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/07/2019 | 14706.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JULHO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/07/2019 | 10360.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/07/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JULHO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 29/07/2019 | 179.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS TERMOHIGROMETROS DIGITAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0006384 | 29/07/2019 | 4197.04 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 29/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 29/07/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 29/07/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/07/2019 | 28449.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/07/2019 | 48833.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/07/2019 | 14427.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/07/2019 | 96043.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/07/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/07/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/07/2019 | 8597.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/07/2019 | 8683.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/07/2019 | 12287.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/07/2019 | 128236.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/07/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JULHO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/07/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JULHO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/07/2019 | 16333.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/07/2019 | 36101.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 29/07/2019 | 80.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA DESTINADA A USUARIA MARIA NECO DA SILVA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/07/2019 | 2418.35 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 29/07/2019 | 824.67 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 29/07/2019 | 123.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006394 | 29/07/2019 | 403.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº DANIEL JARDEL BATISTA DE FARIAS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006395 | 29/07/2019 | 87.60 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº DANIEL JARDEL BATISTA DE FARIAS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006396 | 29/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ADILMA SOARES MATOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006397 | 29/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006398 | 29/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006399 | 29/07/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA AQUIENE GONÇALVES DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006400 | 29/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006401 | 29/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª DALVINETE MATIAS DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 29/07/2019 | 707.38 | 00070101245408 | ALICIA DARANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALICIA DARANA DE SOUZA BEZERRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 29/07/2019 | 238.51 | 00008656423460 | ERICA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ERICA RAFAEL DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006374 | 29/07/2019 | 21.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0006427 | 30/07/2019 | 2600.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006469 | 30/07/2019 | 27.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO CHORÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006470 | 30/07/2019 | 58.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COMPORTA DO AÇUDE DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006472 | 30/07/2019 | 1207.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS POÇO DA PEDRA, MANDACARU, CAIÇARA, AREAL E GREGORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006474 | 30/07/2019 | 1216.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006477 | 30/07/2019 | 127.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BASE DO CATAVENTO DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006486 | 30/07/2019 | 389.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO PIO X E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006487 | 30/07/2019 | 1087.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO PIO X E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 30/07/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/07/2019 | 175.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 30/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 30/07/2019 | 1008.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 30/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 30/07/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 30/07/2019 | 168.00 | 00009072137400 | VALKIRIA CRISTINA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRª VALQUIRIA CRISTINA COSME, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006448 | 30/07/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006449 | 30/07/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006450 | 30/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006451 | 30/07/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006452 | 30/07/2019 | 648.14 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/07/2019 | 1393.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/07/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/07/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/07/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/07/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/07/2019 | 1987.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0006428 | 30/07/2019 | 935.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006429 | 30/07/2019 | 521.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0006430 | 30/07/2019 | 623.86 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 30/07/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/07/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 30/07/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006434 | 30/07/2019 | 1049.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006435 | 30/07/2019 | 2890.55 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/07/2019 | 792.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 30/07/2019 | 133.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006444 | 30/07/2019 | 2644.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0006455 | 30/07/2019 | 3825.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 30/07/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 30/07/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 30/07/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/07/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006514 | 30/07/2019 | 1480.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 30/07/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 30/07/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 30/07/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 30/07/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 30/07/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 30/07/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 30/07/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/07/2019 | 27914.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 30/07/2019 | 218.40 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 30/07/2019 | 218.40 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/07/2019 | 600.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 30/07/2019 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 30/07/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/07/2019 | 2328.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 30/07/2019 | 218.40 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE JULHO/2019 (CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/07/2019 | 3206.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 30/07/2019 | 100.80 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/07/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/07/2019 | 3412.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/07/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/07/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/07/2019 | 27875.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/07/2019 | 1508.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/07/2019 | 3501.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/07/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/07/2019 | 3046.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/07/2019 | 2478.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/07/2019 | 15366.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/07/2019 | 4334.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/07/2019 | 19149.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/07/2019 | 6189.88 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 30/07/2019 | 165.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006457 | 30/07/2019 | 5920.64 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006458 | 30/07/2019 | 2922.86 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006459 | 30/07/2019 | 6364.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006460 | 30/07/2019 | 1916.60 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006461 | 30/07/2019 | 1013.38 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006462 | 30/07/2019 | 3452.48 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006463 | 30/07/2019 | 6787.48 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006464 | 30/07/2019 | 1319.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006465 | 30/07/2019 | 1555.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006466 | 30/07/2019 | 2405.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006467 | 30/07/2019 | 2930.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006492 | 30/07/2019 | 865.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006493 | 30/07/2019 | 135.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006494 | 30/07/2019 | 90.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA DA UMEIF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006495 | 30/07/2019 | 1325.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 30/07/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 30/07/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 30/07/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 30/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 30/07/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 30/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 30/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 30/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/07/2019 | 22592.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/07/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/07/2019 | 7333.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/07/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/07/2019 | 9774.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/07/2019 | 91720.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/07/2019 | 21476.84 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/07/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 30/07/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006468 | 30/07/2019 | 464.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006471 | 30/07/2019 | 569.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006473 | 30/07/2019 | 153.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006475 | 30/07/2019 | 31.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006476 | 30/07/2019 | 65.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006478 | 30/07/2019 | 122.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006479 | 30/07/2019 | 510.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006480 | 30/07/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006481 | 30/07/2019 | 72.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006482 | 30/07/2019 | 324.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006483 | 30/07/2019 | 144.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0006484 | 30/07/2019 | 252.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006485 | 30/07/2019 | 1070.45 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006488 | 30/07/2019 | 942.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006491 | 30/07/2019 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 30/07/2019 | 672.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 30/07/2019 | 1640.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO/2019, EM FLORIANOPOLIS/SC. (REEMPENHADO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 30/07/2019 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 009/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 30/07/2019 | 178.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 30/07/2019 | 1333.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 21/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 30/07/2019 | 771.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 16/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/07/2019 | 17498.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/07/2019 | 4215.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/07/2019 | 28585.62 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/07/2019 | 2012.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006426 | 30/07/2019 | 2450.74 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 30/07/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006453 | 30/07/2019 | 319.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 30/07/2019 | 170.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/06 À 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006446 | 30/07/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006447 | 30/07/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006575 | 31/07/2019 | 595.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006576 | 31/07/2019 | 2549.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0006629 | 31/07/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/07/2019 | 550.00 | 00012388317452 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS AEREAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DISTRITO DE PIO X E PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006621 | 31/07/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 31/07/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006648 | 31/07/2019 | 805.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CPF DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006650 | 31/07/2019 | 1645.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE SUMÉ NOS BAIRROS DA VÁRZEA REDONDA, ALTO ALEGRE E CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006573 | 31/07/2019 | 687.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006626 | 31/07/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/07/2019 | 340.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/07/2019 | 4758.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 31/07/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, DNOCS E CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006578 | 31/07/2019 | 171.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006616 | 31/07/2019 | 9943.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 31/07/2019 | 300.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006644 | 31/07/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006645 | 31/07/2019 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 31/07/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 31/07/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006570 | 31/07/2019 | 23805.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006571 | 31/07/2019 | 286.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTOSSERA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006610 | 31/07/2019 | 29153.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006611 | 31/07/2019 | 1500.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 31/07/2019 | 3500.00 | 00001167156420 | GUSTAVO MAURICIO VALENTIN GALLARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARAMANCHÃO DESTINADO A PRAÇA JOSE MARCOLINO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6357 DE 26/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006651 | 31/07/2019 | 1000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006654 | 31/07/2019 | 2388.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006655 | 31/07/2019 | 25.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006658 | 31/07/2019 | 9000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006574 | 31/07/2019 | 29384.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006592 | 31/07/2019 | 15524.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006597 | 31/07/2019 | 36895.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006599 | 31/07/2019 | 22452.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006600 | 31/07/2019 | 14157.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006603 | 31/07/2019 | 21931.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006643 | 31/07/2019 | 1380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006649 | 31/07/2019 | 1000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006653 | 31/07/2019 | 4596.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 31/07/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 31/07/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006579 | 31/07/2019 | 83961.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006581 | 31/07/2019 | 12564.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006582 | 31/07/2019 | 343.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006614 | 31/07/2019 | 21894.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006617 | 31/07/2019 | 13252.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006618 | 31/07/2019 | 12341.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006619 | 31/07/2019 | 10604.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006620 | 31/07/2019 | 17294.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006622 | 31/07/2019 | 3717.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0006630 | 31/07/2019 | 230.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/07/2019 | 1392.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006634 | 31/07/2019 | 60.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006635 | 31/07/2019 | 45.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006636 | 31/07/2019 | 45.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006637 | 31/07/2019 | 45.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006641 | 31/07/2019 | 665.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS INCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TABAGISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0006642 | 31/07/2019 | 5769.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006646 | 31/07/2019 | 235.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006647 | 31/07/2019 | 555.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0006652 | 31/07/2019 | 115.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006577 | 31/07/2019 | 12925.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 31/07/2019 | 466.80 | 00009650426426 | VANDERLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª VANDERLEA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006583 | 31/07/2019 | 87.60 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª EDILENE BRITO DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006584 | 31/07/2019 | 290.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª EDILENE BRITO DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006585 | 31/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RENATA DE SIQUEIRA SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006586 | 31/07/2019 | 175.20 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RENATA DE SIQUEIRA SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006587 | 31/07/2019 | 175.20 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MAISA DA SILVA MATOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006588 | 31/07/2019 | 336.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MAISA DA SILVA MATOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006589 | 31/07/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª FLAVIA COELHO DE SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006590 | 31/07/2019 | 101.55 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª FLAVIA COELHO DE SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006591 | 31/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR JOSÉ BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006593 | 31/07/2019 | 184.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR JONAS BATISTA GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006594 | 31/07/2019 | 498.18 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR JONAS BATISTA GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006595 | 31/07/2019 | 691.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JUCICLEIDE TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006596 | 31/07/2019 | 383.75 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª IRACI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006598 | 31/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DAS DORES ALVES CARIRI, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006601 | 31/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA ARAUJO ESTENDIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006602 | 31/07/2019 | 87.60 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA ARAUJO ESTENDIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006604 | 31/07/2019 | 696.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006605 | 31/07/2019 | 712.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª SANDRA MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006606 | 31/07/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DAS NEVES DA SILVA BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006607 | 31/07/2019 | 545.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SR ALEXANDRE CARLOS DE PAIVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006608 | 31/07/2019 | 696.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª IVANILZA RIBEIRO FEITOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006609 | 31/07/2019 | 65.70 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA VALDETE GOMES DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006612 | 31/07/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 31/07/2019 | 251.26 | 00009072137400 | VALKIRIA CRISTINA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRª ITAMARA DE SOUSA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 31/07/2019 | 9000.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PROGRAMA DE AÇÕES QUE VISEM A PROTEÇÃO E O AMPARO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006628 | 31/07/2019 | 265.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Sec. de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006657 | 31/07/2019 | 16322.34 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006572 | 31/07/2019 | 46102.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006613 | 31/07/2019 | 57940.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006638 | 31/07/2019 | 588.34 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS POÇO DA PEDRA, JUREMA, NOVE CASAS, TERRA VERMELHA, ASSEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006639 | 31/07/2019 | 2160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0006640 | 31/07/2019 | 5795.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS DOS SITIOS NOVE CASAS, BALANÇO E PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0006656 | 31/07/2019 | 518.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PRANCHA DO DER PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 01/08/2019 | 237.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0006709 | 01/08/2019 | 1835.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA AO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 01/08/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 01/08/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 01/08/2019 | 490.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/08/2019 | 952.30 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A USUARIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 01/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 01/08/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006664 | 01/08/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/08/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: VALDENICE MARIA DE SOUSA(COLECISTECTOMIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006672 | 01/08/2019 | 141.22 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 01/08/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 01/08/2019 | 12.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 01/08/2019 | 303.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO AUDITORIO DO IESP EM CABEDELO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGINAL- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006669 | 01/08/2019 | 2145.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/08/2019 | 387.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO AUDITORIO DO IESP EM CABEDELO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGINAL-NE DOS CONSELHOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/08/2019 | 264.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO AUDITORIO DO IESP EM CABEDELO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006673 | 01/08/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006674 | 01/08/2019 | 585.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/08/2019 | 2946.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 01/08/2019 | 1845.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 01/08/2019 | 1138.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA E IMPRESSOES DO PROJETO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 01/08/2019 | 180.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DAS RUAS LUIZ NUNES DE LIMA E FABIO GUTEMBERG DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 01/08/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/08/2019 | 180.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO - CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0006681 | 01/08/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 01/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006687 | 01/08/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 01/08/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006692 | 01/08/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006698 | 01/08/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006699 | 01/08/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/08/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/08/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 01/08/2019 | 5448.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0006682 | 01/08/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0006684 | 01/08/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0006688 | 01/08/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 01/08/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 01/08/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/08/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/08/2019 | 143.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6208 DE 23/07/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0006686 | 01/08/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0006689 | 01/08/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0006691 | 01/08/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0006696 | 01/08/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/08/2019 | 320.00 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006700 | 01/08/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006702 | 01/08/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006710 | 01/08/2019 | 689.57 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 02/08/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006736 | 02/08/2019 | 390.85 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 9ª E 10ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006712 | 02/08/2019 | 45.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006713 | 02/08/2019 | 412.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006718 | 02/08/2019 | 1529.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A EQUIVOCO NO NOME DO CREDOR - EMPENHO 6287 DE 24/07/19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 02/08/2019 | 3325.09 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE ACRESCIDO DO RAF DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201303787. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00073226505491 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/08/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 02/08/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 02/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006732 | 02/08/2019 | 3174.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 02/08/2019 | 1997.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE(PARCELA 01/01). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 02/08/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 02/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 02/08/2019 | 2750.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE (PARCELA 01/02). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 02/08/2019 | 2750.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE (PARCELA 02/02). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006716 | 02/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082018 | 0006717 | 02/08/2019 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SRª ISMÊNIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2013. (IRMÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 02/08/2019 | 252.18 | 00011541460499 | ROSALIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ROSALIA DA SILVA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 02/08/2019 | 38.72 | 00011853599409 | ISAÍAS ERNESTO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SR ISAIAS ERNESTO RAFAEL,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006723 | 02/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SR ISAIAS ERNESTO RAFAEL,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006724 | 02/08/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006727 | 02/08/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006728 | 02/08/2019 | 430.80 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006730 | 02/08/2019 | 673.37 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 02/08/2019 | 768.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRISMA(PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO(PARCELA 01/02). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006734 | 02/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARCIA JORDANEA DE SOUZA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 02/08/2019 | 768.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRISMA(PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO(PARCELA 02/02). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Construção e/ou Reforma de Campo e Estádio de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 02/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO",CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006714 | 02/08/2019 | 1050.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 06/08/2019 | 1040.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE CERCAS NO LEITO DOS RIOS PEDRA COMPRIDA E SUCURU, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0006791 | 06/08/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006792 | 06/08/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0006793 | 06/08/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0006794 | 06/08/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 06/08/2019 | 600.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0006797 | 06/08/2019 | 2600.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 06/08/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 06/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006747 | 06/08/2019 | 342.85 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006748 | 06/08/2019 | 91.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006742 | 06/08/2019 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 06/08/2019 | 1860.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 06/08/2019 | 774.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 06/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 06/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 06/08/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006753 | 06/08/2019 | 766.51 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006754 | 06/08/2019 | 160.55 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0006755 | 06/08/2019 | 11772.08 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 06/08/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006757 | 06/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006758 | 06/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006759 | 06/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006760 | 06/08/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006761 | 06/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006762 | 06/08/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006763 | 06/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006764 | 06/08/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 06/08/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0006766 | 06/08/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 06/08/2019 | 1890.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 06/08/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0006769 | 06/08/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006770 | 06/08/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006771 | 06/08/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006772 | 06/08/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0006773 | 06/08/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 06/08/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 06/08/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 06/08/2019 | 926.87 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 06/08/2019 | 408.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E COMPLEMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 06/08/2019 | 1040.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006785 | 06/08/2019 | 88.80 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006786 | 06/08/2019 | 115.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006787 | 06/08/2019 | 504.82 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DURANTE CAPACITAÇÕES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 06/08/2019 | 24.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 06/08/2019 | 296.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UMEIEF´S ZELIA BRAZ E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 06/08/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC E GESTORA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 06/08/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR ORÇAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 06/08/2019 | 48.00 | 00008266854475 | POLIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA POLIANA FERREIRA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PEGAR ORÇAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 06/08/2019 | 1900.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 06/08/2019 | 2000.80 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 06/08/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 06/08/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0006798 | 06/08/2019 | 1800.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 06/08/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 06/08/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 06/08/2019 | 1472.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:SECRETARIAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, DEFESA CIVIL, ASSEMBLEIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 07/08/2019 | 98.72 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 07/08/2019 | 505.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 07/08/2019 | 200.00 | 20502731000142 | MATEUS HOLANDA CANTALICE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 07/08/2019 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 07/08/2019 | 2497.00 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 07/08/2019 | 800.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 07/08/2019 | 516.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PMALFA (PROGRAMA MAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 07/08/2019 | 404.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 07/08/2019 | 352.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 07/08/2019 | 850.80 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI, DESTINADOS AO USUÁRIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 07/08/2019 | 144.00 | 00009416571407 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 07/08/2019 | 144.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 07/08/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 07/08/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 07/08/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0006808 | 07/08/2019 | 20000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006815 | 07/08/2019 | 127.65 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TABAGISMO, DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 07/08/2019 | 680.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNARDO 08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 07/08/2019 | 144.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 07/08/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 07/08/2019 | 275.92 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC COMFOR DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006822 | 07/08/2019 | 671.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 07/08/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 07/08/2019 | 960.00 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZEM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0006811 | 07/08/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006813 | 07/08/2019 | 7624.40 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE CACIMBAS NOS SITIOS PITOMBEIRA, PEDRA COMPRIDA, INGÁ, CHORÃO, CACHOEIRINHA, RIACHÃO, DISTRITO DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 08/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 08/08/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO NASF PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 08/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006830 | 08/08/2019 | 330.42 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001072018 | 0006837 | 08/08/2019 | 901.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5778 DE 05/07/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006838 | 08/08/2019 | 1774.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0006842 | 08/08/2019 | 376.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006839 | 08/08/2019 | 1013.38 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006840 | 08/08/2019 | 7070.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006841 | 08/08/2019 | 4000.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 08/08/2019 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0006844 | 08/08/2019 | 24272.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0006846 | 08/08/2019 | 923.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OGE 3837, OFG 2282, QFI 1560 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 08/08/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 08/08/2019 | 275.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 69/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 08/08/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO E SUPLAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 08/08/2019 | 46.00 | 00032505850410 | PAULO MARCELO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PAULO MARCELO MARQUES DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO "WORKSHOP CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO AUD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 08/08/2019 | 46.00 | 00048498700400 | RONALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO "WORKSHOP CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO AUDITORIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 08/08/2019 | 101.00 | 00013412649716 | LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO "WORKSHOP CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, NO AUDITORIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 08/08/2019 | 46.00 | 00003449186450 | LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PARTICIPAREM DO "WORKS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 09/08/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA SO TRATORES COMERCIO DE IMPLEMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 09/08/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006856 | 09/08/2019 | 42697.06 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 09/08/2019 | 1010.00 | 00032864765870 | ROSIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 09/08/2019 | 1624.00 | 00011234413400 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006850 | 09/08/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006851 | 09/08/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006853 | 09/08/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006852 | 09/08/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006854 | 09/08/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0006855 | 09/08/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 09/08/2019 | 223.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 09/08/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E DA EMEF PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 09/08/2019 | 170.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 09/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 09/08/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 09/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 09/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANTO SERVIDORES DO NASF PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 09/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 10/08),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006862 | 09/08/2019 | 5341.78 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 09/08/2019 | 2309.94 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006849 | 09/08/2019 | 5216.13 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 6234 DE 23/07/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 09/08/2019 | 700.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS NOVE CASAS E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006864 | 09/08/2019 | 2370.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 09/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 12/08/2019 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0006901 | 12/08/2019 | 1081.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006906 | 12/08/2019 | 4176.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006911 | 12/08/2019 | 2976.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006886 | 12/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JOSEFA DE LOURDES SANTOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006887 | 12/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ELIANE MARTINS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006888 | 12/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LEIDJANE DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006889 | 12/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ROSANGELA TEOFILO DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006907 | 12/08/2019 | 545.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076)A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 12/08/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 12/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 12/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 12/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 12/08/2019 | 1597.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 12/08/2019 | 772.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 12/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 12/08/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 12/08/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006896 | 12/08/2019 | 2970.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 12/08/2019 | 10755.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 12/08/2019 | 1671.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 12/08/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO NASF PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 12/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006908 | 12/08/2019 | 1405.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 12/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006910 | 12/08/2019 | 2437.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 12/08/2019 | 287.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 12/08/2019 | 40.00 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CUITÉ/PB, CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 12/08/2019 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, VISANDO MEDIR O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO REFERENTE AOS PROGRAMAS E AÇOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 12/08/2019 | 60.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CUITE/PB,CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 12/08/2019 | 40.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NAYARA SOARES DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CUITE/PB,CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/08/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) NA EMPRESA GRAN PEÇAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 12/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006904 | 12/08/2019 | 792.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006905 | 12/08/2019 | 1022.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 12/08/2019 | 1624.00 | 00011234413400 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO. (REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO NO OBJETO DA DESPESA - EMPENHO Nº 6868 DE 09/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 13/08/2019 | 799.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS (PARCELA 01/02). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 13/08/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA GRAN PEÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 13/08/2019 | 1198.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006935 | 13/08/2019 | 3600.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 13/08/2019 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ERIC RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA JUNTA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 13/08/2019 | 1600.00 | 30513464000162 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO 09890028450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 13/08/2019 | 3500.00 | 33812309000135 | GUSTAVO HEITOR DA COSTA ROCHA 70616821409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA CAMPANHA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO - ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, PARA VEICULAÇÃO EM REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DE VIDEO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 13/08/2019 | 252.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 03 A 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006923 | 13/08/2019 | 396.06 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006924 | 13/08/2019 | 3063.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 13/08/2019 | 273.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 13/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 13/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 13/08/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006915 | 13/08/2019 | 135.23 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 13/08/2019 | 289.38 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006922 | 13/08/2019 | 2049.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006925 | 13/08/2019 | 103.85 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UBSF HERETIANO ZENAIDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 13/08/2019 | 581.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS E SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO NA SEMANA ALUSIVA AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 13/08/2019 | 251.26 | 00035730596863 | ITAMARA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRª ITAMARA DE SOUSA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006931 | 13/08/2019 | 4552.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006932 | 13/08/2019 | 7549.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 13/08/2019 | 265.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 13/08/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE,TRANSPORTANDO A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 13/08/2019 | 60.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, FAZER COMPRAS PARA O FIGURINO DO GRUPO DE JOVENS DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NA SEMANA ALUSIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 13/08/2019 | 1604.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. (REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO OBJETO DA DESPESA - EMPENHO 5894 DE 12/07/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 14/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 14/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006967 | 14/08/2019 | 691.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/08/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 14/08/2019 | 1000.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE JINGLE PARA DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 14/08/2019 | 119.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 14/08/2019 | 119.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DESTINADA AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 14/08/2019 | 154.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 14/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 14/08/2019 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 14/08/2019 | 340.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 14/08/2019 | 1186.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/08/2019 | 311.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 14/08/2019 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 14/08/2019 | 154.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 14/08/2019 | 2391.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 14/08/2019 | 174.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 14/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 14/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 14/08/2019 | 40.00 | 00099710870491 | CLAUDIA SIMOES ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA SIMOES A. FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/08/2019 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0006964 | 14/08/2019 | 458.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006950 | 14/08/2019 | 1190.16 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006951 | 14/08/2019 | 1190.16 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006965 | 14/08/2019 | 2560.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0006949 | 14/08/2019 | 4879.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/08/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)PARA CONSERTO NA EMPRESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0006966 | 14/08/2019 | 792.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 15/08/2019 | 3110.00 | 29614668000100 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES 23663090400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E POLIMENTO EM GRANILITE EM BANCOS DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0007017 | 15/08/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0007018 | 15/08/2019 | 78.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0007019 | 15/08/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0007020 | 15/08/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 15/08/2019 | 284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE AMERICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 15/08/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 15/08/2019 | 309.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 15/08/2019 | 1184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 15/08/2019 | 466.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 15/08/2019 | 427.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 15/08/2019 | 1008.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 15/08/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 15/08/2019 | 1934.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 15/08/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 15/08/2019 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 15/08/2019 | 76353.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 15/08/2019 | 12.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 15/08/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: DETRAN, FUNASA, SINE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPAER, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 15/08/2019 | 24.36 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 15/08/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 15/08/2019 | 1385.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 15/08/2019 | 360.00 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 15/08/2019 | 1260.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA ARMARIOS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 15/08/2019 | 2229.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS A SALA DE DANÇA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 15/08/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 15/08/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 15/08/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 15/08/2019 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 15/08/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007044 | 15/08/2019 | 2068.12 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0007045 | 15/08/2019 | 663.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, OGE 3837,MON 1661 E OCG 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 15/08/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE VARGAS PARA VIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 15/08/2019 | 40.00 | 00008280041451 | ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTUR DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 15/08/2019 | 35.00 | 00007426776484 | DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR A AULA INAUGURAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 15/08/2019 | 40.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 15/08/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 15/08/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 15/08/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 15/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 15/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0006997 | 15/08/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0006998 | 15/08/2019 | 312.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0006999 | 15/08/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 15/08/2019 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 15/08/2019 | 504.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 15/08/2019 | 6915.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUS, PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM O TEMA "SAUDE DA MULHER VOLTADA A ASSISTENCIA PRE-NATAL E SAÚDE DA CRIANÇA VOLTADA AO CRESC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 15/08/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 15/08/2019 | 901.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 15/08/2019 | 7036.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 15/08/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 15/08/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/08/2019 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VICTORIA SOUSA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 15/08/2019 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006984 | 15/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA GALDINO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006985 | 15/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ELISANGELA CAETANO PORFIRIO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006986 | 15/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª WENDIA FERREIRA DE AMORIM,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006987 | 15/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA JOSE BRITO NASCIMENTO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007022 | 15/08/2019 | 712.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª FABIANA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007023 | 15/08/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª FABIANA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 15/08/2019 | 91.36 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SRª MARIA HELENA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0007016 | 15/08/2019 | 975.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DE ESTEIRA E MF, CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E CAMINHÃO (PLACA NQF 25050 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 15/08/2019 | 266.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 15/08/2019 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 15/08/2019 | 242.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 15/08/2019 | 337.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 15/08/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 15/08/2019 | 199.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 15/08/2019 | 74.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLO BRAZ LUNA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 16/08/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 16/08/2019 | 251.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 16/08/2019 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 16/08/2019 | 532.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 16/08/2019 | 120.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 16/08/2019 | 237.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 16/08/2019 | 191.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 16/08/2019 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 16/08/2019 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 16/08/2019 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 16/08/2019 | 1078.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 16/08/2019 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 16/08/2019 | 179.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 16/08/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 16/08/2019 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 16/08/2019 | 1370.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 16/08/2019 | 261.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 16/08/2019 | 426.08 | 00070840763441 | GLEICIANE EUGENIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª GLEICIANE EUGENIA FERREIRA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 16/08/2019 | 158.27 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº MACILDO MOURA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 16/08/2019 | 170.22 | 00010770831494 | EDCLEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª EDCLEIDE DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 16/08/2019 | 307.32 | 00008891116424 | ALINE MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALINE MICHELE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 16/08/2019 | 195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 16/08/2019 | 182.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 16/08/2019 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 16/08/2019 | 90.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 16/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 16/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 16/08/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 16/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 17/08),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 16/08/2019 | 95.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE JARDIELE RODRIGUES NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 16/08/2019 | 792.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE 36 (TRINTA E SEIS) DOSÍMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 16/08/2019 | 992.60 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI, DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME PARECERES ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 16/08/2019 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 16/08/2019 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 16/08/2019 | 108.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 16/08/2019 | 525.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007082 | 16/08/2019 | 643.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 16/08/2019 | 296.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 16/08/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 16/08/2019 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 16/08/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DA UNIDADE ANCORA VI- TIBURCIO XAVIER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 16/08/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 16/08/2019 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 16/08/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 16/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 16/08/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 16/08/2019 | 252.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 16/08/2019 | 160.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 16/08/2019 | 1208.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 16/08/2019 | 271.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 16/08/2019 | 470.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 16/08/2019 | 488.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 16/08/2019 | 10582.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 16/08/2019 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 16/08/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 16/08/2019 | 48.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO,CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 16/08/2019 | 40.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, NA 5ª REGIÃO DE ENSINO,CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007077 | 16/08/2019 | 421.45 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 16/08/2019 | 250.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 07/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 16/08/2019 | 1155.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA TP Nº 07/2019, PP Nº 55/2019 E PP Nº 57/2019 E REPUBLICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 55/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 16/08/2019 | 330.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 16/08/2019 | 231.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 16/08/2019 | 207.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 16/08/2019 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 16/08/2019 | 197.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 16/08/2019 | 630.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE 21 (VINTE E UMA) PLACAS DE GESSO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Construção e instalação do Centro de Comercialização e Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0007114 | 16/08/2019 | 22539.05 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO N° 53601/2019, ANEXO. (GE0PB Nº 0008/2019) | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 19/08/2019 | 35.00 | 00003449186450 | LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) PARA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/08/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195)DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA AFERIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007121 | 19/08/2019 | 848.08 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 19/08/2019 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 19/08/2019 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 19/08/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:FUNASA E EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 19/08/2019 | 76.99 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 19/08/2019 | 2464.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CPRE, REALIZADO NA PACIENTE HELENA DE SOUZA MACIEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007125 | 19/08/2019 | 1527.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 19/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007127 | 19/08/2019 | 1200.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEIOTSA, II - Mª DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª Mª DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE E VI - ALEXANDRINA BAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 19/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 19/08/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 19/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 19/08/2019 | 1130.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007133 | 19/08/2019 | 790.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007134 | 19/08/2019 | 370.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007135 | 19/08/2019 | 2134.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007137 | 19/08/2019 | 322.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 19/08/2019 | 127.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007122 | 19/08/2019 | 2794.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0007123 | 19/08/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, CONFORME CONTRATO Nº 42401/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 19/08/2019 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/08/2019 | 792.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ROMERIO SOARES BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE INSPEÇÃO EM SEGURANÇA DE BARRAGENS PROMOVIDO PELA AESA, IPEA, ANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 19/08/2019 | 264.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS S. SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007136 | 19/08/2019 | 518.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 20/08/2019 | 4000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANISMO PARA A PRAÇA JOSEMAR SIMOES DE ARAUJO, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007159 | 20/08/2019 | 350.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007160 | 20/08/2019 | 525.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007161 | 20/08/2019 | 546.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES CHINESES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007162 | 20/08/2019 | 595.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007145 | 20/08/2019 | 428.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 20/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007148 | 20/08/2019 | 4187.53 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007149 | 20/08/2019 | 4447.36 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007150 | 20/08/2019 | 1693.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007151 | 20/08/2019 | 5663.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 20/08/2019 | 92.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR A DRª JULIANA SOARES PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE DA CRIANÇA,CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 20/08/2019 | 10000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007165 | 20/08/2019 | 2196.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 20/08/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007153 | 20/08/2019 | 6764.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007154 | 20/08/2019 | 2129.54 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 20/08/2019 | 14520.00 | 20925562000153 | IZABEL CRISTINA DA S A VIEIRA COMERCIO VAREJISTA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TATAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007164 | 20/08/2019 | 5209.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 20/08/2019 | 300.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 09/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 20/08/2019 | 101.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA CNM - QUALIFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 20/08/2019 | 101.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO "O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA CNM - QUALIFICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 20/08/2019 | 3000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANISMO PARA UMA PRAÇA SITUADA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007201 | 21/08/2019 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007202 | 21/08/2019 | 583.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007203 | 21/08/2019 | 394.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007204 | 21/08/2019 | 1048.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007205 | 21/08/2019 | 584.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007206 | 21/08/2019 | 1804.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS VEREADOR ELIAS DUARTE, HIGINO MONTEIRO, LUZ GRANDE E FABIO GUTEMBERG DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 21/08/2019 | 275.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 85/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 21/08/2019 | 8345.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRINTOS. (DIFERENÇA DAS COMPETENCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 21/08/2019 | 74.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO DOS MUNICIPIOS, PROPORCIONADO PELA CNM,CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0007176 | 21/08/2019 | 190.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 21/08/2019 | 2448.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 21/08/2019 | 220.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6676 DE 01/08/2019) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007179 | 21/08/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007180 | 21/08/2019 | 3574.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007181 | 21/08/2019 | 4721.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007182 | 21/08/2019 | 5860.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007166 | 21/08/2019 | 41.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 21/08/2019 | 71172.73 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 21/08/2019 | 1130.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO OBJETO DA DESPESA - EMPENHO Nº 7131 DE 19/08/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 21/08/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO SOBRE CONTROLE I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 21/08/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 21/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 21/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007187 | 21/08/2019 | 2752.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007188 | 21/08/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO MANDACARU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007189 | 21/08/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007190 | 21/08/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007191 | 21/08/2019 | 2037.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007192 | 21/08/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 21/08/2019 | 720.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CENTRIFUGA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007194 | 21/08/2019 | 7568.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0007207 | 21/08/2019 | 4608.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 21/08/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 21/08/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DEIXAR A DRª JULIANA SOARES QUE VEIO MINISTRAR CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DA CRIANÇA, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 21/08/2019 | 161.19 | 00071614966400 | MARIA CACILENE DE FRANÇA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA CACILENE DE FRANÇA MENDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 21/08/2019 | 353.80 | 00004792838428 | ELISABETE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª ELISABETE DE SOUSA FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007197 | 21/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CRISTIANE BERTO DO NASCIMENTO MOURA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 21/08/2019 | 497.41 | 00005225874886 | JOSE MILTON DEODATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº JOSE MILTON DEODATO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007199 | 21/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª FRANCISCA VALERIA DE BRITO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007200 | 21/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 21/08/2019 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 21/08/2019 | 74.00 | 00002302611403 | EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 21/08/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 21/08/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 22/08/2019 | 160.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007256 | 22/08/2019 | 512.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO PI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007257 | 22/08/2019 | 1058.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO PI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007262 | 22/08/2019 | 112.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007266 | 22/08/2019 | 450.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007267 | 22/08/2019 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM QUEBRA MOLA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007269 | 22/08/2019 | 102.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007275 | 22/08/2019 | 251.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007276 | 22/08/2019 | 36.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007278 | 22/08/2019 | 734.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007281 | 22/08/2019 | 537.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS DÁGUA DOS SITIOS POÇO DA PEDRA E NOVE CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 22/08/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 22/08/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 22/08/2019 | 1332.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 22/08/2019 | 231.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 22/08/2019 | 80.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 22/08/2019 | 80.00 | 00099710870491 | CLAUDIA SIMOES ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA SIMOES A. FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 22/08/2019 | 80.00 | 00007426776484 | DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 22/08/2019 | 80.00 | 00008280041451 | ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTUR DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 22/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 22/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 22/08/2019 | 101.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0007246 | 22/08/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372019 | 0007250 | 22/08/2019 | 5282.45 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADAS E MATERIAS DE USO CLINICO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 22/08/2019 | 814.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007299 | 22/08/2019 | 17089.40 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS ANCORA DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONFORME PROPOSTA 11285.0690001/17-006 - FNS. (OBRA 0009/2019 GEOPB) | 00092019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 22/08/2019 | 835.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 22/08/2019 | 510.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 22/08/2019 | 951.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 22/08/2019 | 673.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 22/08/2019 | 929.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 22/08/2019 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 22/08/2019 | 250.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 22/08/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 22/08/2019 | 171.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 22/08/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 22/08/2019 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 22/08/2019 | 97.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 22/08/2019 | 133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 22/08/2019 | 1268.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 22/08/2019 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 22/08/2019 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 22/08/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 22/08/2019 | 527.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 22/08/2019 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 22/08/2019 | 491.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 22/08/2019 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 22/08/2019 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 22/08/2019 | 300.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 22/08/2019 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 22/08/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007272 | 22/08/2019 | 5328.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007273 | 22/08/2019 | 3011.80 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007274 | 22/08/2019 | 4569.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 22/08/2019 | 1500.00 | 22729393000101 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORDADOS NOS KIMONOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 22/08/2019 | 720.00 | 22729393000101 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORDADOS NOS KIMONOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 22/08/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 22/08/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO TCE/PB, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 22/08/2019 | 326.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 22/08/2019 | 88.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 22/08/2019 | 1340.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 22/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 22/08/2019 | 775.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 17/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 22/08/2019 | 160.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 22/08/2019 | 74.00 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 22/08/2019 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 22/08/2019 | 1147.30 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 22/08/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 22/08/2019 | 101.00 | 00010242044484 | DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 22/08/2019 | 101.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 22/08/2019 | 675.53 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 22/08/2019 | 1140.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DESTINADO A REDE LOGICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007258 | 22/08/2019 | 1423.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO BADICO RAFAEL, HUGO SANTA CRUZ, MANOEL PAULINO, LUIZ GRANDE E JOSE QUEIROZ DE FREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007259 | 22/08/2019 | 24.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007260 | 22/08/2019 | 201.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007261 | 22/08/2019 | 30.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007263 | 22/08/2019 | 119.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007264 | 22/08/2019 | 492.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007265 | 22/08/2019 | 223.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007268 | 22/08/2019 | 3540.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007270 | 22/08/2019 | 765.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007271 | 22/08/2019 | 2147.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007277 | 22/08/2019 | 16.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007279 | 22/08/2019 | 25.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA KEINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007280 | 22/08/2019 | 345.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007282 | 22/08/2019 | 106.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007283 | 22/08/2019 | 15.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA DESTINADA A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007284 | 22/08/2019 | 57.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007285 | 22/08/2019 | 1057.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007286 | 22/08/2019 | 79.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 22/08/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007300 | 22/08/2019 | 569.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/08/2019 | 23227.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/08/2019 | 51454.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 23/08/2019 | 101.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/08/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/08/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/08/2019 | 17041.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/08/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007304 | 23/08/2019 | 598.75 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007323 | 23/08/2019 | 276.10 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA 13ª PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/08/2019 | 9137.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 23/08/2019 | 28775.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/08/2019 | 12722.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/08/2019 | 14877.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 23/08/2019 | 1385.10 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÕES DOS DESFILES CIVICOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 23/08/2019 | 568.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SEGURO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007313 | 23/08/2019 | 161.53 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007314 | 23/08/2019 | 91.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007315 | 23/08/2019 | 20.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007316 | 23/08/2019 | 6186.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007317 | 23/08/2019 | 2960.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0007318 | 23/08/2019 | 7030.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007339 | 23/08/2019 | 4370.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007343 | 23/08/2019 | 900.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007346 | 23/08/2019 | 48.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007348 | 23/08/2019 | 1836.81 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO REFEITORIO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007349 | 23/08/2019 | 6794.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007350 | 23/08/2019 | 3378.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007351 | 23/08/2019 | 834.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 23/08/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO EM DANIELLE MARINHO RODRIGUES FELIX, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 23/08/2019 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIORESSONANCIA ENCEFALICA, REALIZADO EM JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 23/08/2019 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM CARLOS ANDRE FERREIRA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 23/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 24/08),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 23/08/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 23/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 23/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 23/08/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO TCE/PB, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 23/08/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 23/08/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268)PARA CONSERTO NA CAOA VEPEL, CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 23/08/2019 | 360.00 | 00012688766406 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 23/08/2019 | 150.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 03 JOGOS NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE MINICAMPO 2019, NO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 23/08/2019 | 300.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS NO TORNEIO DE FUTSAL 2019, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 23/08/2019 | 160.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 04 JOGOS NO TORNEIO DE FUTSAL 2019, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/08/2019 | 4000.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER PARA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007344 | 23/08/2019 | 255.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CIGANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007345 | 23/08/2019 | 248.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/08/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/08/2019 | 15518.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/08/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 23/08/2019 | 11684.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/08/2019 | 10184.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/08/2019 | 5988.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 26/08/2019 | 295.07 | 00004489803478 | JUCINEIDE FERNANDES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª JUCINEIDE FERNANDES DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 26/08/2019 | 226.16 | 00099196905204 | GEISILENE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª GEISILENE CUNHA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 26/08/2019 | 138.93 | 00083962778420 | ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 26/08/2019 | 2050.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTUTAÇÃO DE AMBIENTE PARA CULMINANCIA DO PROJETO "FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS" DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 26/08/2019 | 520.00 | 24352673000179 | NILDA CLARINDO GREGORIO 17638429400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS USUARIOS DO SCFV PARA APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/08/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/08/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/08/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/08/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/08/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/08/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES AGOSTO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/08/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 26/08/2019 | 700.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DO BRASAO DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL E PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 26/08/2019 | 700.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DO BRASAO DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZAO", DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007352 | 26/08/2019 | 57.10 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 26/08/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 26/08/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 26/08/2019 | 817.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JULIANNE KARLA DE ARAUJO MOURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 26/08/2019 | 450.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA TIPO DENNIS-BROWN, DESTINADO AO MENOR LUIZ MIGUEL NOGUEIRA MARINHO, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007359 | 26/08/2019 | 187.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 26/08/2019 | 370.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 26/08/2019 | 434.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007362 | 26/08/2019 | 1241.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 26/08/2019 | 390.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 26/08/2019 | 1323.25 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 26/08/2019 | 1100.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 26/08/2019 | 77.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 26/08/2019 | 250.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DO BRASAO DO MUNICIPIO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007378 | 26/08/2019 | 5323.71 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 26/08/2019 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 26/08/2019 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 26/08/2019 | 1470.69 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007357 | 26/08/2019 | 920.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007377 | 26/08/2019 | 165.30 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 26/08/2019 | 350.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007375 | 26/08/2019 | 55453.89 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007376 | 26/08/2019 | 96397.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 27/08/2019 | 140.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007415 | 27/08/2019 | 1497.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CACAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007416 | 27/08/2019 | 1560.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007417 | 27/08/2019 | 4077.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 27/08/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007419 | 27/08/2019 | 5703.05 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007420 | 27/08/2019 | 1719.70 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TREVO DA BR 412 A PB 214 QUE DA ACESSO AO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007421 | 27/08/2019 | 6250.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE LED DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007422 | 27/08/2019 | 1094.80 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA BR 412, KM 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007423 | 27/08/2019 | 1312.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 27/08/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 28.08),TRANSPORTANTO O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 27/08/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, EMPREENDER, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EPC E ASSESSORIA JURIDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 27/08/2019 | 62.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007389 | 27/08/2019 | 4625.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007394 | 27/08/2019 | 479.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/08/2019 | 351519.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/08/2019 | 84194.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/08/2019 | 48104.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/08/2019 | 58679.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/08/2019 | 37182.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/08/2019 | 9980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/08/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 27/08/2019 | 140.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE FORMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 27/08/2019 | 192.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA AP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 27/08/2019 | 160.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007433 | 27/08/2019 | 1290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007434 | 27/08/2019 | 3197.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007435 | 27/08/2019 | 816.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007436 | 27/08/2019 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007437 | 27/08/2019 | 2131.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 27/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 27/08/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 27/08/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007406 | 27/08/2019 | 434.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007407 | 27/08/2019 | 352.21 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF'S I - DR.NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO, IV - ENFERMEIRA MARIA DO CARMO RAMOS,VI - ALEXANDRINA BARROS SI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007408 | 27/08/2019 | 1035.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007409 | 27/08/2019 | 1549.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007410 | 27/08/2019 | 508.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 27/08/2019 | 1500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS NOS PACIENTES ANA LUCIA MARIA DE MELO, MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO E LUAN MARTINS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 27/08/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007426 | 27/08/2019 | 594.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007429 | 27/08/2019 | 245.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0007393 | 27/08/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007411 | 27/08/2019 | 1620.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/08/2019 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 27/08/2019 | 89.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/08/2019 | 400.00 | 00002531799478 | MATHEUS FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 27/08/2019 | 1000.00 | 30197422000160 | ERIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA PELOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/08/2019 | 3684.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/08/2019 | 2620.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 65) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 28/08/2019 | 258.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, FAZER COMPRAS PARA O SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0007473 | 28/08/2019 | 451.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007492 | 28/08/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 28/08/2019 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 28/08/2019 | 323.01 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENCERADO DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 28/08/2019 | 783.00 | 31427483000139 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA 09604828495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINOS PARA OS USUARIOS DO SCFV SE APRESENTAREM NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007491 | 28/08/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007449 | 28/08/2019 | 1639.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS CABEÇA BRANCA, POÇO DA PEDRA E CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007450 | 28/08/2019 | 493.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REVESTIMENTO DO POÇO DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007451 | 28/08/2019 | 804.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BASE DO MATA BURRO DO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007453 | 28/08/2019 | 1284.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO PARA O SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007454 | 28/08/2019 | 471.75 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO LASTRO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/08/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA "BILIU DE CAMPINA" NO PROJETO 100 ANOS DO REI DO RITMO - JACKSON DO PANDEIRO, A REALIZAR-SE NA PRAÇA JOSE AMERICO, DIA 30/08/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 28/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 28/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 28/08/2019 | 8590.06 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007460 | 28/08/2019 | 2635.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA E IV - MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007461 | 28/08/2019 | 78.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007462 | 28/08/2019 | 1029.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/08/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/08/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/08/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/08/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/08/2019 | 83315.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/08/2019 | 1572.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/08/2019 | 10680.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE JULHO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/08/2019 | 14706.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/08/2019 | 10360.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/08/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/08/2019 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/08/2019 | 2516.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.(GF 90) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 28/08/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0007497 | 28/08/2019 | 73990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. (PROPOSTA Nº 11285-069000/01190-07) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 28/08/2019 | 473.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS, IMPRESSOES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007464 | 28/08/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007465 | 28/08/2019 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007466 | 28/08/2019 | 540.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA UMEIEF ZELIA BRAZ E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 28/08/2019 | 96.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM,CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 28/08/2019 | 180.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM,CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0007469 | 28/08/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007470 | 28/08/2019 | 4400.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/08/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/08/2019 | 46100.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/08/2019 | 19560.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007493 | 28/08/2019 | 41638.05 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007494 | 28/08/2019 | 77015.85 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 28/08/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE AND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 28/08/2019 | 200.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA MESA DE SOM E CRIAÇÃO DE CENA DA MESA DIGITAL NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 28/08/2019 | 3000.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº GABRIEL DO CARMO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0007471 | 28/08/2019 | 3290.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 28/08/2019 | 300.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 01/2019 - REPETIÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 28/08/2019 | 225.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 07/2019 - REPETIÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 28/08/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 28/08/2019 | 700.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE POSTES DE FERRO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO INTERNA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/08/2019 | 60.00 | 00013412649716 | LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 28/08/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/08/2019 | 120.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0007456 | 28/08/2019 | 478.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0007457 | 28/08/2019 | 2820.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007499 | 28/08/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0007500 | 28/08/2019 | 1118.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007508 | 29/08/2019 | 28750.74 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (GEOPB Nº 0005/2019) | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 29/08/2019 | 265.00 | 21461205000144 | JOSE ROBERTO DA SILVA 53837070344 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007548 | 29/08/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 29/08/2019 | 1624.00 | 00011234413400 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA AUTOMOBILISTICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 29/08/2019 | 1624.00 | 00032864765870 | ROSIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 29/08/2019 | 930.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 29/08/2019 | 225.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO - CONCORRENCIA Nº 01/2019 (DECISÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 29/08/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:CEF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUPLAN, GABINETE DO DEPUTADO BRANCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007515 | 29/08/2019 | 350.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONVITE PARA A PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007514 | 29/08/2019 | 490.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEL DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 29/08/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007540 | 29/08/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007541 | 29/08/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007542 | 29/08/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0007552 | 29/08/2019 | 1000.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 29/08/2019 | 40.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELIA MARIA DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 29/08/2019 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 29/08/2019 | 40.00 | 00076453634449 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA LIMA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 29/08/2019 | 40.00 | 00043966055449 | MARIA DE FATIMA LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LEITE CLEMENTINO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 29/08/2019 | 40.00 | 00050712420444 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 29/08/2019 | 40.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 29/08/2019 | 40.00 | 00005666525441 | KATIA SIMONE R. FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA KATIA SIMONE RAMOS FEITOZA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 29/08/2019 | 40.00 | 00009437377456 | MARIANA CARLA LEITE DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIANA CARLA LEITE DE MENESES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0007562 | 29/08/2019 | 2780.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 29/08/2019 | 220.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS DEDETIZAÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 29/08/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 29/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFORME RELAÇAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 29/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007510 | 29/08/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007511 | 29/08/2019 | 2775.85 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007512 | 29/08/2019 | 42450.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007513 | 29/08/2019 | 9361.29 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA E IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007516 | 29/08/2019 | 858.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/08/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/08/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE AGOSTO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/08/2019 | 35983.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/08/2019 | 125268.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/08/2019 | 12287.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/08/2019 | 16011.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/08/2019 | 10769.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/08/2019 | 9369.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/08/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/08/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/08/2019 | 94426.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/08/2019 | 14440.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/08/2019 | 48833.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/08/2019 | 28449.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 29/08/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 29/08/2019 | 600.00 | 00008755089445 | ALYSSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NO PROJETO 100 ANOS DO REI DO RITMO - JACKSON DO PANDEIRO, A REALIZAR-SE NA PRAÇA JOSE AMERICO, DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 29/08/2019 | 550.00 | 00070101539495 | RAIFF DE SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO EM MADEIRITE NAVAL DE EXPOSITOR, PANDEIRO E ESTATUA DO ARTISTA JACKSON DO PANDEIRO, PARA O EVENTO DO PROJETO 100 ANOS DO REI DO RITMO - JACKSON DO PANDEIRO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/08/2019 | 170.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NOS DIAS 29 E 30/08 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PROJETO 100 ANOS DO REI DO RITMO - JACKSON DO PANDEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0007543 | 29/08/2019 | 3550.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO PAU D´ARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0007544 | 29/08/2019 | 1940.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0007546 | 29/08/2019 | 1985.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DO SITIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0007547 | 29/08/2019 | 2035.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DA VILA SEDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007517 | 29/08/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOSE DE ARIMATEIA ANDRE FEITOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007518 | 29/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª KAUANE MIRELLE SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007519 | 29/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª TANIA MARIA DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007520 | 29/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA HELENA SOTERO DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007521 | 29/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007522 | 29/08/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA MACIEL,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007577 | 30/08/2019 | 77.70 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV DURANTE APRESENTRAÇÃO NO PROJETO 100 ANOS DO REI DO RITMO - JACKSON DO PANDEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007578 | 30/08/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007581 | 30/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007582 | 30/08/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007583 | 30/08/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/08/2019 | 80.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/08/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/08/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/08/2019 | 1161.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/08/2019 | 1393.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/08/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/08/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 30/08/2019 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇO LOCALIZADO NA SEDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0007566 | 30/08/2019 | 90.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAO NA PRAÇA JOSE AMERICO, NO EVENTO DO PROJETO 100 ANOS DO REI DO RITMO - JACKSON DO PANDEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007593 | 30/08/2019 | 1172.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007596 | 30/08/2019 | 1694.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007598 | 30/08/2019 | 5927.06 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/08/2019 | 48.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRABDE/PB, PEGAR O ARTISTA "BILIU DE CAMPINA" PARA SE APRESENTAR NA PRAÇA JOSE AMERICO, NO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 30/08/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 30/08/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 30/08/2019 | 81.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB (DIA 31.08),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 30/08/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 30/08/2019 | 245.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DESTINADAS A USUARIA ANA PAULA SANTIAGO BRAGA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 5910 DE 15/07/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007584 | 30/08/2019 | 5476.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0007585 | 30/08/2019 | 4900.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0007586 | 30/08/2019 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007587 | 30/08/2019 | 293.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007588 | 30/08/2019 | 90.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007589 | 30/08/2019 | 95.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0007602 | 30/08/2019 | 3740.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007603 | 30/08/2019 | 380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 30/08/2019 | 168.00 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 30/08/2019 | 235.20 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 30/08/2019 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 30/08/2019 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 30/08/2019 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/08/2019 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 30/08/2019 | 235.20 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 30/08/2019 | 235.20 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 30/08/2019 | 235.20 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 30/08/2019 | 235.20 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 30/08/2019 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 30/08/2019 | 235.20 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 30/08/2019 | 235.20 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/08/2019 | 235.20 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 30/08/2019 | 235.20 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 30/08/2019 | 235.20 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 30/08/2019 | 600.00 | 00008379485416 | LAURA VIRGINIA PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/08/2019 | 27875.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/08/2019 | 15366.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/08/2019 | 19149.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/08/2019 | 23697.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/08/2019 | 27989.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/08/2019 | 342.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/08/2019 | 937.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/08/2019 | 2328.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/08/2019 | 548.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/08/2019 | 3206.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/08/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/08/2019 | 3412.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/08/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/08/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007590 | 30/08/2019 | 1319.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007591 | 30/08/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007592 | 30/08/2019 | 4261.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007594 | 30/08/2019 | 90.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007595 | 30/08/2019 | 3255.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007597 | 30/08/2019 | 230.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZIARIO PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 30/08/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007601 | 30/08/2019 | 2166.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE FORMAÇÃO NO PNLD, PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E REUNIÕES DO PROEJA E DAS ESCOLAS DE CAMPO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/08/2019 | 91512.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/08/2019 | 21459.56 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/08/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/08/2019 | 23148.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/08/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/08/2019 | 8105.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/08/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/08/2019 | 9824.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 30/08/2019 | 3086.77 | 30398949000152 | MILENE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 30/08/2019 | 2224.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 025/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/08/2019 | 4656.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/08/2019 | 28250.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/08/2019 | 2838.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/08/2019 | 17690.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/08/2019 | 4215.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007568 | 30/08/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007567 | 30/08/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 30/08/2019 | 325.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 089/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 30/08/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 30/08/2019 | 950.00 | 28363999000152 | FILIPE TERTO ALVES DA SILVA 09046756459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL E POSSE DOS CONSELHEIROS DO ODM, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007579 | 30/08/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007580 | 30/08/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 02/09/2019 | 650.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0007692 | 02/09/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 02/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0007698 | 02/09/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 02/09/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007703 | 02/09/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 02/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 02/09/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007709 | 02/09/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0007711 | 02/09/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 02/09/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 02/09/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 02/09/2019 | 101.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA REFERENTE AO PROJETO SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE AMBIE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 02/09/2019 | 465.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0007697 | 02/09/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0007700 | 02/09/2019 | 4000.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0007702 | 02/09/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0007708 | 02/09/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0007710 | 02/09/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007713 | 02/09/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0007693 | 02/09/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0007695 | 02/09/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0007699 | 02/09/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/09/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 02/09/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/09/2019 | 8345.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 02/09/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007666 | 02/09/2019 | 241.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007669 | 02/09/2019 | 19.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007670 | 02/09/2019 | 549.69 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007671 | 02/09/2019 | 549.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007672 | 02/09/2019 | 520.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007673 | 02/09/2019 | 2405.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 02/09/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007683 | 02/09/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007684 | 02/09/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007685 | 02/09/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007686 | 02/09/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0007687 | 02/09/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007688 | 02/09/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007689 | 02/09/2019 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007691 | 02/09/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 02/09/2019 | 2340.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007676 | 02/09/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 02/09/2019 | 420.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 02/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 02/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007682 | 02/09/2019 | 1178.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 02/09/2019 | 600.00 | 00008379485416 | LAURA VIRGINIA PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 02/09/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO E EVENTOS ESPORTIVOS EM CADEIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007668 | 02/09/2019 | 94.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0007690 | 02/09/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 02/09/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 02/09/2019 | 775.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CERCA NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA, PROXIMO A PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 02/09/2019 | 690.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS A MAQUINA DE TRITURAR RAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 02/09/2019 | 415.55 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº CICERO JOSE OLEGARIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 02/09/2019 | 415.55 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª ANGELA MARIA MESSIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007661 | 02/09/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRª ANTONIO MARTINHO MARINHO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007662 | 02/09/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA QUITERIA DO NASCIMENTO SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007663 | 02/09/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª RITA DE CASSIA DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007667 | 02/09/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 02/09/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARCIA FRANÇA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ANA PAULA DE LIMA MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª TAYNA CHARLEY CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª IARA RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª RAYSA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª LUANA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª AURINETE DA SILVA LOPES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ANA PATRICIA MARQUES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA TASCIENE PAULINO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ANA CLARA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª EDVANIA FERREIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª TAYNA MIRELE DE MENEZES OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 03/09/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª GRACE KELLY DA SILVA ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007747 | 03/09/2019 | 440.21 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007748 | 03/09/2019 | 225.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007749 | 03/09/2019 | 22.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007750 | 03/09/2019 | 197.20 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007751 | 03/09/2019 | 26.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 03/09/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 03/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 03/09/2019 | 160.00 | 00007426776484 | DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DANIELEN LOPES DE SOUSA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 03/09/2019 | 160.00 | 00008280041451 | ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTUR DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 03/09/2019 | 160.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 03/09/2019 | 160.00 | 00099710870491 | CLAUDIA SIMOES ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA SIMOES A. FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007752 | 03/09/2019 | 40.90 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007753 | 03/09/2019 | 52.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007754 | 03/09/2019 | 665.52 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DA CRIANÇA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007755 | 03/09/2019 | 759.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFº JOSE FELINTO, IV- ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0007756 | 03/09/2019 | 150.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0007757 | 03/09/2019 | 600.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0007758 | 03/09/2019 | 7468.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007759 | 03/09/2019 | 8432.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0007762 | 03/09/2019 | 79.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM COMPUTADOR DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0007763 | 03/09/2019 | 60.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 03/09/2019 | 92.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O DR ANDRE LUIZ, PARA MINISTRAR OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA PERMANENTE DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0007765 | 03/09/2019 | 6915.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA PERMANENTE DO SUS, PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM O TEMA VIGILANCIA EM SAÚDE COM ENFASE NAS SUBNOTIFICAÇÕES, COM CARGA HORARIA DE 10H/AULA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0007721 | 03/09/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/09/2019 | 690.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 03/09/2019 | 12.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0007761 | 03/09/2019 | 130.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FORMADORES QUE REALIZARÃO O CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 03/09/2019 | 35.00 | 00004737359467 | SILVANO VITAL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SILVANO VITAL MARINHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANPORTANDO O CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) PARA SERVIÇOS DE MANUTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 03/09/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/09/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:INCRA, SUDEMA E FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 03/09/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: CAGEPA, FAMUP, FUNASA, EMPAER, SECRETARIA DA SAÚDE, CEF, DNOCS, DEFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 03/09/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 04/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 04/09/2019 | 180.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS DA PARAIBA - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 04/09/2019 | 4231.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO NO TRANSPORTE DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL NOS SITIOS RIACHO DA ROÇA, SANTO AGOSTINHO E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 04/09/2019 | 190.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SELO DA VALVULA DA BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 04/09/2019 | 450.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 04/09/2019 | 35.00 | 00004737359467 | SILVANO VITAL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SILVANO VITAL MARINHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MATO DAS PODAS DAS ARVORES, NO PERIODO DE 05 A 09/08 E DIA 12/08, SUBSTITUINDO O CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 04/09/2019 | 510.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE "MUQUE" PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, TREVO DA PB 214 - ACESSO AO BAIRRO DO MANDACARU E MARGENS DA BR 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 04/09/2019 | 35.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) NA EMPRESA RETI PEÇAS IDEAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 04/09/2019 | 3500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM, ALTIMETRIA E DEMARCAÇÃO DE PERIMETRO PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NAS MARGENS DA BR 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007787 | 04/09/2019 | 3219.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007788 | 04/09/2019 | 396.06 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 04/09/2019 | 113.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 04/09/2019 | 487.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007772 | 04/09/2019 | 481.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 04/09/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE DEBATE SOBRE O SURTO DE SARAMPO NO BRASIL E NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 04/09/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR O DR ANDRE LUIZ, QUE MINISTROU OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA PERMANENTE DO S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 04/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 04/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 04/09/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 04/09/2019 | 780.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PARCELA 01/04) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0007783 | 04/09/2019 | 2410.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 04/09/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Melhoria do Acesso e Qualidade na Saúde - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 04/09/2019 | 2857.00 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 04/09/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007796 | 04/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007797 | 04/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007798 | 04/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007799 | 04/09/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007800 | 04/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007801 | 04/09/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007802 | 04/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007803 | 04/09/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 04/09/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0007805 | 04/09/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007806 | 04/09/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 04/09/2019 | 600.00 | 00008680791466 | LORENA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 04/09/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 04/09/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0007811 | 04/09/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007812 | 04/09/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007813 | 04/09/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0007814 | 04/09/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007782 | 04/09/2019 | 1051.47 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 04/09/2019 | 1290.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007790 | 04/09/2019 | 8330.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS E DESVIO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS RIACHÃO, PITOMBEIRA, RIACHO DA ROÇA, V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 04/09/2019 | 2800.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 05/09/2019 | 170.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA, NA PRAÇA ADOLFO MAYER, NOS DIAS 06 E 07/09, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007833 | 05/09/2019 | 802.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007836 | 05/09/2019 | 715.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 05/09/2019 | 500.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007841 | 05/09/2019 | 1207.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 05/09/2019 | 401.59 | 00037158054802 | RAQUEL DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª RAQUEL ARAUJO DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 05/09/2019 | 379.01 | 00002325932486 | MARCIA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARCIA DE QUEIROZ SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007830 | 05/09/2019 | 377.50 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO "FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS, A SER REALIZADO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007831 | 05/09/2019 | 1265.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO "FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS", A SER REALIZADO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 05/09/2019 | 1265.82 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO PAULO/SP A SUMÉ/PB, DESTINADAS AOS FILHOS (MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA, MARIA EDUARDA RAMOS DA SILVA E ANA BEATRIZ RAMOS DA SILVA) DA REQUERENTE, CONFORME CADASTRO E XEROX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007851 | 05/09/2019 | 115.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 05/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 05/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 05/09/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO LACEN,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0007819 | 05/09/2019 | 5769.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 6642 DE 3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862019 | 0007820 | 05/09/2019 | 6847.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782019 | 0007821 | 05/09/2019 | 6079.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007828 | 05/09/2019 | 243.69 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372019 | 0007837 | 05/09/2019 | 4160.00 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADAS E MATERIAS DE USO CLINICO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832019 | 0007842 | 05/09/2019 | 28681.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0007843 | 05/09/2019 | 39070.56 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0007844 | 05/09/2019 | 2100.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0007845 | 05/09/2019 | 2960.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 05/09/2019 | 74.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE HELIO FERREIRA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0007847 | 05/09/2019 | 5115.65 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0007848 | 05/09/2019 | 1476.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 05/09/2019 | 5168.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007825 | 05/09/2019 | 425.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007826 | 05/09/2019 | 6500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 05/09/2019 | 3185.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE DOIS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E OXO 2507) DE SUME/PB A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 05/09/2019 | 888.12 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007834 | 05/09/2019 | 272.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0007835 | 05/09/2019 | 3540.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007832 | 05/09/2019 | 550.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE ABERTURA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 05/09/2019 | 1200.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUADRIENIO 2020-2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 05/09/2019 | 414.00 | 00001554902495 | TALES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR TALES DE OLIVEIRA ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CTPS, NO MINISTERIO DO TRABALHO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007850 | 05/09/2019 | 286.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007852 | 05/09/2019 | 78.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 06/09/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PROCURADOR CHEFE DA REPUBLICA, PARA TRATAR SOBRE O BOMBEAMENTO DAS AGUAS DO SÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 06/09/2019 | 200.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 20701/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007860 | 06/09/2019 | 263.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007861 | 06/09/2019 | 75.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007862 | 06/09/2019 | 75.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007863 | 06/09/2019 | 175.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 06/09/2019 | 780.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA AS RUAS BELINO NOGUEIRA, LUIZ QUINTANS DE MACEDO, JOSE ALVES SILVA, ALCIDES ALVES SANTIAGO, JOÃO INACIO, SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO, FRANCISCO LUCAS SANTA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 06/09/2019 | 2224.50 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007866 | 06/09/2019 | 1267.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007868 | 06/09/2019 | 9128.58 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007869 | 06/09/2019 | 1157.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 06/09/2019 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0007876 | 06/09/2019 | 190.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0007879 | 06/09/2019 | 1793.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLARE (PLACA QSE 8598)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 06/09/2019 | 284.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007855 | 06/09/2019 | 2369.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 06/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 06/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 07/09),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 06/09/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 06/09/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007877 | 06/09/2019 | 920.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 06/09/2019 | 14000.00 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007880 | 06/09/2019 | 1395.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007872 | 06/09/2019 | 954.70 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007873 | 06/09/2019 | 2970.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007865 | 06/09/2019 | 362.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 06/09/2019 | 1200.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007875 | 06/09/2019 | 219.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS MUSICOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0007886 | 09/09/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0007887 | 09/09/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0007888 | 09/09/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007889 | 09/09/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 09/09/2019 | 600.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 09/09/2019 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0007893 | 09/09/2019 | 2600.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 09/09/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007912 | 09/09/2019 | 480.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0007914 | 09/09/2019 | 6300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007916 | 09/09/2019 | 6481.78 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007899 | 09/09/2019 | 64.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 09/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 09/09/2019 | 1280.43 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 09/09/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 09/09/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 09/09/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 09/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007885 | 09/09/2019 | 203.02 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007902 | 09/09/2019 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007903 | 09/09/2019 | 64.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752019 | 0007904 | 09/09/2019 | 8982.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 09/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277)) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 09/09/2019 | 138.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL DO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 09/09/2019 | 387.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E REUNIOES PARA DISCUTIR A CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 09/09/2019 | 3620.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 09/09/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0007913 | 09/09/2019 | 1139.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 09/09/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0007894 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 09/09/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 09/09/2019 | 800.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA SERRA ELETRICA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO COMPRESSOR DA PISTOLA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0007909 | 09/09/2019 | 435.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0007910 | 09/09/2019 | 142.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 09/09/2019 | 800.00 | 08908657000163 | JOSE R P PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPEUS DE TECIDO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007915 | 09/09/2019 | 480.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0007919 | 09/09/2019 | 3471.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0007920 | 09/09/2019 | 1880.58 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0007921 | 09/09/2019 | 1343.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0007922 | 09/09/2019 | 648.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 09/09/2019 | 537.34 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE COMERCIALIÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRAD E ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 09/09/2019 | 325.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº 09/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0007898 | 09/09/2019 | 64.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 10/09/2019 | 114.39 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 10/09/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: CAGEPA, FAMUP, SUDEMA, DER, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E EPC, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 10/09/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 10/09/2019 | 650.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANA DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 10/09/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PEGAR O VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) NA EMPRESA COMERCIAL SANTANA DE VEICULOS LTDA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 10/09/2019 | 80.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, MATADOURO PUBLICO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 10/09/2019 | 537.34 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE COMERCIALIÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRAD E ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 10/09/2019 | 74.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 10/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 10/09/2019 | 274.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 10/09/2019 | 74.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0007941 | 10/09/2019 | 260.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007946 | 10/09/2019 | 8330.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO ELETRICO E SPDA PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A SER CONSTRUIDO NO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0007951 | 10/09/2019 | 3357.27 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 10/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 10/09/2019 | 473.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 10/09/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 10/09/2019 | 782.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 10/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0007932 | 10/09/2019 | 8280.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007942 | 10/09/2019 | 3003.68 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 10/09/2019 | 290.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A USUARIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007943 | 10/09/2019 | 421.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007944 | 10/09/2019 | 1440.33 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007945 | 10/09/2019 | 44.67 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0007935 | 10/09/2019 | 12062.40 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 11/09/2019 | 508.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PIPA (PACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007980 | 11/09/2019 | 0.10 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. (EMPENHO COMPLEMEMTAR AO DE Nº7865 DE 06/09/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 11/09/2019 | 48.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR ORÇAMENTO PARA RESTAURAÇÃO DE FOTOS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 11/09/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PEGAR ORÇAMENTO PARA REST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 11/09/2019 | 48.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PEGAR ORÇAMENTO PARA RESTAURAÇÃO DE FOTOS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 11/09/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR ORÇAMENTO PARA RESTAURAÇÃO DE FOTOS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007986 | 11/09/2019 | 914.32 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007988 | 11/09/2019 | 403.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007989 | 11/09/2019 | 397.49 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007990 | 11/09/2019 | 1550.01 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 11/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 11/09/2019 | 1131.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 11/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 11/09/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 11/09/2019 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DO FORRO E DE PARAFUSOS DA CENTRIFUGA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 11/09/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 11/09/2019 | 2344.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 11/09/2019 | 178.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 11/09/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 11/09/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 11/09/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0007975 | 11/09/2019 | 7875.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0007976 | 11/09/2019 | 32219.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 11/09/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 6909 DE 12/08/2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 11/09/2019 | 185.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 11/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 11/09/2019 | 1030.00 | 23381188000160 | NOSSA SENHORA DAS DORES PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A SRª MARIA ELIANE DE MOURA SANTOS E O FILHO WELLINGTON DE MOURA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0007979 | 11/09/2019 | 1800.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007982 | 11/09/2019 | 24919.16 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO.(OBRA GEOPB Nº 012/2019) | 00122019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 11/09/2019 | 136.50 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO ELETRICO E SPDA PARA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007992 | 11/09/2019 | 1699.23 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007993 | 11/09/2019 | 579.05 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007994 | 11/09/2019 | 567.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 11/09/2019 | 2886.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 11/09/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NA EMPRESA YVEL LTDA, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842019 | 0008011 | 11/09/2019 | 2006.39 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 11/09/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007956 | 11/09/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007957 | 11/09/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007958 | 11/09/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 11/09/2019 | 80.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 11/09/2019 | 101.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA REFERENTE AO PROJETO SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE AMBIE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007959 | 11/09/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007960 | 11/09/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0007961 | 11/09/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007997 | 11/09/2019 | 240.26 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007981 | 11/09/2019 | 478.11 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007983 | 11/09/2019 | 401.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007984 | 11/09/2019 | 659.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007987 | 11/09/2019 | 414.39 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 11/09/2019 | 404.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CAAP 2019 - 5ª EDIÇÃO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 11/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 12/09/2019 | 55.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHA E CARIMBO PARA SERVIDOR DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 12/09/2019 | 140.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 20 A 28 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 12/09/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: DNOCS, CAGEPA E EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 12/09/2019 | 303.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 12/09/2019 | 573.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 12/09/2019 | 500.20 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 12/09/2019 | 675.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008023 | 12/09/2019 | 271.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008024 | 12/09/2019 | 2520.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF´S MANOEL INACIO DA SILVA E JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008025 | 12/09/2019 | 1020.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008026 | 12/09/2019 | 1280.16 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008027 | 12/09/2019 | 1280.16 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 12/09/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 7681 DE 02/09/19) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 12/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 12/09/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 12/09/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 12/09/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 12/09/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0008021 | 12/09/2019 | 1995.70 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008035 | 12/09/2019 | 3300.48 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008036 | 12/09/2019 | 8050.47 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 12/09/2019 | 0.09 | 00002325932486 | MARCIA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARCIA DE QUEIROZ SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00005019837407 | VALDEMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 13/09/2019 | 600.00 | 00031222655837 | LEONILDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 13/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 13/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/09) ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE,CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 13/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/09),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 13/09/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 13/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008045 | 13/09/2019 | 30712.11 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008046 | 13/09/2019 | 929.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 13/09/2019 | 1843.40 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI, DESTINADOS AOS USUÁRIOS MARIA ALICE BEZERRA, MARIA CECÍLIA BEZERRA E GUILHERME MESSIAS, CONFORME PARECERES ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008048 | 13/09/2019 | 8772.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008052 | 13/09/2019 | 3832.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 13/09/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOA VISTA/PB, TRANSPORTANDO A FANFARRA MUNICIPAL DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 13/09/2019 | 70.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA PARA O CHÁ EMPRESARIAL REALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 13/09/2019 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS RURAIS, NA EMPRESA SO TRATORES COME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 13/09/2019 | 1600.00 | 30513464000162 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO 09890028450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 13/09/2019 | 3399.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 13/09/2019 | 700.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETO INFORMATIVO PARA DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IMOVEIS DOS CONTRIBUINTES, REALIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0008050 | 13/09/2019 | 75.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 16/09/2019 | 1221.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 16/09/2019 | 73.40 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO DO PROJETO DA LOA 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 16/09/2019 | 450.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAR LUMINARIA NOS POSTES DA PRACA JOSE MARCOLINO E TREVO DA PB 214 QUE DA ACESSO AO BAIRRO DO MANDACARU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 16/09/2019 | 212.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 16/09/2019 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOAO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 16/09/2019 | 158.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 16/09/2019 | 234.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 16/09/2019 | 218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRACA JOSE AMERICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 16/09/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 16/09/2019 | 301.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 16/09/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 16/09/2019 | 1053.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 16/09/2019 | 357.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 16/09/2019 | 600.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 16/09/2019 | 118.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 16/09/2019 | 958.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 16/09/2019 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 16/09/2019 | 1502.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 16/09/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 16/09/2019 | 89589.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008060 | 16/09/2019 | 4400.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 16/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 16/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008057 | 16/09/2019 | 929.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008058 | 16/09/2019 | 496.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 16/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 16/09/2019 | 197.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 16/09/2019 | 1710.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 16/09/2019 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 16/09/2019 | 87.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 16/09/2019 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 16/09/2019 | 180.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 16/09/2019 | 198.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 16/09/2019 | 742.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 16/09/2019 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 16/09/2019 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 16/09/2019 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 16/09/2019 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 16/09/2019 | 240.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 16/09/2019 | 180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 16/09/2019 | 262.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 16/09/2019 | 327.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 16/09/2019 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 16/09/2019 | 291.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 17/09/2019 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 17/09/2019 | 288.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 17/09/2019 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 17/09/2019 | 160.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008125 | 17/09/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ROSINETE ARAUJO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008126 | 17/09/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008127 | 17/09/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 17/09/2019 | 206.62 | 00004308584426 | MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008129 | 17/09/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª POLIANA GOUVEIA MARINHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008130 | 17/09/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª POLIANA GOUVEIA MARINHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008131 | 17/09/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª LILIANE DE LIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008132 | 17/09/2019 | 109.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª LILIANE DE LIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008133 | 17/09/2019 | 384.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DE LOURDES CAZUZA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008134 | 17/09/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA DE LOURDES CAZUZA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008135 | 17/09/2019 | 643.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº DANILO RICARDO DE PAIVA SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008136 | 17/09/2019 | 659.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOSE HELENO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008137 | 17/09/2019 | 384.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARINALVA FERNANDES DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008138 | 17/09/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARINALVA FERNANDES DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008139 | 17/09/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº ADENILSON MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008140 | 17/09/2019 | 262.80 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOÃO ANTONIO ALVES NETO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082018 | 0008146 | 17/09/2019 | 1354.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSLADO DO CORPO E AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SRª ALAIDES CAETITE ALVES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 17/09/2019 | 410.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 17/09/2019 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DENISE MOURA, SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO I FESTIVAL DE MUSICA ZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 17/09/2019 | 74.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DENISE MOURA, SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 17/09/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O SECRETÁRIO E TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 17/09/2019 | 9500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO, ARRANJO MUSICAL E ENSAIO DA BANDA QUE ACOMPANHARA AS MUSICAS DOS COMPOSITORES QUE CONCORRERÃO NA FINAL DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, NOS DIAS 17, 18, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 17/09/2019 | 510.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA NOS ENSAIOS DAS MUSICAS QUE CONCORRERÃO NA FINAL DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, NOS DIAS 17, 18, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 17/09/2019 | 6000.00 | 00018009760463 | JOSE UBIRAJARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR BIRA MARCOLINO NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, DIA 28/09, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 17/09/2019 | 7800.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL TEATRAL DISNEY MAGIC SHOW, DIA 05/10, NA PRAÇA JOSE AMERICO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 17/09/2019 | 975.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZOITO PLACAS PADRONIZADAS PARA O I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 17/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 17/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 17/09/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008112 | 17/09/2019 | 18639.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 17/09/2019 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, NA PACIENTE HELOA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 17/09/2019 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA AO + OCT MACULA AO + RETINOGRAFIA SIMPLES AO), REALIZADOS EM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS QUIRINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 17/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA E AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 17/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA E AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008141 | 17/09/2019 | 6540.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008142 | 17/09/2019 | 862.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008143 | 17/09/2019 | 2160.74 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 17/09/2019 | 101.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA JMA COM. DE MATERIAIS ELETRIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 17/09/2019 | 129.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 17/09/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AGUAS DOS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008109 | 17/09/2019 | 339.80 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL, CDL, PREFEITOS E VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 17/09/2019 | 625.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 09/2019 E AVISO DE CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 17/09/2019 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 17/09/2019 | 288.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 17/09/2019 | 99.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 17/09/2019 | 464.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 17/09/2019 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 17/09/2019 | 200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008190 | 18/09/2019 | 152.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL - DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇAO SOCIAL, DIA 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008154 | 18/09/2019 | 16426.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (GEOPB Nº 0005/2019) | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008180 | 18/09/2019 | 1653.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008181 | 18/09/2019 | 1646.70 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008182 | 18/09/2019 | 1067.64 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008189 | 18/09/2019 | 5537.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 18/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 18/09/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 18/09/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 18/09/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 18/09/2019 | 10981.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 18/09/2019 | 417.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 18/09/2019 | 264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 18/09/2019 | 219.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 18/09/2019 | 967.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 18/09/2019 | 151.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 18/09/2019 | 227.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 18/09/2019 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 18/09/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 18/09/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 18/09/2019 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 18/09/2019 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 18/09/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 18/09/2019 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA VI- TIBURCIO XAVIER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 18/09/2019 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 18/09/2019 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 18/09/2019 | 432.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 18/09/2019 | 104.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 18/09/2019 | 188.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 18/09/2019 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 18/09/2019 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008184 | 18/09/2019 | 510.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - JOSE FELINTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008185 | 18/09/2019 | 555.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008186 | 18/09/2019 | 176.11 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0008187 | 18/09/2019 | 529.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008188 | 18/09/2019 | 945.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 18/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 18/09/2019 | 5000.00 | 29866777000115 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENCO 06925514417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DEJINHA DE MONTEIRO NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, DIA 28/09, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 18/09/2019 | 750.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS 72808349491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 18/09/2019 | 48.00 | 00008583885451 | JULIANA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JULIANA FEITOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, APRESENTAR O PROJETO DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO E FAZER ENTREGA DO CONVITE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 18/09/2019 | 48.00 | 00020719175453 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA SARMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, APRESENTAR O PROJETO DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO E FAZER ENTREGA DO CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 18/09/2019 | 7000.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO CRISTALINO, COM TESTE DE VAZAO E ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE NOVE CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008191 | 18/09/2019 | 6505.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008192 | 18/09/2019 | 4200.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008253 | 19/09/2019 | 2655.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 19/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 19/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 19/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 19/09/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 19/09/2019 | 1053.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 19/09/2019 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 19/09/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 19/09/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 19/09/2019 | 3800.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE STANDS PARA O I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO/2019, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 19/09/2019 | 600.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA, NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, DIA 26/09, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 19/09/2019 | 480.00 | 00087277093453 | EVALDO SEVERINO ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS, NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, DIA 27/09, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 19/09/2019 | 480.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 19/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 19/09/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008243 | 19/09/2019 | 49.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008244 | 19/09/2019 | 615.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008245 | 19/09/2019 | 4783.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 19/09/2019 | 222.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SIMPOSIO ESTADUAL SOBRE A SITUAÇÃO DA ESPOROTRICOSE NA PARAIBA,CONFORME ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 19/09/2019 | 1000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO DO PACIENTE ESPEDITO COSME DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008254 | 19/09/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008200 | 19/09/2019 | 170.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 19/09/2019 | 720.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0008209 | 19/09/2019 | 1080.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 19/09/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, DEFESA CIVIL, DER, SECRETARIAS DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 19/09/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 19/09/2019 | 101.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 19/09/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 19/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 19/09/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 19/09/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 19/09/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 19/09/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 19/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 19/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 19/09/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 19/09/2019 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 19/09/2019 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 19/09/2019 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 19/09/2019 | 184.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 19/09/2019 | 412.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 19/09/2019 | 131.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 19/09/2019 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 19/09/2019 | 624.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 19/09/2019 | 340.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 19/09/2019 | 174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 19/09/2019 | 250.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 19/09/2019 | 411.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 19/09/2019 | 863.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 19/09/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 19/09/2019 | 1286.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 19/09/2019 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 19/09/2019 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 19/09/2019 | 1114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 19/09/2019 | 733.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 19/09/2019 | 744.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 19/09/2019 | 1243.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 19/09/2019 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 19/09/2019 | 129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 19/09/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 20/09/2019 | 314.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/09/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ALAGOA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE Q | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 20/09/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DOS CORDEIROS/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF PADRE PAULO ROBERT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008267 | 20/09/2019 | 381.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 20/09/2019 | 48.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA CLAUDIA GALDINO LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 20/09/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 20/09/2019 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 20/09/2019 | 129.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA CONTABIL E A EMPRESA RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA, PARA TRATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 20/09/2019 | 101.00 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA CONTABIL E A EMPRESA RWR CONSULTORIA & ASSESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/09/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E O ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAREM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 20/09/2019 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO PARA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008260 | 20/09/2019 | 4867.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008261 | 20/09/2019 | 2475.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE LED DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0008275 | 20/09/2019 | 2500.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO TREVO DA PB214 QUE DA ACESSO AO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 20/09/2019 | 662.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 20/09/2019 | 4500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RADIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 20/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 20/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 21.09),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 20/09/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0008277 | 20/09/2019 | 4608.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008278 | 20/09/2019 | 7781.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 20/09/2019 | 234.56 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC COMFOR DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008280 | 20/09/2019 | 735.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008276 | 20/09/2019 | 5320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008281 | 23/09/2019 | 2558.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 23/09/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 23/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 23/09/2019 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 23/09/2019 | 680.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008287 | 23/09/2019 | 210.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008288 | 23/09/2019 | 1250.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008289 | 23/09/2019 | 232.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282018 | 0008296 | 23/09/2019 | 894.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 23/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277)) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 7905 DE 09/09/19) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 23/09/2019 | 275.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRENCIA Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 23/09/2019 | 322.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 23/09/2019 | 3000.00 | 30398949000152 | MILENE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS DE SPDA COM ELABORAÇÃO DE LISTA DE QUANTITATIVOS PARA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 23/09/2019 | 2740.72 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 23/09/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 23/09/2019 | 60.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 23/09/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR EDSON FRANCISCO CAVALCANTE, PARA RESOLVER ASSUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 23/09/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 23/09/2019 | 449.99 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR INDUSTRIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O PROJETO COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 24/09/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO A SERVIDORA ALUSKA KALLINE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 24/09/2019 | 74.00 | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALUSKA KALLYNE DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS, NO AUDITORIO DO IFPB,CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008337 | 24/09/2019 | 2580.14 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0008338 | 24/09/2019 | 1248.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, NQF 2515, OFC 2282, OGE 5310, MOK 9172, MON 1661 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 24/09/2019 | 4514.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 24/09/2019 | 5920.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008361 | 24/09/2019 | 848.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008308 | 24/09/2019 | 1462.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008309 | 24/09/2019 | 1471.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008310 | 24/09/2019 | 96.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008311 | 24/09/2019 | 510.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008312 | 24/09/2019 | 71.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOSTO PARA RUA LEONCIO SAMUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008315 | 24/09/2019 | 291.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008316 | 24/09/2019 | 2346.56 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008317 | 24/09/2019 | 4352.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0008319 | 24/09/2019 | 312.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0008320 | 24/09/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008324 | 24/09/2019 | 248.60 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GABARITO PARA A PLACA DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008326 | 24/09/2019 | 219.25 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PORTEIRA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008327 | 24/09/2019 | 6266.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PORTEIRAS PARA OS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008328 | 24/09/2019 | 618.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008339 | 24/09/2019 | 1175.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO DE MELO, JOÃO ALEIXO, JOSE PAULINO, MARCEANO DE OLIVEIRA, JOAO RODRIGUES SOBRINHO, LUIZ GRANDE, SANTOS DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008340 | 24/09/2019 | 39.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE POSTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008341 | 24/09/2019 | 1708.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO DE MELO, JOÃO ALEIXO, JOSE PAULINO, MARCEANO DE OLIVEIRA, JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008342 | 24/09/2019 | 568.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008343 | 24/09/2019 | 297.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008344 | 24/09/2019 | 39.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008345 | 24/09/2019 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FIXAÇÃO DE PLACAS DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008346 | 24/09/2019 | 12.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008347 | 24/09/2019 | 276.61 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008348 | 24/09/2019 | 143.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 24/09/2019 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 24/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 24/09/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 24/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008303 | 24/09/2019 | 1460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008304 | 24/09/2019 | 234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008305 | 24/09/2019 | 1280.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 24/09/2019 | 900.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO NUMERADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 24/09/2019 | 952.30 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A USUARIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008321 | 24/09/2019 | 21878.20 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS ANCORA DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONFORME PROPOSTA 11285.0690001/17-006 - FNS. (OBRA 0009/2019 GEOPB) | 00092019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008352 | 24/09/2019 | 2804.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008313 | 24/09/2019 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOMBADA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008314 | 24/09/2019 | 280.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0008318 | 24/09/2019 | 351.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008325 | 24/09/2019 | 2164.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO PARA OS SITIOS CINCO VACAS E CAZUZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 24/09/2019 | 460.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 24/09/2019 | 158.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 24/09/2019 | 350.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED, DE PEQUENO PORTE, PARA O PALCO ALTERNATIVO DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2019, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008355 | 24/09/2019 | 612.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ATUARÃO NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008356 | 24/09/2019 | 8210.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESA DE SOM, PALCO E GERADOR PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 05 DE OUTUBRO/2019, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008357 | 24/09/2019 | 8210.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESA DE SOM, PALCO E GERADOR PARA O I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0008358 | 24/09/2019 | 2020.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE ATUARA NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 24/09/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O PROFESSOR FRANCISCO FERNANDES FILHO - MAESTRO CHIQUINHO, QUE IRA PARTICIPAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 24/09/2019 | 422.14 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SÃO PAULO/SP A SUMÉ/PB, DESTINADA AO FILHO (JOSE BRUNO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE) DA REQUERENTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 24/09/2019 | 319.80 | 00006495250436 | MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008331 | 24/09/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008332 | 24/09/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008333 | 24/09/2019 | 240.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADA A SRª LUCICLEIDE MARIA DE LIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008334 | 24/09/2019 | 240.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADA A SRª ROSALIA DA SILVA MACIEL,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008335 | 24/09/2019 | 240.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008336 | 24/09/2019 | 146.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRºJOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 25/09/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 25/09/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 25/09/2019 | 1867.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 25/09/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 25/09/2019 | 1094.93 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADRO PARA A ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 25/09/2019 | 283.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 25/09/2019 | 14913.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 25/09/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 25/09/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 25/09/2019 | 198.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008368 | 25/09/2019 | 5653.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 25/09/2019 | 232.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DESTINADAS A USUARIA ANA PAULA MONTEIRO, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 25/09/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR NO AEROPORTO A PACIENTE SOLANGE FREITAS E IRANDIR FREITAS QUE ESTAVAM EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 25/09/2019 | 5065.98 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ANACLETO FERREIRA DA SILVA, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 25/09/2019 | 5065.99 | 00014282580860 | FLAVIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ANACLETO FERREIRA DA SILVA, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008369 | 25/09/2019 | 614.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008370 | 25/09/2019 | 38.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008371 | 25/09/2019 | 134.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GELO-BAIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 25/09/2019 | 150.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CHAVE DO TRANSFORMADOR PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS MARGENS DA BR 412, KM 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 25/09/2019 | 52269.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEBRO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 25/09/2019 | 24490.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0008395 | 25/09/2019 | 101319.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008396 | 25/09/2019 | 54597.79 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008397 | 25/09/2019 | 1165.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE POSTE PARA A PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008398 | 25/09/2019 | 1378.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008399 | 25/09/2019 | 784.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA DESPOLPADEIRA DE GRÃOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008400 | 25/09/2019 | 392.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERTO NO MURO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008401 | 25/09/2019 | 1855.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008402 | 25/09/2019 | 2448.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008403 | 25/09/2019 | 4414.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 25/09/2019 | 27682.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 25/09/2019 | 10318.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 25/09/2019 | 14674.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 25/09/2019 | 13113.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 25/09/2019 | 365.29 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 25/09/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 25/09/2019 | 23543.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 25/09/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 25/09/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 25/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB (DIA 28/09),TRANSPORTANDO PAIS E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO COLEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 25/09/2019 | 700.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DA MESA DE SOM E REPARO NA CAIXA DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008407 | 25/09/2019 | 7488.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008408 | 25/09/2019 | 5365.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 25/09/2019 | 404.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CAAP 2019 - 5ª EDIÇÃO), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 25/09/2019 | 12792.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 25/09/2019 | 5164.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 25/09/2019 | 11458.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008431 | 26/09/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008463 | 26/09/2019 | 19.90 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 26/09/2019 | 356444.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 26/09/2019 | 84476.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 26/09/2019 | 47504.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/09/2019 | 9980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 26/09/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008451 | 26/09/2019 | 6127.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008452 | 26/09/2019 | 3404.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008453 | 26/09/2019 | 3914.60 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008454 | 26/09/2019 | 5531.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008455 | 26/09/2019 | 6748.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0008456 | 26/09/2019 | 8510.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008457 | 26/09/2019 | 38862.18 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008458 | 26/09/2019 | 77015.85 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 26/09/2019 | 1114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFCAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 8236 DE 19/09/2019) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 26/09/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:SUDEMA, ENERGISA, CAGEPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 26/09/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 26/09/2019 | 530.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PREFEITO EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 26/09/2019 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA JUSTIÇA FEDERAL E VISITAS AO IMIP, BENEFICENCIA PORTUGUESA E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 26/09/2019 | 530.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 26/09/2019 | 2234.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 026/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008441 | 26/09/2019 | 253.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GELO-BAIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008448 | 26/09/2019 | 548.00 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 26/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 26/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 26/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008424 | 26/09/2019 | 45742.78 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008425 | 26/09/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008426 | 26/09/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008427 | 26/09/2019 | 12137.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA E IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008428 | 26/09/2019 | 567.72 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0008429 | 26/09/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 1268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0008430 | 26/09/2019 | 117.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 26/09/2019 | 74765.86 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0008460 | 26/09/2019 | 3245.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008461 | 26/09/2019 | 394.43 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008462 | 26/09/2019 | 625.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008464 | 26/09/2019 | 19.90 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008465 | 26/09/2019 | 538.00 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 26/09/2019 | 155.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008433 | 26/09/2019 | 63.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008434 | 26/09/2019 | 236.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BASE PARA CAIXA DÁGUA NO SITIO CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008435 | 26/09/2019 | 260.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008436 | 26/09/2019 | 179.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO PERIMETRO IRRIGADO - LOTE 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008437 | 26/09/2019 | 214.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS PAU DARCO, TIGRE E ASSENTAMENTO SACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008438 | 26/09/2019 | 42.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008439 | 26/09/2019 | 115.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008440 | 26/09/2019 | 944.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO PAU DÁRCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008442 | 26/09/2019 | 1372.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO PARA O SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008445 | 26/09/2019 | 6112.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008446 | 26/09/2019 | 5691.07 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008447 | 26/09/2019 | 3469.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0008449 | 26/09/2019 | 520.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0008450 | 26/09/2019 | 1437.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008423 | 26/09/2019 | 462.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RAIANE MICAIANE GALDINO RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008443 | 26/09/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 27/09/2019 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008504 | 27/09/2019 | 462.70 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADA AO SRº JOSE DAMIÃO BEZERRA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 27/09/2019 | 720.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 27/09/2019 | 500.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 27/09/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 27/09/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/09), PEGAR O ARTISTA "BILIU DE CAMPINA" QUE IRA COMPOR A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 27/09/2019 | 46.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/09), LEVAR O PROFESSOR E MAESTRO FRANCISCO FERNANDES FILH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0008505 | 27/09/2019 | 4353.59 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008507 | 27/09/2019 | 3046.17 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS QUE PARTICIPARAM DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008469 | 27/09/2019 | 2696.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 27/09/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 27/09/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/09),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 27/09/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 27/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/09/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/09/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 27/09/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 27/09/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 27/09/2019 | 96915.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 27/09/2019 | 2552.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 27/09/2019 | 10680.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 27/09/2019 | 14706.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/09/2019 | 9324.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/09/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 27/09/2019 | 5566.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/09/2019 | 3000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 90) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008494 | 27/09/2019 | 550.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008499 | 27/09/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0008500 | 27/09/2019 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 27/09/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008509 | 27/09/2019 | 290.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 27/09/2019 | 434.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 27/09/2019 | 201.60 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 27/09/2019 | 201.60 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 27/09/2019 | 100.80 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 27/09/2019 | 201.60 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 27/09/2019 | 201.60 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 27/09/2019 | 201.60 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 27/09/2019 | 201.60 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 27/09/2019 | 201.06 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 27/09/2019 | 201.60 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 27/09/2019 | 900.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO NUMERADAS PARA ATENÇÃO BASICA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 8306 DE 24/09/19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 27/09/2019 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/09/2019 | 201.60 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 27/09/2019 | 201.60 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 27/09/2019 | 201.60 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 27/09/2019 | 201.60 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 27/09/2019 | 201.60 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 27/09/2019 | 100.80 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 27/09/2019 | 201.60 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008468 | 27/09/2019 | 195.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 27/09/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008467 | 27/09/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 27/09/2019 | 737.39 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 27/09/2019 | 625.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO "WORKSHOP EMPREENDEDORISMO EM SHOPPING: O CAMINHO PARA O SUCESSO" REALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008532 | 27/09/2019 | 40.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO COFFEE BREAK PARA O "WORKSHOP EMPREENDEDORISMO EM SHOPPING: O CAMINHO PARA O SUCESSO" REALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 27/09/2019 | 3450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BANDEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 27/09/2019 | 20955.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 27/09/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 27/09/2019 | 45867.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 27/09/2019 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DO PROLCARIRI QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO PARAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 27/09/2019 | 146.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 27/09/2019 | 830.49 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008506 | 27/09/2019 | 3993.09 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE FORMAÇÕES CONTINUADAS DO PORJETO EDUCARE, MAIS SABER, BNCC, SOMA E EDUCAAÇÃO INFANTIL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008508 | 27/09/2019 | 6477.36 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008511 | 27/09/2019 | 3559.40 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008514 | 27/09/2019 | 3200.22 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO COFFEE BREAK ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA UFCG/CDSA. (CONVENIO CDSA/UFCG/PMS Nº 001/2017) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008554 | 30/09/2019 | 1012.25 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008559 | 30/09/2019 | 36.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008560 | 30/09/2019 | 460.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZIARIO PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008561 | 30/09/2019 | 360.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008562 | 30/09/2019 | 90.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008563 | 30/09/2019 | 390.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S ZELIA BRAZ, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/09/2019 | 36974.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/09/2019 | 58493.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 30/09/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008594 | 30/09/2019 | 1072.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/09/2019 | 90538.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/09/2019 | 21491.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/09/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/09/2019 | 23148.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/09/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/09/2019 | 8356.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/09/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/09/2019 | 9824.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 30/09/2019 | 105.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 30/09/2019 | 1348.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 23/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 30/09/2019 | 780.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 18/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/09/2019 | 28250.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/09/2019 | 3153.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/09/2019 | 2954.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/09/2019 | 18935.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/09/2019 | 3997.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 30/09/2019 | 500.00 | 28363999000152 | FILIPE TERTO ALVES DA SILVA 09046756459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 30/09/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PUBLICA, ENERGISA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 30/09/2019 | 296.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 30/09/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, CEF, FUNASA, EPC, FORNECEDORES E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 30/09/2019 | 101.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE OBRAS QUE FOI NA (EPC)- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 30/09/2019 | 129.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NA EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA,TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008584 | 30/09/2019 | 3900.49 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008592 | 30/09/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008533 | 30/09/2019 | 531.22 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0008534 | 30/09/2019 | 460.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0008535 | 30/09/2019 | 14334.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 30/09/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 30/09/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 30/09/2019 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0008541 | 30/09/2019 | 460.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0008551 | 30/09/2019 | 60.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0008552 | 30/09/2019 | 60.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0008553 | 30/09/2019 | 2200.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/09/2019 | 29729.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/09/2019 | 15654.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/09/2019 | 46666.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/09/2019 | 14298.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/09/2019 | 95185.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/09/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/09/2019 | 15968.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/09/2019 | 8547.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/09/2019 | 9557.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/09/2019 | 118846.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/09/2019 | 11099.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/09/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/09/2019 | 1817.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/09/2019 | 35983.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008595 | 30/09/2019 | 364.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/09/2019 | 24371.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/09/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/09/2019 | 15366.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/09/2019 | 19149.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/09/2019 | 21059.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/09/2019 | 1656.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/09/2019 | 22760.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/09/2019 | 556.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/09/2019 | 1213.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/09/2019 | 2328.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/09/2019 | 654.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/09/2019 | 3206.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/09/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/09/2019 | 11257.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/09/2019 | 396.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/09/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0008633 | 30/09/2019 | 85.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0008634 | 30/09/2019 | 3400.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0008635 | 30/09/2019 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008636 | 30/09/2019 | 1914.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782019 | 0008637 | 30/09/2019 | 9999.03 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762019 | 0008638 | 30/09/2019 | 2992.42 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0008639 | 30/09/2019 | 5014.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008640 | 30/09/2019 | 800.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 30/09/2019 | 600.00 | 00011331774411 | KARINA SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 30/09/2019 | 600.00 | 00009542715480 | ERICA KAROLINE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO COMO MELHOR MUSICA NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO COMO MELHOR MUSICA NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004187292470 | JOSIVAN AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO COMO MELHOR MUSICA NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 30/09/2019 | 500.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR INTERPRETE NO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0008542 | 30/09/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 30/09/2019 | 92.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/09/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/09/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/09/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/09/2019 | 2374.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/09/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/09/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/09/2019 | 748.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/09/2019 | 1393.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/09/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/09/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 30/09/2019 | 83.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008546 | 30/09/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008547 | 30/09/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008548 | 30/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008549 | 30/09/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008550 | 30/09/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/09/2019 | 2620.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (GF 65) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 30/09/2019 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EPC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 01/10/2019 | 196.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008679 | 01/10/2019 | 103.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008684 | 01/10/2019 | 2851.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 01/10/2019 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTI (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR OS CONSELHEIROS: GERALDO CLEMENTINO E MARIA DAS DORES PARA O HO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 01/10/2019 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDORA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA REALIZAR VISITA A UM MENOR INTERNO E OBTER INFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 01/10/2019 | 35.00 | 00011512662801 | GERALDO C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GERALDO CLEMENTINO DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA REALIZAR VISITA A UM MENOR INTERNO E OBTER INFORMAÇÕ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008696 | 01/10/2019 | 580.35 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE ATUARA NAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 01/10/2019 | 18.70 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008681 | 01/10/2019 | 51.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DO PBF-CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008697 | 01/10/2019 | 43.80 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA PARA O GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" OFERTADO PELO CRAS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008698 | 01/10/2019 | 68.80 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA O GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" OFERTADO PELO CRAS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008699 | 01/10/2019 | 43.80 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA PARA O GRUPO DE GESTANTES "PAPO DE MÃE" OFERTADO PELO CRAS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A ABERTURA DA SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008700 | 01/10/2019 | 133.70 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA O GRUPO DE GESTANTES "PAPO DE MÃE" OFERTADO PELO CRAS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A ABERTURA DA SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 01/10/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0008674 | 01/10/2019 | 1260.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE MUSICA ZÉ MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0008712 | 01/10/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 01/10/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 01/10/2019 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NO POÇO DO CATAVENTO DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0008657 | 01/10/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, CONFORME CONTRATO Nº 42401/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008680 | 01/10/2019 | 646.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DERRE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008685 | 01/10/2019 | 497.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 01/10/2019 | 853.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0101, 9982-1811, 9982-2141, 9982-1806 E 9982-0732), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000692018 | 0008656 | 01/10/2019 | 280.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008658 | 01/10/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0008659 | 01/10/2019 | 1713.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008660 | 01/10/2019 | 360.96 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782019 | 0008662 | 01/10/2019 | 10017.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0008663 | 01/10/2019 | 2912.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682019 | 0008664 | 01/10/2019 | 3700.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008667 | 01/10/2019 | 78.70 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TABAGISMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008669 | 01/10/2019 | 103.74 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008673 | 01/10/2019 | 660.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS NA ATENÇÃO BASICA SOBRE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008675 | 01/10/2019 | 372.29 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MANDACARU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008678 | 01/10/2019 | 394.04 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0008682 | 01/10/2019 | 124900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA.(CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-07) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 01/10/2019 | 490.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 01/10/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008693 | 01/10/2019 | 130.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 01/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 01/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/10/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA PALESTRA NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 01/10/2019 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ALINHAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VANINACAO CONTRA O SARAMPO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 01/10/2019 | 101.00 | 00002439489484 | ANA MAGDA DA C. S. CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA PALESTRA NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA,C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 01/10/2019 | 88.00 | 00003682313486 | ADRIANA NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA,CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 01/10/2019 | 600.00 | 00008379485416 | LAURA VIRGINIA PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/10/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 01/10/2019 | 600.00 | 00008680791466 | LORENA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 01/10/2019 | 600.00 | 00011331774411 | KARINA SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 01/10/2019 | 600.00 | 00009542715480 | ERICA KAROLINE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008644 | 01/10/2019 | 386.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA E MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 01/10/2019 | 160.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, MATADOURO PUBLICO, CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008646 | 01/10/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 01/10/2019 | 159.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 01/10/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 01/10/2019 | 709.79 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-1350, 9982-2005, 9982-2310 E 9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0008714 | 01/10/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 01/10/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0008721 | 01/10/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 01/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 01/10/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008727 | 01/10/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0008728 | 01/10/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 01/10/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 01/10/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/10/2019 | 177.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 01/10/2019 | 3661.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0008715 | 01/10/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0008717 | 01/10/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 01/10/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 01/10/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 01/10/2019 | 25543.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7714 DE 02/09/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 01/10/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 01/10/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257), A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 01/10/2019 | 535.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA EM DIAGNOSTICO SOBRE ESTRATEGIA DE MERCADO, A SER REALIZADO DIA 08/10 NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PERIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 01/10/2019 | 66.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0008718 | 01/10/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0008720 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0008726 | 01/10/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0008729 | 01/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008731 | 01/10/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 01/10/2019 | 160.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO 2º CICLO FORMATIVO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 01/10/2019 | 158.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 01/10/2019 | 192.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO 2º CICLO FORMATIVO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 01/10/2019 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA SOFRIO REFRIGERAÇÕES PARA EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE E PEGAR OR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 01/10/2019 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA SOFRIO REFRIGERAÇÕES PARA EFETUAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008668 | 01/10/2019 | 650.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008670 | 01/10/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008671 | 01/10/2019 | 2145.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008672 | 01/10/2019 | 238.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OFG 2282 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008676 | 01/10/2019 | 84.00 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008677 | 01/10/2019 | 2697.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 01/10/2019 | 760.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE, UMEIEF PROFª ZELIA BRAZ, UMEF PADRE PAULO E UMEF PRES. VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008704 | 01/10/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008706 | 01/10/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008707 | 01/10/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0008708 | 01/10/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0008710 | 01/10/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008711 | 01/10/2019 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008713 | 01/10/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008755 | 02/10/2019 | 20200.67 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO.(OBRA GEOPB Nº 012/2019) | 00122019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008756 | 02/10/2019 | 3786.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008757 | 02/10/2019 | 1405.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008758 | 02/10/2019 | 78.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008761 | 02/10/2019 | 65.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 02/10/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0008763 | 02/10/2019 | 2476.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S MANOEL INACIO, MARIA LEITE RAFAEL E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008765 | 02/10/2019 | 191.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008766 | 02/10/2019 | 8533.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008767 | 02/10/2019 | 1320.13 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008768 | 02/10/2019 | 449.81 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 02/10/2019 | 2952.30 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOÃO PESSOA EM FAVAR DA GESTORA MARIA RAQUEL BATISTA LELA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0008778 | 02/10/2019 | 435.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 02/10/2019 | 105.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO TECNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO 2º CICLO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 02/10/2019 | 250.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 13/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 02/10/2019 | 129.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, NO TCE/PB, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/10/2019 | 101.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, NO TCE/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 02/10/2019 | 74.00 | 00003754363409 | FRANCISCO FONTINELE FEITOSA SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO FONTINELLE FEITOSA SANTA CRUZ, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008771 | 02/10/2019 | 95.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 02/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0008748 | 02/10/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008750 | 02/10/2019 | 1683.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0008751 | 02/10/2019 | 60.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0008752 | 02/10/2019 | 10844.78 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/10/2019 | 88.00 | 00007791751402 | LARISSA NAYANE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 02/10/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008769 | 02/10/2019 | 196.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA QFU 9106)QUE VEIO DEIXAR PACIENTES QUE ESTAVAM EM JOÃO PESSOA/PB, DEVIDO AO CARRO QUE TRANSPORTOU OS MESMOS TER FICADO PARA CONSERTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008773 | 02/10/2019 | 224.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 02/10/2019 | 960.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 02/10/2019 | 736.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 02/10/2019 | 485.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO RANGER(PLACA QSJ 3849) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008770 | 02/10/2019 | 95.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO (PLACA NQJ 3777) DA EMATER DURANTE REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO. (CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008772 | 02/10/2019 | 926.39 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E REUNIÃO COM PESSOAL DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 02/10/2019 | 7800.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL TEATRAL DISNEY MAGIC SHOW, DIA 05/10, NA PRAÇA JOSE AMERICO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008760 | 02/10/2019 | 18.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008764 | 02/10/2019 | 229.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 02/10/2019 | 74.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLO BRAZ LUNA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, NO TCE/PB, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 03/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008807 | 03/10/2019 | 946.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 03/10/2019 | 4200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 03/10/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008811 | 03/10/2019 | 1071.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CABEÇA BRANCA, SANTO AUGUSTINHO, BANANEIRA, CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008812 | 03/10/2019 | 5381.33 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008813 | 03/10/2019 | 7613.35 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 03/10/2019 | 670.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 03/10/2019 | 202.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO SPIN (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/10/2019 | 450.00 | 00039677660802 | IRISMARK CLEMENTE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª IRISMARK CLEMENTE DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 03/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 03/10/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 03/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008783 | 03/10/2019 | 595.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008790 | 03/10/2019 | 328.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008791 | 03/10/2019 | 187.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008792 | 03/10/2019 | 341.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008793 | 03/10/2019 | 21.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008794 | 03/10/2019 | 1936.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, IV - MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE E ANCORA DO ASSENTAMENTO MANDACAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008795 | 03/10/2019 | 50.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008797 | 03/10/2019 | 258.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0008798 | 03/10/2019 | 8820.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 03/10/2019 | 1569.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 03/10/2019 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 03/10/2019 | 14500.00 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008821 | 03/10/2019 | 2723.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008822 | 03/10/2019 | 1572.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 03/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 03/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 03/10/2019 | 101.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 03/10/2019 | 101.00 | 00005802053470 | VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA VALQUIRIA QUEIROZ PEREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: APRESENTAÇÃO SISTEMA CONCURSO, NO TCE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 03/10/2019 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 03/10/2019 | 101.00 | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABRICIO LINO DE FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: APRESENTAÇÃO SISTEMA CONCURSO, NO TCE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 03/10/2019 | 88.00 | 00076001938415 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA PAULA GONÇALVES LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: APRESENTAÇÃO SISTEMA CONCURSO, NO TCE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 03/10/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO: APRESENTAÇÃO SISTEMA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008784 | 03/10/2019 | 85.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 03/10/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0008789 | 03/10/2019 | 12593.67 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC.(GEO/PB OBRA Nº 00412016) | 00412016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008806 | 03/10/2019 | 771.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0008814 | 03/10/2019 | 4178.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0008815 | 03/10/2019 | 8356.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 03/10/2019 | 120.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM,CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 03/10/2019 | 96.00 | 00020719175453 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA SARMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 04/10/2019 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008830 | 04/10/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008831 | 04/10/2019 | 1310.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 04/10/2019 | 704.00 | 00009445405463 | MARIA RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA RAQUEL BATISTA LELA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO SEBRAE NAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/10/2019 | 1032.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL,CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0008862 | 04/10/2019 | 12593.67 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC.(GEO/PB OBRA Nº 00412016) (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASS | 00412016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0008827 | 04/10/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008856 | 04/10/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008857 | 04/10/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008858 | 04/10/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008859 | 04/10/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008860 | 04/10/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008861 | 04/10/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 04/10/2019 | 250.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 09/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 04/10/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 04/10/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, GENERAL RAMOS, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 04/10/2019 | 138.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DA SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 04/10/2019 | 285.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 04/10/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 04/10/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 04/10/2019 | 81.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PB (DIA 04/10) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE E PRA CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008837 | 04/10/2019 | 18628.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008839 | 04/10/2019 | 12260.05 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 04/10/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 04/10/2019 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE NATALIA PEREIRA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 04/10/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE DIMAS HERCULANO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 04/10/2019 | 550.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ZILDARK MARIA DE ARAUJO SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 04/10/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LUCIA MARTINS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 04/10/2019 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 04/10/2019 | 35.00 | 00002187069443 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ALINHAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VANINACAO CONTRA O SARAMPO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 04/10/2019 | 580.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008865 | 04/10/2019 | 1879.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008867 | 04/10/2019 | 644.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF V - HERETIANO ZENAIDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 04/10/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008869 | 04/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008870 | 04/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008871 | 04/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008872 | 04/10/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008873 | 04/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008874 | 04/10/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008875 | 04/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008876 | 04/10/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 04/10/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0008878 | 04/10/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008879 | 04/10/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0008880 | 04/10/2019 | 2200.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 04/10/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 04/10/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 04/10/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0008884 | 04/10/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008885 | 04/10/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0008886 | 04/10/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0008887 | 04/10/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 04/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 04/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008853 | 04/10/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº MANOEL BORGES DA COSTA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008854 | 04/10/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008855 | 04/10/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LEISIANE VIEIRA DE BRITO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 04/10/2019 | 415.55 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP , DESTINADA A SRª MIRIAM FLORENCIO DA SILVA RAMOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008838 | 04/10/2019 | 505.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CABEÇA BRANCA, SANTO AUGUSTINHO, BANANEIRA, CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008846 | 04/10/2019 | 6272.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS E DESVIO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS PAU DARCO, RIACHÃO, MALHADA DA PEDRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0008890 | 04/10/2019 | 14336.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008832 | 04/10/2019 | 1072.30 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SHOW MUSICAL TEATRAL, QUE SE APRESENTARA NA PRAÇA JOSE AMERICO,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0008835 | 04/10/2019 | 512.04 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE ATUARÁ NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL TEATRAL DISNEY MAGIC SHOW, NA PRAÇA JOSE AMERICO, DIA 05/10, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0008836 | 04/10/2019 | 650.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE ATUARÁ NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL TEATRAL DISNEY MAGIC SHOW, NA PRAÇA JOSE AMERICO, DIA 05/10, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 04/10/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DA MOTO (PLACA QFG 1268) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 04/10/2019 | 70.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A QUEIMADAS/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 04/10/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A QUEIMADAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 07/10/2019 | 450.00 | 00039677660802 | IRISMARK CLEMENTE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª IRISMARK CLEMENTE DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 07/10/2019 | 206.62 | 00004308584426 | MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 07/10/2019 | 319.80 | 00006495250436 | MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 07/10/2019 | 1199.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QSJ 3849) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PARCELA 01/03) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008895 | 07/10/2019 | 1129.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0008896 | 07/10/2019 | 1685.25 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0008897 | 07/10/2019 | 1004.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 07/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 07/10/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS,CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 07/10/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB,CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008906 | 07/10/2019 | 0.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II- MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III- ENFº JOSE FELINTO, IV- ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V- HERETIANO ZENAIDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 07/10/2019 | 240.00 | 00083961305404 | ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ZILMARA GONÇALVES PAULINO SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VACINA BCG,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0008912 | 07/10/2019 | 850.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0008913 | 07/10/2019 | 676.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 07/10/2019 | 325.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 103/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 07/10/2019 | 3000.00 | 29614668000100 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES 23663090400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO E POLIMENTO EM GRANILITE NO PISO INTERNO DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008892 | 07/10/2019 | 2768.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 07/10/2019 | 18.70 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008903 | 07/10/2019 | 3832.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008904 | 07/10/2019 | 10015.42 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008905 | 07/10/2019 | 1015.68 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 07/10/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL NA EMPRESA FRIGELAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE/PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008914 | 08/10/2019 | 3364.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008915 | 08/10/2019 | 396.06 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008916 | 08/10/2019 | 187.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE E MARGARINA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008959 | 08/10/2019 | 1443.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0008960 | 08/10/2019 | 3780.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 08/10/2019 | 195.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 08/10/2019 | 110.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008963 | 08/10/2019 | 2330.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 08/10/2019 | 990.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 08/10/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PUNÇÃO DE TIREOIDE, REALIZADO EM MARIA SELENE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 08/10/2019 | 4122.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 08/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 08/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 08/10/2019 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 08/10/2019 | 532.00 | 00007214882426 | DOUGLAS PEREIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DOUGLAS PEREIRA DIAS SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE BIOMEDICINA DA REGIAO NORDESTE, NO PERIODO DE 09 A 12 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 08/10/2019 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE OXIMETRIA DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 08/10/2019 | 588.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008951 | 08/10/2019 | 471.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 08/10/2019 | 450.00 | 34264640000120 | ASSOCIACAO DOS BIOMEDICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS PEREIRA DIAS SILVA, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE BIOMEDICINA DA REGIÃO NORDESTE, NO PERIODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO/2019, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 08/10/2019 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008956 | 08/10/2019 | 424.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008957 | 08/10/2019 | 90.10 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 08/10/2019 | 2242.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 08/10/2019 | 680.97 | 00005918968423 | LUZIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª LUZIA RAMOS DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008918 | 08/10/2019 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RAQUEL BARROS LAMEU RIBEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008919 | 08/10/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RAQUEL BARROS LAMEU RIBEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008920 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA ADRIANA MACEDO PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008921 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª CREUZA MARIA DOMINGOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008922 | 08/10/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª CREUZA MARIA DOMINGOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008923 | 08/10/2019 | 461.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª THAIS PAULINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008924 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA PAIVA DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008925 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ROSILDA COSTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008926 | 08/10/2019 | 165.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ROSILDA COSTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008927 | 08/10/2019 | 131.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RAISSA DOS SANTOS AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008928 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª RAISSA DOS SANTOS AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008929 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª LUCIA NOGUEIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008930 | 08/10/2019 | 165.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª LUCIA NOGUEIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008931 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA IVANILDA BARBOSA GONÇALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008932 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRºIGOR DE SOUSA TEIXEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008933 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008934 | 08/10/2019 | 694.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA JOSE DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008935 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA FABIANA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008936 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008937 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008938 | 08/10/2019 | 626.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA CLAUDENICE SILVA FERNANDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008939 | 08/10/2019 | 696.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA LUZIA PEREIRA DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008940 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA JOSE DA SILVA SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008941 | 08/10/2019 | 696.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª FRANCISCA DA SILVA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008942 | 08/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ANA PAULA CARIRI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 08/10/2019 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NO POÇO DO CATAVENTO DO SITIO CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008952 | 08/10/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0008979 | 09/10/2019 | 19068.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008973 | 09/10/2019 | 149.10 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008978 | 09/10/2019 | 459.30 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 09/10/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 09/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 09/10/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 09/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 09/10/2019 | 0.54 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). (EMPENHO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008980 | 09/10/2019 | 197.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008981 | 09/10/2019 | 20896.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0008982 | 09/10/2019 | 40130.16 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832019 | 0008983 | 09/10/2019 | 38911.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752019 | 0008984 | 09/10/2019 | 8797.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862019 | 0008985 | 09/10/2019 | 5293.51 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0008986 | 09/10/2019 | 150.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0008987 | 09/10/2019 | 538.00 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 09/10/2019 | 166.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 09/10/2019 | 5168.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 7824 DE 05/09/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0008974 | 09/10/2019 | 6792.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 09/10/2019 | 887.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008989 | 09/10/2019 | 644.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008970 | 09/10/2019 | 3047.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 09/10/2019 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA ANDRE BRAULIO JAPIASSU NE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 09/10/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRESA ATACADAO DOS PARAFUSOS, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 09/10/2019 | 650.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 1º TERMO AO CONTRATO Nº20201/2018, EXTRATO DE CONTRATO Nº 10101/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 01/2019 E 02/2019, NO DIARIO OF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/10/2019 | 90.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA OUVIDORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0009019 | 10/10/2019 | 544.99 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A CONTROLADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009003 | 10/10/2019 | 1021.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009004 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDIÇÃO COMPLETA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009005 | 10/10/2019 | 568.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0009009 | 10/10/2019 | 1940.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0009010 | 10/10/2019 | 1515.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009011 | 10/10/2019 | 390.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0009013 | 10/10/2019 | 1775.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO INSTALADO NO LOTEAMENTO COSTA DA SERRA (ABASTECE A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008998 | 10/10/2019 | 80.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/10/2019 | 46.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LEANDRO NERI DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009000 | 10/10/2019 | 1844.25 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009023 | 10/10/2019 | 600.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/10/2019 | 1344.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 10/10/2019 | 540.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 70.000KM , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER(PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009026 | 10/10/2019 | 6635.04 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0008990 | 10/10/2019 | 69114.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0008991 | 10/10/2019 | 1202.16 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008992 | 10/10/2019 | 240.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008993 | 10/10/2019 | 372.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008994 | 10/10/2019 | 5078.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0008995 | 10/10/2019 | 7654.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 10/10/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 10/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009014 | 10/10/2019 | 81522.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0009015 | 10/10/2019 | 24017.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 10/10/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO (METILCELULOSE), DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 10/10/2019 | 46.00 | 00003449186450 | LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA ATACAMED, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009020 | 10/10/2019 | 771.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0009021 | 10/10/2019 | 535.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 10/10/2019 | 348.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA MARIA JOSE MENDES RODRIGUES, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009027 | 10/10/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JOSE ELIETE DOS SANTOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 10/10/2019 | 442.99 | 00044936834491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 10/10/2019 | 480.49 | 00076454193420 | EDNALVA PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª EDNALVA PAULO DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009030 | 10/10/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª ERICA SAMARA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009006 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDIÇÃO COMPLETA DESTINADA ADUTORA DOS SITIOS CABEÇA BRANCA E PAU DARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009007 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDIÇÃO COMPLETA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA NO POÇO COMUNITARIO DO SITIO POEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009012 | 10/10/2019 | 4175.61 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 10/10/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 1044989-40 - REFORMA DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0009008 | 10/10/2019 | 1775.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 10/10/2019 | 46.00 | 00001554902495 | TALES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR TALES DE OLIVEIRA ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CPF,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 11/10/2019 | 264.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMA: ASSISTENCIA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932019 | 0009045 | 11/10/2019 | 400.40 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, ANEXO I, BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 11/10/2019 | 1600.00 | 30513464000162 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO 09890028450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 11/10/2019 | 85.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA, DIA 12/10, NA PRAÇA JOSE AMERICO, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 11/10/2019 | 1000.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE CHURROS E PIPOCAS DOCE NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009031 | 11/10/2019 | 1170.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009037 | 11/10/2019 | 340.22 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 11/10/2019 | 720.00 | 24352673000179 | NILDA CLARINDO GREGORIO 17638429400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA USUARIOS DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES NA CAMPANHA DO MES DE OUTUBRO COM O TEMA: COMBATE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E NO I FORUM SOBRE CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 11/10/2019 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 11/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 11/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 12/10),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 11/10/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009032 | 11/10/2019 | 1462.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009033 | 11/10/2019 | 6303.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009034 | 11/10/2019 | 822.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 11/10/2019 | 101.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 11/10/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FUNASA, SEE, SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 11/10/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 11/10/2019 | 384.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 02 A 23 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 14/10/2019 | 370.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NAYARA SOARES DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JÕAO PESSOA/PB PARAQ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRATAMENTO DE DENUNCIAS EM OUVIDORIA PROMOVIDO PELA CGU - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 14/10/2019 | 505.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRATAMENTO DE DENUNCIAS EM OUVIDORIA PROMOVIDO PELA CGU- CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009055 | 14/10/2019 | 425.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 14/19 E PP Nº 106/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009068 | 14/10/2019 | 2120.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DESTINADA A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 14/10/2019 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINÁRIA DA CIES DA II MACROREGIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 14/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 14/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 14/10/2019 | 2190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 14/10/2019 | 332.00 | 04567961000133 | FORMOSA BALAS FABIO VENANCIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BALAS E BOMBONS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 14/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (INACIO MANOEL DA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI -PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 14/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009069 | 14/10/2019 | 1070.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009070 | 14/10/2019 | 1185.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0009058 | 14/10/2019 | 75.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, QUE TERÁ COMO TEMA " A SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: DIREITO DE TODAS E TODOS" E SERA REALIZADA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0009059 | 14/10/2019 | 75.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA AO I FORUM SOBRE PREVENCIA DA VILENCIA CONTRA ADOLESCENTES W JOVENS,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 14/10/2019 | 750.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30( TRINTA) CAMISAS BÁSICAS, NA COR PRETA E EM MALHA PP, DESTINADO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA A PEDOFILIA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 14/10/2019 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 15/10/2019 | 772.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 15/10/2019 | 600.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DO BRASÃO DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL GERALDO MENDONÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 15/10/2019 | 10000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTATUA DO POETA ZE MARCOLINO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009105 | 15/10/2019 | 411.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009106 | 15/10/2019 | 6206.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009076 | 15/10/2019 | 516.42 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009077 | 15/10/2019 | 968.58 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 15/10/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 15/10/2019 | 40.00 | 00080592295400 | NUBIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NUBIA DA SILVA NUNES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINÁRIA DA CIES DA II MACROREGIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 15/10/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 15/10/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A ACS NUBIA PARA PARTICIPAREM DA REUNIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 15/10/2019 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 15/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 15/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 15/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 15/10/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 15/10/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 15/10/2019 | 875.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 15/10/2019 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 15/10/2019 | 148.40 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTE DE KITS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 15/10/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009098 | 15/10/2019 | 223.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009104 | 15/10/2019 | 3159.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 15/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 16/10),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 15/10/2019 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB,TRANSPORTANDO PAIS E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO COLEGIO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 8213 DE 19/09/19) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 15/10/2019 | 835.00 | 00001313488410 | JOSE ANACLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE JANELAS PARA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 15/10/2019 | 651.21 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 15/10/2019 | 708.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 15/10/2019 | 390.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APONTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 15/10/2019 | 201.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 15/10/2019 | 203.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 15/10/2019 | 2242.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009143 | 16/10/2019 | 1095.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009145 | 16/10/2019 | 8260.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0009139 | 16/10/2019 | 4178.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0009146 | 16/10/2019 | 45.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 16/10/2019 | 850.00 | 00002531799478 | MATHEUS FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982019 | 0009141 | 16/10/2019 | 14866.68 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 16/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 16/10/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 16/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 16/10/2019 | 343.18 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USUARIO ENZO GABRIEL ALMEIDA, CONFORME LAUDOS E DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009149 | 16/10/2019 | 342.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009150 | 16/10/2019 | 521.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009151 | 16/10/2019 | 290.30 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226)DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009152 | 16/10/2019 | 276.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª GABRIELLE DE SOUSA AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª JOSEANE GOMES DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA EDUARDA BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ANA CLAUDIA DA SILVA SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª FABIOLA ALBUQUERQUE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MICHELE ALEXANDRE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª RAIMARA FERNANDA ALVES ABREU, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ROZILENE MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA LARISSA DE LIMA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª WALBENIA SANALE DE SOUSA GOUVEIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA LEODEGARIO DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª JESSICA PAULA SANTANA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 16/10/2019 | 98.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ELISANGELA DA SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009130 | 16/10/2019 | 466.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009131 | 16/10/2019 | 109.50 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009132 | 16/10/2019 | 219.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009133 | 16/10/2019 | 480.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 16/10/2019 | 300.00 | 00010220030464 | MARIA GIRLANE QUEIROZ JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA GIRLANE QUEIROZ DE JESUS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 16/10/2019 | 277.18 | 00000135192471 | MARIA LUCIA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA LUCIA ALCANTARA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009136 | 16/10/2019 | 706.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SRª JORDANA MIRELA BRAZ DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 16/10/2019 | 283.86 | 00004760377433 | MARIA DAS DORES DE MENDONÇA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS DORES DE MENDONÇA SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 16/10/2019 | 100.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS (PLACAS MNG 1615 E MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009144 | 16/10/2019 | 1039.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENSILHADEIRA DO TRATOR JOHN DEERE E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 16/10/2019 | 60.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA ESCOLA EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 16/10/2019 | 40.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLO BRAZ LUNA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA ESCOLA EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 16/10/2019 | 404.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CAAP 2019 - 5ª EDIÇÃO), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009147 | 16/10/2019 | 1042.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009148 | 16/10/2019 | 593.10 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 17/10/2019 | 48.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ROMERIO SOARES BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 17/10/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO POÇO DO SITIO MARACAJA PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0009162 | 17/10/2019 | 390.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SRº GILVANDO FRANÇA QUE VEIO DAR TREINAMENTO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912019 | 0009163 | 17/10/2019 | 10665.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 17/10/2019 | 1220.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE E TALA ORTOPEDICAS, DESTINADO AO MENOR LEONARDO OLIVEIRA AMRINHO, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 17/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 17/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 17/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 17/10/2019 | 240.00 | 00083961305404 | ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ZILMARA GONÇALVES PAULINO SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VACINA BCG,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 17/10/2019 | 88.00 | 00008505504402 | ORISTACIO LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORISTACIO LEAL JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE MAIS UMA ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 17/10/2019 | 88.00 | 00009755521470 | INNGRYD CHRISTINE RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA INNGRYD CHRISTINE RAMOS OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE MAIS UMA ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL,CONFORME A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 17/10/2019 | 88.00 | 00008855509438 | WELLITON SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON SILVA SOUTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE MAIS UMA ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 17/10/2019 | 88.00 | 00090129326453 | LUCIANA CONCEIÇÃO TORREÃO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA CONCEIÇÃO TORREÃO DA SILVA SANTIAGO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE MAIS UMA ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 17/10/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE AGUA PARA O LACEN,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 17/10/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE AURITA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 17/10/2019 | 609.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES DESTINADOS A USUÁRIA HELOA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0009179 | 17/10/2019 | 170.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 17/10/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VANIA DE FREITAS SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 17/10/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RAMON VITOR RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009156 | 17/10/2019 | 6500.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009157 | 17/10/2019 | 11000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009158 | 17/10/2019 | 11750.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009159 | 17/10/2019 | 20000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009160 | 17/10/2019 | 20000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 17/10/2019 | 35.00 | 00099632187415 | ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO PROJETO EDUCARE, PARA PARTICIPAREM DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009155 | 17/10/2019 | 4419.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 17/10/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009174 | 17/10/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,ARPB E INOVE - CONSULTORIA DO IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 17/10/2019 | 500.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 4º TERMO AO CONTRATO Nº TP 20201/2018 E AVISOS DE LICITAÇÃO Nº TP 05/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 18/10/2019 | 1360.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009205 | 18/10/2019 | 1081.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009207 | 18/10/2019 | 174.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009208 | 18/10/2019 | 238.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 18/10/2019 | 300.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOBINAGEM DO MOTOR TRIFASICO DO COMPRESSOR DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 18/10/2019 | 270.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009214 | 18/10/2019 | 13761.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 18/10/2019 | 15972.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR PARA AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 18/10/2019 | 85.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA, DIA 18/10, NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NA FORMAÇÃO DO SOMA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 18/10/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A AREIA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS PARA PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 18/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/10),TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 18/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009184 | 18/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009185 | 18/10/2019 | 5000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009186 | 18/10/2019 | 8000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009187 | 18/10/2019 | 3295.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009188 | 18/10/2019 | 8000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009189 | 18/10/2019 | 8000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009190 | 18/10/2019 | 10000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 18/10/2019 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE AGENOR LIMA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009196 | 18/10/2019 | 2936.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RANGER (PLACA QFU 7268) E FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0009197 | 18/10/2019 | 150.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009198 | 18/10/2019 | 188.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009199 | 18/10/2019 | 142.61 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 18/10/2019 | 400.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, NA PRAÇA JOSE AMERICO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 18/10/2019 | 1368.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000942019 | 0009218 | 18/10/2019 | 23584.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009206 | 18/10/2019 | 686.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 18/10/2019 | 400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NO POÇO DO CATAVENTO DO SITIO MARACAJÁ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009213 | 18/10/2019 | 33703.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 18/10/2019 | 649.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TABLET DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DO CMDCA, CONFORME EDITAL Nº 02/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 18/10/2019 | 432.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 18/10/2019 | 698.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA A PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 18/10/2019 | 445.20 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ROZILENE MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0009202 | 18/10/2019 | 655.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009203 | 18/10/2019 | 414.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA QFG 1268) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 18/10/2019 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOSE DOS CORDEIROS/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES E USUARIOS DO SCFV PARA PARTICIPAREM DO I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 21/10/2019 | 138.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 21/10/2019 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 21/10/2019 | 169.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 21/10/2019 | 301.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 21/10/2019 | 552.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 21/10/2019 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009225 | 21/10/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CICERA RAFAEL PINHEIRO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009226 | 21/10/2019 | 175.20 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JAIR SALVIANO DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 21/10/2019 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 21/10/2019 | 364.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 21/10/2019 | 251.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 21/10/2019 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 21/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 21/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 21/10/2019 | 772.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 21/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 21/10/2019 | 342.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 21/10/2019 | 1427.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 21/10/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 21/10/2019 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 21/10/2019 | 226.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 21/10/2019 | 1117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 21/10/2019 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 21/10/2019 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 21/10/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 21/10/2019 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 21/10/2019 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 21/10/2019 | 195.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 21/10/2019 | 172.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 21/10/2019 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 21/10/2019 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 21/10/2019 | 224.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 21/10/2019 | 301.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 21/10/2019 | 173.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 21/10/2019 | 297.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 21/10/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 21/10/2019 | 340.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 21/10/2019 | 11356.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 21/10/2019 | 527.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 21/10/2019 | 457.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 21/10/2019 | 244.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 21/10/2019 | 1026.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 21/10/2019 | 172.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 21/10/2019 | 277.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 21/10/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 21/10/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 21/10/2019 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 21/10/2019 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 21/10/2019 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 21/10/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 21/10/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA VI- TIBURCIO XAVIER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 21/10/2019 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 21/10/2019 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 21/10/2019 | 457.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 21/10/2019 | 93.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 21/10/2019 | 206.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 21/10/2019 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 21/10/2019 | 178.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 21/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 21/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 21/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009323 | 21/10/2019 | 1392.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009324 | 21/10/2019 | 106.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 21/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 21/10/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 21/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 21/10/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/10/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 21/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 21/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 21/10/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 21/10/2019 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 21/10/2019 | 244.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 21/10/2019 | 107.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 21/10/2019 | 635.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 21/10/2019 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 21/10/2019 | 326.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 21/10/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/10/2019 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 21/10/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 21/10/2019 | 982.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 21/10/2019 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 21/10/2019 | 160.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 21/10/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 21/10/2019 | 117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 21/10/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 21/10/2019 | 299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 21/10/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 21/10/2019 | 429.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 21/10/2019 | 170.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 21/10/2019 | 1602.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 21/10/2019 | 750.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 21/10/2019 | 885.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 21/10/2019 | 799.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 21/10/2019 | 753.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009301 | 21/10/2019 | 1.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 21/10/2019 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OGD 6495, NQF 2515, MON 1661 E OGE 5310)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009308 | 21/10/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009310 | 21/10/2019 | 3783.76 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 21/10/2019 | 4640.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS COM ARGILA E SEIXOS PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 21/10/2019 | 74.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PLINIO CAMPOS MEDEIROS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA APCF - ASSOCIAAÇÃO DO PESSOAL DA CEF, COM O TEMA "MODERNIZAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 21/10/2019 | 533.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 21/10/2019 | 1228.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 21/10/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 21/10/2019 | 1000.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE ACESSO A CADEIRANTE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO E PRAÇAS ADOLFO MAYER E ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 21/10/2019 | 303.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DÁRIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 21/10/2019 | 228.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 21/10/2019 | 700.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO (PROIBIDO JOGAR LIXO) NA PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO E ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 21/10/2019 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 21/10/2019 | 226.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO DA RUA ELIAS PEREIRA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 21/10/2019 | 249.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 21/10/2019 | 179.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 21/10/2019 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 21/10/2019 | 1580.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 21/10/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 21/10/2019 | 947.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 21/10/2019 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 21/10/2019 | 489.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 21/10/2019 | 439.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 21/10/2019 | 82979.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 21/10/2019 | 120.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A ARCOVERDE/PE E SERTANIA/PE (DIA 21/10), CONGO/PB, CAMALAU/PB, MONTEIRO/PB E SERRA BRANCA/PB (DIA 22/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 21/10/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 21/10/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA APCF - ASSOCIAAÇÃO DO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 21/10/2019 | 74.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA APCF - ASSOCIAAÇÃO DO PESSOAL DA CEF, COM O TEMA "MODERNIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 21/10/2019 | 390.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DO PP Nº 103/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 22/10/2019 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 22/10/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CEF, CASA CIVIL E EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009345 | 22/10/2019 | 41887.56 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (GEOPB Nº 0005/2019) | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009349 | 22/10/2019 | 528.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009350 | 22/10/2019 | 660.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009351 | 22/10/2019 | 541.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009352 | 22/10/2019 | 1055.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO -MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009353 | 22/10/2019 | 492.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PERERIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009354 | 22/10/2019 | 210.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 22/10/2019 | 470.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 22/10/2019 | 1302.40 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 22/10/2019 | 1142.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 22/10/2019 | 1680.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A INSTALAÇÕES NO TREVO QUE DA ACESSO AO BAIRRO DO MANDACARU, MARGENS DA BR 412 KM 106 E RUAS BELINO NOGUEIRA E ANTONIO ROMÃO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009347 | 22/10/2019 | 451.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009371 | 22/10/2019 | 1268.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0009372 | 22/10/2019 | 840.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009373 | 22/10/2019 | 4317.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009374 | 22/10/2019 | 2119.97 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 22/10/2019 | 630.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBOGOS DESTINADOS A CANTINA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0009376 | 22/10/2019 | 7207.24 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC.(GEO/PB OBRA Nº 00412016) | 00412016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 22/10/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 22/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 22/10/2019 | 88.00 | 00075312743453 | KARLA PATRÍCIA XAVIER LEITE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA KARLA PATRICIA XAVIER LEITE DE FREITAS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CNM QUALIFICAÇÃO - GESTÃO DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS, CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 22/10/2019 | 74.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA CNM QUALIFICAÇÃO - GESTÃO DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 22/10/2019 | 60.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 22/10/2019 | 88.00 | 00028936073818 | MARGARETE TIMOTEO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARGARETE TIMOTIO ALVES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TABAGISMO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 22/10/2019 | 48.00 | 00005809129498 | SAMARA LUNA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SAMARA LUNA QUEIROZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DE UTERO,CONFORME ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 22/10/2019 | 60.00 | 00002439489484 | ANA MAGDA DA C. S. CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009364 | 22/10/2019 | 200.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0009365 | 22/10/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009366 | 22/10/2019 | 236.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009369 | 22/10/2019 | 387.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912019 | 0009370 | 22/10/2019 | 6390.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 22/10/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: PAULO ALVES MACIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009378 | 22/10/2019 | 461.16 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009388 | 22/10/2019 | 4636.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0009389 | 22/10/2019 | 255.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009390 | 22/10/2019 | 1571.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 22/10/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 22/10/2019 | 472.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 22/10/2019 | 1000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO COM CONCRETO E TUBO PVC DE POÇO TUBULAR COMUNITARIO DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009346 | 22/10/2019 | 123.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO (PLACA NQJ 3777) DA EMATER DURANTE REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO. (CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009385 | 22/10/2019 | 212.20 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 22/10/2019 | 413.88 | 00011296601412 | HELIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª HELIDA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 22/10/2019 | 367.25 | 00005654067443 | MARIA ADRIANA ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA ADRIANA ALVES DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009384 | 22/10/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ALCIONE DA SILVA ANDRADE,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 22/10/2019 | 60.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 22/10/2019 | 48.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, REAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 22/10/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SEDH/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009397 | 23/10/2019 | 310.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0009413 | 23/10/2019 | 2560.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 23/10/2019 | 720.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0009408 | 23/10/2019 | 1871.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 23/10/2019 | 213.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 23/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 23/10/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 23/10/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009400 | 23/10/2019 | 103.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0009401 | 23/10/2019 | 2323.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 23/10/2019 | 67338.71 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009403 | 23/10/2019 | 1260.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DO PROJETO PROLCARIRI NA II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009404 | 23/10/2019 | 1280.26 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009405 | 23/10/2019 | 1280.26 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009407 | 23/10/2019 | 2580.14 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009409 | 23/10/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009410 | 23/10/2019 | 5620.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009411 | 23/10/2019 | 6341.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009412 | 23/10/2019 | 1488.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGE 5310, QSE 8598, OGD 6495, OFG 2282 E MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 23/10/2019 | 353878.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 23/10/2019 | 48.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, NO AU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 23/10/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 23/10/2019 | 6080.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009398 | 23/10/2019 | 216.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO (PLACA QFT 4314), FOX (PLACA OFB 0426) E GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 23/10/2019 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009414 | 23/10/2019 | 110.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009415 | 23/10/2019 | 30.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE MADEIRA DESTINADOS A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009416 | 23/10/2019 | 48.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE MADEIRA DESTINADOS A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009417 | 23/10/2019 | 30.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE MADEIRA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009402 | 23/10/2019 | 810.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 09/2019 E RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 13/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 23/10/2019 | 350.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 24/10/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, CEF, SUPLAN E CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 24/10/2019 | 450.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANA DESTINADA AO SETOR DE RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 24/10/2019 | 294.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009429 | 24/10/2019 | 41782.11 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0009430 | 24/10/2019 | 101319.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009431 | 24/10/2019 | 1466.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009432 | 24/10/2019 | 1390.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009433 | 24/10/2019 | 108.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009450 | 24/10/2019 | 3559.40 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 24/10/2019 | 48.00 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CIRLEIDE SOARES SA SILVA CANDIDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO IN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 24/10/2019 | 48.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 24/10/2019 | 40.00 | 00076453634449 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0009454 | 24/10/2019 | 477.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, NQF 2515, OGC 5029, OGC 9416, MPK 9172 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 24/10/2019 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM ATLETAS DO PROJETO PROLCARIRI, PARA PARTICIPAREM DA II ETAPA DO CAMPEONATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0009456 | 24/10/2019 | 2333.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, MARIA LEITE RAFAEL E JOÃO DE SOUSA E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 24/10/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A AREIA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA UMEF PRESIDENTE VARGAS PARA PASSEIO CULTURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009458 | 24/10/2019 | 510.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 24/10/2019 | 40.00 | 00036420930430 | CECI NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CECI NEVES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 24/10/2019 | 40.00 | 00050712420444 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 24/10/2019 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 24/10/2019 | 40.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HÉLIA MARIA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 24/10/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 24/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SUELEIDE DOS SANTOS SOUSA) EXAME AUTORIZADO PPI -PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 24/10/2019 | 85.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SONOPLASTIA, NA CIRANDA DA CRIANÇA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO NA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 24/10/2019 | 48.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 24/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 24/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 24/10/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 24/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 24/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 24/10/2019 | 48.00 | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES E RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOCILDA DE AZEVEDO R. E RAMOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 24/10/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009443 | 24/10/2019 | 695.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009444 | 24/10/2019 | 2616.70 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 24/10/2019 | 140.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA TUBULAÇAO DO OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009446 | 24/10/2019 | 500.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009447 | 24/10/2019 | 874.71 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009448 | 24/10/2019 | 110.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO DURANTE CIRANDA DA CRIANÇA - DIA "D" DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009449 | 24/10/2019 | 80.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE REUNIÃO DO GRUPO DE TABAGISMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009459 | 24/10/2019 | 110.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009461 | 24/10/2019 | 976.81 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009465 | 24/10/2019 | 227.08 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 24/10/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE COM TECNICA DA SEDUC PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL PARA GINÁSIO DE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 24/10/2019 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARA O GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 24/10/2019 | 157.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 28/10/2019 | 395.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009494 | 28/10/2019 | 1015.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009500 | 28/10/2019 | 730.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 28/10/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 28/10/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009491 | 28/10/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 28/10/2019 | 528.80 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESANATO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009504 | 28/10/2019 | 102.44 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009505 | 28/10/2019 | 56.43 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009507 | 28/10/2019 | 11.98 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 28/10/2019 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 28/10/2019 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 9233 DE 21/10/2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 28/10/2019 | 364.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 9231 DE 21/10/2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 28/10/2019 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIO DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 90) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 28/10/2019 | 6300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 28/10/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 28/10/2019 | 9324.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 28/10/2019 | 11994.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/10/2019 | 10680.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 28/10/2019 | 1572.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 28/10/2019 | 94915.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 28/10/2019 | 1036.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 28/10/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 28/10/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 28/10/2019 | 3826.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 28/10/2019 | 390.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 28/10/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 28/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 28/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 28/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0009514 | 28/10/2019 | 4462.65 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009515 | 28/10/2019 | 1115.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0009516 | 28/10/2019 | 285.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009523 | 28/10/2019 | 18545.00 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I- NILO FEITOSA E IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009524 | 28/10/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009525 | 28/10/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009526 | 28/10/2019 | 52150.62 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 28/10/2019 | 9980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/10/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009493 | 28/10/2019 | 6127.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009495 | 28/10/2019 | 6467.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0009496 | 28/10/2019 | 8140.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009497 | 28/10/2019 | 3552.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 28/10/2019 | 146.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009517 | 28/10/2019 | 38862.18 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009518 | 28/10/2019 | 77015.85 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 28/10/2019 | 255.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SONOPLASTIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO, PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO GINASIO DE ESPORTES ELISIARIO PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0009522 | 28/10/2019 | 708.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA, BANNER E ADESIVOS PARA REALIZAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 28/10/2019 | 222.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 28/10/2019 | 140.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009488 | 28/10/2019 | 7200.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009513 | 28/10/2019 | 350.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DAS LOJAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 28/10/2019 | 1353.83 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 24/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 28/10/2019 | 783.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 19/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009492 | 28/10/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009503 | 28/10/2019 | 81.78 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009506 | 28/10/2019 | 65.90 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 28/10/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009550 | 29/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009551 | 29/10/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009553 | 29/10/2019 | 107.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009555 | 29/10/2019 | 170.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 29/10/2019 | 2243.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 027/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009556 | 29/10/2019 | 822.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR E UM BEBEDOURO DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 29/10/2019 | 4980.00 | 00032864765870 | ROSIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MECANICO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009545 | 29/10/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0009546 | 29/10/2019 | 2080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 29/10/2019 | 84641.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009558 | 29/10/2019 | 810.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009559 | 29/10/2019 | 5050.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009560 | 29/10/2019 | 1247.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009561 | 29/10/2019 | 3247.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009562 | 29/10/2019 | 2800.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009563 | 29/10/2019 | 1799.26 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 29/10/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 29/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 29/10/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 29/10/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 29/10/2019 | 550.00 | 28243903000112 | LUCIANO BATISTA BERNARDO 08483839741 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DUAS TVS NA RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMDEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 29/10/2019 | 1943.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE OUTURO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 29/10/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 29/10/2019 | 8683.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 29/10/2019 | 100110.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 29/10/2019 | 2470.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 29/10/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 29/10/2019 | 3953.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 29/10/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 29/10/2019 | 2620.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 65) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/10/2019 | 1063.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009547 | 29/10/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009548 | 29/10/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009549 | 29/10/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009552 | 29/10/2019 | 89.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009554 | 29/10/2019 | 27.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 29/10/2019 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO PARA VT DO I FESTIVAL DE MUSICA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 29/10/2019 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA AGORA PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 29/10/2019 | 440.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ROMERIO SOARES BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO PARA MEMBROS DE COMISSÃO (PAD), NO TCE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009533 | 29/10/2019 | 8212.40 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS E DESVIO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS NOVE CASAS, LAJINHA, INGÁ, PRINCESA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 29/10/2019 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRITURADOR DE RAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 30/10/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/10/2019 | 15329.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0009654 | 30/10/2019 | 3200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GREGORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 30/10/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 30/10/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 30/10/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/10/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0009609 | 30/10/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 30/10/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 30/10/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 30/10/2019 | 1161.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/10/2019 | 1393.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/10/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 30/10/2019 | 362.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 30/10/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 30/10/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 30/10/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 30/10/2019 | 36713.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 30/10/2019 | 110980.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/10/2019 | 17399.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 30/10/2019 | 15654.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 30/10/2019 | 9417.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 30/10/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 30/10/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 30/10/2019 | 15822.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 30/10/2019 | 45836.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 30/10/2019 | 31043.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009613 | 30/10/2019 | 445.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0009614 | 30/10/2019 | 7370.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0009615 | 30/10/2019 | 4608.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0009616 | 30/10/2019 | 300.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009617 | 30/10/2019 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0009618 | 30/10/2019 | 7260.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/10/2019 | 24371.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 30/10/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/10/2019 | 19149.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/10/2019 | 36623.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 30/10/2019 | 22760.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/10/2019 | 342.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 30/10/2019 | 1373.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 30/10/2019 | 2328.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/10/2019 | 174.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/10/2019 | 2614.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 30/10/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 30/10/2019 | 11315.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 30/10/2019 | 423.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 30/10/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0009655 | 30/10/2019 | 14500.00 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 30/10/2019 | 1925.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 30/10/2019 | 210.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER HP M1132 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009595 | 30/10/2019 | 250.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 30/10/2019 | 46127.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 30/10/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/10/2019 | 19173.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 30/10/2019 | 47504.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009601 | 30/10/2019 | 690.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA UMEIEF ZELIA BRAZ E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 30/10/2019 | 37378.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 30/10/2019 | 59119.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/10/2019 | 90538.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/10/2019 | 21491.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 30/10/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 30/10/2019 | 23244.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/10/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/10/2019 | 8628.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 30/10/2019 | 2175.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 30/10/2019 | 9824.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 30/10/2019 | 354.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 30/10/2019 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 30/10/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 30/10/2019 | 21843.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 30/10/2019 | 52426.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0009652 | 30/10/2019 | 9600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0009653 | 30/10/2019 | 9600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE BUEIROS NA RUA RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 30/10/2019 | 9960.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 30/10/2019 | 29087.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 30/10/2019 | 68.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 30/10/2019 | 14674.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 30/10/2019 | 14145.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/10/2019 | 28250.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 30/10/2019 | 2327.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/10/2019 | 18709.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 30/10/2019 | 3635.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 30/10/2019 | 1272.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 30/10/2019 | 230.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/10/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/10/2019 | 3890.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 30/10/2019 | 23187.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/10/2019 | 101.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CRISTOVÃO FRANCISCO BRASIL JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 30/10/2019 | 11684.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/10/2019 | 11125.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 31/10/2019 | 404.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CAAP 2019 - 5ª EDIÇÃO), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 31/10/2019 | 258.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIAS 07 E 08/11), RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SEDH/PB E EPC, CONFORME A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009678 | 31/10/2019 | 60.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 31/10/2019 | 85.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CRACHAS PARA A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 31/10/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 31/10/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 31/10/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CEF E EPC E VISITA A FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 31/10/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, FAMUP, SECRETARIA DE SEGURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 31/10/2019 | 48.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 31/10/2019 | 124.33 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 31/10/2019 | 1650.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS RETRANSMISSORES DE TV'S DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 31/10/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009700 | 31/10/2019 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842019 | 0009701 | 31/10/2019 | 2006.39 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0009702 | 31/10/2019 | 1800.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0009681 | 31/10/2019 | 285.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF MANOEL INACIO, SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009682 | 31/10/2019 | 2194.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE FORMAÇÕES CONTINUADAS DO SOMA, ALFALETRA, EDUCARE, ESCOLA DO CAMPO E PROEJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 31/10/2019 | 120.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009684 | 31/10/2019 | 6186.40 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009685 | 31/10/2019 | 4506.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009686 | 31/10/2019 | 4255.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 31/10/2019 | 2200.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 31/10/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "A POLITICA NACIONAL DE AÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 31/10/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 31/10/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 31/10/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 31/10/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 31/10/2019 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM I - 131, REALIZADO NA PACIENTE ROSSIONE RAFAEL DA SILVA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0009669 | 31/10/2019 | 2635.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 31/10/2019 | 229.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELASTICAS DESTINADAS A USUARIA MARIA RUBILENE S.LEU, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0009671 | 31/10/2019 | 510.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 31/10/2019 | 3800.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ANCORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 31/10/2019 | 106.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 31/10/2019 | 188.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-63.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 31/10/2019 | 235.20 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 31/10/2019 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 31/10/2019 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 31/10/2019 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 31/10/2019 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 31/10/2019 | 235.20 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 31/10/2019 | 235.20 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 31/10/2019 | 235.20 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 31/10/2019 | 235.20 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 31/10/2019 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 31/10/2019 | 235.20 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 31/10/2019 | 235.20 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 31/10/2019 | 235.20 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 31/10/2019 | 235.20 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 31/10/2019 | 235.20 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 31/10/2019 | 235.20 | 00004721892470 | REJANE BATISTA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 31/10/2019 | 235.20 | 00003171796406 | VALDENIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 31/10/2019 | 117.60 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 (CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 31/10/2019 | 252.00 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 31/10/2019 | 645.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIAS 04, 05 E 06/11), PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, ABERTURA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 31/10/2019 | 370.00 | 00002302611403 | EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIAS 04, 05 E 06/11), PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 31/10/2019 | 505.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIAS 04, 05 E 06/11), PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 31/10/2019 | 222.00 | 00003565579447 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, REALIZADO P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009691 | 31/10/2019 | 663.55 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS RIACHÃO, CARNAUBA, LAMBEDOR, CATONHO, CAZUZINHA, PRINCESA DO JUÁ, PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0009692 | 31/10/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0009693 | 31/10/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0009694 | 31/10/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0009695 | 31/10/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 31/10/2019 | 600.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 31/10/2019 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0009699 | 31/10/2019 | 2600.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 31/10/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0009765 | 01/11/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0009766 | 01/11/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0009767 | 01/11/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0009768 | 01/11/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 01/11/2019 | 600.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 01/11/2019 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0009772 | 01/11/2019 | 2600.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 01/11/2019 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0009793 | 01/11/2019 | 3310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009805 | 01/11/2019 | 595.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009806 | 01/11/2019 | 427.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 01/11/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 01/11/2019 | 720.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0009761 | 01/11/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 01/11/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009799 | 01/11/2019 | 463.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009800 | 01/11/2019 | 382.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009801 | 01/11/2019 | 357.11 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 01/11/2019 | 600.00 | 00009542715480 | ERICA KAROLINE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009749 | 01/11/2019 | 600.00 | 00011331774411 | KARINA SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/11/2019 | 600.00 | 00008680791466 | LORENA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 01/11/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 01/11/2019 | 820.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 01/11/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME PET CT, REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 01/11/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009782 | 01/11/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 01/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/11/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA POLITICA NAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 01/11/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 01/11/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 01/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 02/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902019 | 0009794 | 01/11/2019 | 4000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0009807 | 01/11/2019 | 4240.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS 3D EM ALTO RELEVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009808 | 01/11/2019 | 6129.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009754 | 01/11/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009755 | 01/11/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009756 | 01/11/2019 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0009757 | 01/11/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0009758 | 01/11/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009759 | 01/11/2019 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 01/11/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009763 | 01/11/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 01/11/2019 | 400.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO, PINTURA NA ESCOLA E PINTURA DO BRASÃO DO MUNICIPIO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/11/2019 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA REALIZAR MANUTENÇÃO N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 01/11/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 01/11/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0009773 | 01/11/2019 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842019 | 0009774 | 01/11/2019 | 2006.39 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0009775 | 01/11/2019 | 1800.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/11/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 01/11/2019 | 1660.00 | 00032864765870 | ROSIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MECANICO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0009731 | 01/11/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0009734 | 01/11/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0009739 | 01/11/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0009741 | 01/11/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009744 | 01/11/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009788 | 01/11/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 01/11/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0009727 | 01/11/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0009729 | 01/11/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0009732 | 01/11/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 01/11/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 01/11/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 01/11/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 01/11/2019 | 80.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 01/11/2019 | 200.00 | 00001356977430 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, COM ESPAÇO ILIMITADOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 01/11/2019 | 5204.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle e da Transparencia Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0009726 | 01/11/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 01/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/11/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0009735 | 01/11/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 01/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0009740 | 01/11/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0009742 | 01/11/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 01/11/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 01/11/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 01/11/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 01/11/2019 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DETRAN, SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 01/11/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009796 | 01/11/2019 | 514.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 01/11/2019 | 600.00 | 00010788261452 | JOSE CRISPINIANO LOURENÇO BRITO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 01/11/2019 | 600.00 | 00010788261452 | JOSE CRISPINIANO LOURENÇO BRITO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009802 | 01/11/2019 | 136.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009830 | 04/11/2019 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDORA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO UM MENOR PARA EXAME E PERICIA NO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL - NUMOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009810 | 04/11/2019 | 89.17 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0009822 | 04/11/2019 | 852.88 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0009823 | 04/11/2019 | 14038.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 04/11/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRT DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009811 | 04/11/2019 | 2145.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009812 | 04/11/2019 | 650.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 04/11/2019 | 85.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SONOPLASTIA, NO AUDITORIO DA SEDUC, NO DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 04/11/2019 | 2883.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 04/11/2019 | 949.62 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 04/11/2019 | 400.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA E TRANSMISSÃO DOS JOGOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 04/11/2019 | 520.00 | 28363999000152 | FILIPE TERTO ALVES DA SILVA 09046756459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0009815 | 04/11/2019 | 425.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009816 | 04/11/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009817 | 04/11/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 04/11/2019 | 1012.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009819 | 04/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009820 | 04/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009831 | 04/11/2019 | 1468.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0009832 | 04/11/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862019 | 0009833 | 04/11/2019 | 4805.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832019 | 0009834 | 04/11/2019 | 38547.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0009835 | 04/11/2019 | 39850.66 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 04/11/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PEGAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 04/11/2019 | 1667.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0009825 | 04/11/2019 | 10136.27 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME - GEO OBRAS/TCE Nº 0006/2018) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Construção de Museu/e ou Centro de Eventos Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0009826 | 04/11/2019 | 49863.73 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS. (CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009/MTUR/PMSUME) | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 04/11/2019 | 760.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRA DE CERCA NO LEITO DOS RIOS PEDRA COMPRIDA E SUCURU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Passagens molhada e mata burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009827 | 04/11/2019 | 20681.36 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES CINCO VACAS E CARNAUBA.(CONTRATO DE REPASSE Nº 1034487-79/2016) | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009864 | 05/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CICERA EDVANIA FERREIRA DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009865 | 05/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª TANIA MARIA DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 05/11/2019 | 598.16 | 00004592791495 | GEDALVA SILVA SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª GEDALVA SILVA SOUSA NETA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009841 | 05/11/2019 | 2382.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009843 | 05/11/2019 | 263.51 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009844 | 05/11/2019 | 477.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009845 | 05/11/2019 | 177.77 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF V - HERETIANO ZENAIDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009846 | 05/11/2019 | 34662.50 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS ANCORA DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONFORME PROPOSTA 11285.0690001/17-006 - FNS. (OBRA 0009/2019 GEOPB) | 00092019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 05/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 05/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 05/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009856 | 05/11/2019 | 2259.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009857 | 05/11/2019 | 1000.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I FORUM SOBRE PREVENÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009858 | 05/11/2019 | 355.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009859 | 05/11/2019 | 188.01 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES DURANTE PALESTRA REALIZADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009860 | 05/11/2019 | 430.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009861 | 05/11/2019 | 404.40 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES DURANTE PALESTRA REALIZADA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009862 | 05/11/2019 | 250.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 05/11/2019 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACÊDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009850 | 05/11/2019 | 85.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009851 | 05/11/2019 | 411.51 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009852 | 05/11/2019 | 797.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009853 | 05/11/2019 | 712.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009854 | 05/11/2019 | 5343.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0009867 | 05/11/2019 | 192.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009868 | 05/11/2019 | 3700.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009842 | 05/11/2019 | 170.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 05/11/2019 | 215.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 05/11/2019 | 296.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 05/11/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TCE, CAGEPA, FUNASA, DER, CEF E SECRETARIAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 06/11/2019 | 24.36 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 06/11/2019 | 404.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009875 | 06/11/2019 | 90.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 06/11/2019 | 26.08 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 06/11/2019 | 303.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009872 | 06/11/2019 | 222.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 06/11/2019 | 30581.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009881 | 06/11/2019 | 228.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 06/11/2019 | 208.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009878 | 06/11/2019 | 953.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009880 | 06/11/2019 | 156.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009882 | 06/11/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009883 | 06/11/2019 | 507.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, MON 1661 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009884 | 06/11/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009885 | 06/11/2019 | 3103.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009886 | 06/11/2019 | 2580.14 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009887 | 06/11/2019 | 312.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0009888 | 06/11/2019 | 3000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009889 | 06/11/2019 | 8650.98 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009890 | 06/11/2019 | 1054.05 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 06/11/2019 | 300.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0009898 | 06/11/2019 | 24309.29 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 06/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 06/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009892 | 06/11/2019 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0009893 | 06/11/2019 | 7968.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009894 | 06/11/2019 | 26814.28 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 06/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009900 | 06/11/2019 | 428.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA E V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 06/11/2019 | 624.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009902 | 06/11/2019 | 44993.69 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009903 | 06/11/2019 | 195.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0009904 | 06/11/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009905 | 06/11/2019 | 989.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 06/11/2019 | 750.00 | 23953924000108 | JOSE ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA 08791377463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30( TRINTA) CAMISAS BÁSICAS, NA COR PRETA E EM MALHA PP, DESTINADO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA A PEDOFILIA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0009879 | 06/11/2019 | 663.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0009899 | 06/11/2019 | 19269.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0009950 | 07/11/2019 | 1257.64 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PINHÕES, POÇO DA PEDRA, RIACHO DA ROÇA, POÇO DO QUINCA, CARNAUBA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 07/11/2019 | 324.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 09 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009927 | 07/11/2019 | 240.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 04 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009928 | 07/11/2019 | 360.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 10 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 07/11/2019 | 720.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 12 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 07/11/2019 | 300.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 07/11/2019 | 120.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 02 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 07/11/2019 | 360.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 07/11/2019 | 540.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 09 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 07/11/2019 | 468.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 01 JOGO E DE BANDEIRINHA EM 11 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 07/11/2019 | 720.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 08 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 07/11/2019 | 504.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 14 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009937 | 07/11/2019 | 648.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 06 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 07/11/2019 | 504.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 04 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 07/11/2019 | 756.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 02 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 17 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 07/11/2019 | 1152.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 12 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 08 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 07/11/2019 | 720.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 08 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 07/11/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 07/11/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 07/11/2019 | 40.00 | 00008738453401 | THAILLA DE SOUSA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA THAILLA DE SOUSA GAIÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO DE PLANEJAMENTO PARA CONSELHOS MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 07/11/2019 | 48.00 | 00001180930452 | HELOISA KARLA SEVERO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELOISA KARLA SEVERO MACEDO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009919 | 07/11/2019 | 837.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009920 | 07/11/2019 | 676.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009921 | 07/11/2019 | 8272.57 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0009922 | 07/11/2019 | 3396.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0009923 | 07/11/2019 | 29624.29 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0009924 | 07/11/2019 | 2991.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0009925 | 07/11/2019 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 07/11/2019 | 314.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009942 | 07/11/2019 | 74.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 07/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 07/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009945 | 07/11/2019 | 74.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009946 | 07/11/2019 | 196.52 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S JOÃO DE SOUSA E MANOEL INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 07/11/2019 | 800.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JARROS PARA A PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009910 | 07/11/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009911 | 07/11/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009912 | 07/11/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009907 | 07/11/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009908 | 07/11/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0009909 | 07/11/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 07/11/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 07/11/2019 | 184.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ASSINAR ADITIVO DE CONVENIO NA FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 07/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 07/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR EDSON FRANCISCO CAVALCANTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/11/2019 | 144.00 | 00008501205435 | MARIA BIANCA QUEIROZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA BIANCA QUEIROZ NOGUEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS COMO FATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 08/11/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNCEP (ASSINATURA DE ADITIVO DE CONVENIO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009957 | 08/11/2019 | 1677.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0009958 | 08/11/2019 | 514.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 08/11/2019 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRESA ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009956 | 08/11/2019 | 301.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009960 | 08/11/2019 | 48.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA ELIAZARIO PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009961 | 08/11/2019 | 32.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009962 | 08/11/2019 | 37.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009964 | 08/11/2019 | 69.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009965 | 08/11/2019 | 185.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 08/11/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 08/11/2019 | 434.07 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0009968 | 08/11/2019 | 373.04 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009969 | 08/11/2019 | 51.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 08/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 08/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 08/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 08/11/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 08/11/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009959 | 08/11/2019 | 14.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 08/11/2019 | 2005.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND E FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE OBRAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0009975 | 08/11/2019 | 92.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SISTEMA SALTA - Z INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 08/11/2019 | 1550.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RELOCAÇÃO DE POSTES NO ASSENTAMENTO MANDACARU PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA SALTA- Z. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009952 | 08/11/2019 | 147.20 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009955 | 08/11/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010009 | 11/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA AURELIO DE MOURA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010010 | 11/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª VITORIA FERREIRA DE ALMEIDA COELHO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010011 | 11/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA JOSE RAMOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010012 | 11/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JULIANA MACIEL MIRANDA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010013 | 11/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE MELO AMORIM,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010014 | 11/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010015 | 11/11/2019 | 635.52 | 00007652833442 | NEIDELAINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª NEIDELAINE TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082018 | 0010016 | 11/11/2019 | 1354.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSLADO DO CORPO E AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1111/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 11/11/2019 | 550.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MANILHAS PARA MELHORIAS DO TRAFEGO NA PASSAGEM DO RIACHO PEDRA DÁGUA, NO SITIO GREGORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 11/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 11/11/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 11/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 11/11/2019 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA ATACAMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 11/11/2019 | 48.00 | 00085409740459 | IOLANDA DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA IOLANDA DUARTE GOUVEIA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL SOBRE SAÚDE DO HOMEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 11/11/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009984 | 11/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009985 | 11/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009986 | 11/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009987 | 11/11/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009988 | 11/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009989 | 11/11/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009990 | 11/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0009991 | 11/11/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 11/11/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0009993 | 11/11/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009994 | 11/11/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0009995 | 11/11/2019 | 2200.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 11/11/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 11/11/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0009999 | 11/11/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010000 | 11/11/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0010001 | 11/11/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010002 | 11/11/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 11/11/2019 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DE MAMA, REALIZADO EM MARGARIDA DE SOUSA GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752019 | 0010025 | 11/11/2019 | 8654.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010003 | 11/11/2019 | 1280.26 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010004 | 11/11/2019 | 1280.26 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 11/11/2019 | 444.00 | 00009056464442 | CASSIO FELLIPE ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CASSIO FELLIPE ARAUJO ALEIXO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA PARTICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 11/11/2019 | 200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010017 | 11/11/2019 | 500.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR ROTATIVO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010018 | 11/11/2019 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS E CONDUTORES CFTU DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000992019 | 0010019 | 11/11/2019 | 1500.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GIRA-GIRA PARA A PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010020 | 11/11/2019 | 242.98 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010021 | 11/11/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 11/11/2019 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS S. SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOQUEIRÃO/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES, CONFORME AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 11/11/2019 | 40.00 | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALUSKA KALLYNE DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOQUEIRÃO/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES,CONFORME DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 11/11/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOQUEIRÃO/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822019 | 0010024 | 11/11/2019 | 378.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 12/11/2019 | 110.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 12/11/2019 | 300.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 12/11/2019 | 299.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010041 | 12/11/2019 | 105.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 12/11/2019 | 3500.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIA 12/12/2019, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 12/11/2019 | 370.00 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL, NA UFPB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010027 | 12/11/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 12/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 12/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 12/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 12/11/2019 | 40.00 | 00080592295400 | NUBIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NUBIA DA SILVA NUNES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINÁRIA DA CIES DA II MACROREGIÃO, CONFORME ANEXO. (REEMPENHADO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0010043 | 12/11/2019 | 36370.71 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 12/11/2019 | 1302.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA INACIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800202-91.2019.815.0451-PJE, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 12/11/2019 | 226.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010046 | 12/11/2019 | 440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 12/11/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DO CONTRATO Nº 1044004-64 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 12/11/2019 | 468.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 01 JOGO E DE BANDEIRINHA EM 11 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 12/11/2019 | 513.50 | 00006100556405 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 12/11/2019 | 569.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BASE DE PIA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 12/11/2019 | 35.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 13/11/2019 | 348.16 | 00006646216436 | ALTIENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ALTIENE RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010058 | 13/11/2019 | 444.76 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010061 | 13/11/2019 | 700.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 13/11/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA DA AMOSTRA DA AGUA DO POÇO DO SITIO MARACAJA PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE - PROCASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 13/11/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 13/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862018 | 0010053 | 13/11/2019 | 7969.25 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 019/2018 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782019 | 0010054 | 13/11/2019 | 10712.15 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010055 | 13/11/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO USUÁRIO JOSÉ LÚCIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010056 | 13/11/2019 | 5899.05 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 13/11/2019 | 1199.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QSJ 3849) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PARCELA 02/03) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010064 | 13/11/2019 | 1199.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QSJ 3849) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PARCELA 03/03) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010047 | 13/11/2019 | 80.25 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 13/11/2019 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000992019 | 0010060 | 13/11/2019 | 805.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANGORRA PARA A PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 13/11/2019 | 1805.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 13/11/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA, ENERGISA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010059 | 13/11/2019 | 1600.00 | 30513464000162 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO 09890028450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DE DOIS PROJETOS CONVENIADOS COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 14/11/2019 | 176.00 | 00009315671490 | LILIANE SANTOS TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LILIANE SANTOS TOBIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBREA A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010085 | 14/11/2019 | 120.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 14/11/2019 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 14/11/2019 | 234.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 14/11/2019 | 191.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010092 | 14/11/2019 | 151.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 14/11/2019 | 291.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 14/11/2019 | 820.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 14/11/2019 | 1080.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO ADIAMENTO CONCORRENCIA Nº 05/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO DOS PP´S Nº 113, 114 E 115/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 14/11/2019 | 16.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 14/11/2019 | 1600.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AEREO PARA TROCA DE LAMPADAS NA AVEINDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 14/11/2019 | 71.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO DA RUA ELIAS PEREIRA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010136 | 14/11/2019 | 204.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 14/11/2019 | 243.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 14/11/2019 | 225.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 14/11/2019 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010140 | 14/11/2019 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 14/11/2019 | 420.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DÁRIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 14/11/2019 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 14/11/2019 | 1280.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010147 | 14/11/2019 | 556.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 14/11/2019 | 391.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010149 | 14/11/2019 | 849.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010150 | 14/11/2019 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 14/11/2019 | 1392.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 14/11/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010155 | 14/11/2019 | 507.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010157 | 14/11/2019 | 79849.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 14/11/2019 | 444.00 | 00009056464442 | CASSIO FELLIPE ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CASSIO FELLIPE ARAUJO ALEIXO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA PARTICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0010072 | 14/11/2019 | 7983.19 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO.(OBRA GEOPB Nº 012/2019) | 00122019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010073 | 14/11/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010075 | 14/11/2019 | 262.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 14/11/2019 | 440.00 | 00001456174401 | NATALIA GOMES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NATALIA GOMES SOBRAL (ASSISTENTE SOCIAL),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NA UEPB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 14/11/2019 | 46.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 14/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 14/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 14/11/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 14/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/11), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 14/11/2019 | 1072.34 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 14/11/2019 | 493.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 14/11/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (PENTACAM) REALIZADO NA PACIENTE PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 14/11/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA CORNEANA - AO E PAQUIMETRIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010080 | 14/11/2019 | 66.80 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE GIVANILDO DE OLIVEIRA SOUSA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800880-09.2019.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 14/11/2019 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANTO PACIENTE DE TFD DO AEROPORTO A SUME,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010096 | 14/11/2019 | 913.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010097 | 14/11/2019 | 177.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC DESTINADOS AOS USUÁRIOS EDUARDO DUARTE VILAR E JULIO DUARTE VILAR, CONFORME PROCESSO Nº 0800421-41.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010098 | 14/11/2019 | 367.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTREN JUNIOR DESTINADOS AO USUÁRIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010099 | 14/11/2019 | 248.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0010100 | 14/11/2019 | 1052.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A USUARIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0010101 | 14/11/2019 | 63114.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010102 | 14/11/2019 | 7306.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 14/11/2019 | 212.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 14/11/2019 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 14/11/2019 | 190.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 14/11/2019 | 132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 14/11/2019 | 676.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 14/11/2019 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 14/11/2019 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 14/11/2019 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA VI- TIBURCIO XAVIER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 14/11/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 14/11/2019 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 14/11/2019 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 14/11/2019 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 14/11/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 14/11/2019 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 14/11/2019 | 396.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 14/11/2019 | 187.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 14/11/2019 | 1450.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 14/11/2019 | 348.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 14/11/2019 | 461.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 14/11/2019 | 618.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 14/11/2019 | 11810.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010124 | 14/11/2019 | 259.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010125 | 14/11/2019 | 213.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 14/11/2019 | 125.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 14/11/2019 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 14/11/2019 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 14/11/2019 | 202.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 14/11/2019 | 915.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 14/11/2019 | 188.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 14/11/2019 | 232.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 14/11/2019 | 156.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 14/11/2019 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 14/11/2019 | 197.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 14/11/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 14/11/2019 | 159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010151 | 14/11/2019 | 363.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010153 | 14/11/2019 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 14/11/2019 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0010074 | 14/11/2019 | 1850.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010086 | 14/11/2019 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010087 | 14/11/2019 | 96.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010088 | 14/11/2019 | 324.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010160 | 18/11/2019 | 426.07 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010161 | 18/11/2019 | 703.60 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 18/11/2019 | 200.00 | 24352673000179 | NILDA CLARINDO GREGORIO 17638429400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA USUARIOS DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES NA CAMPANHA DO MES DE NOVEMBRO SOBRE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010163 | 18/11/2019 | 2175.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A USUÁRIA MARIA SOFIA DA SILVA FEITOSA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010164 | 18/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 18/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010166 | 18/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 18/11/2019 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS, CLINIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 18/11/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS DO AI 3166831 E PROCESSO Nº 52637.002799/2018-23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001272018 | 0010172 | 18/11/2019 | 3341.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 18/11/2019 | 10000.00 | 33804590000164 | JOSINA NUNES MULATINHO 08657718472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DA REDE NUNICIPAL EM DIREÇÃO DEFENSIVA E EMERGENCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0010173 | 18/11/2019 | 3152.97 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC.(GEO/PB OBRA Nº 00412016) | 00412016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010158 | 18/11/2019 | 95.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010159 | 18/11/2019 | 177.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 18/11/2019 | 2200.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010169 | 18/11/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL ELETRICO NA EMPRESA CONSTRUTIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 19/11/2019 | 510.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 116/2019 E RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 13/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010198 | 19/11/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0010208 | 19/11/2019 | 2233.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO, SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAIJO, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 19/11/2019 | 200.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE LETREIRO (PROIBIDO JOGAR LIXO E ENTULHOS) NO MURO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 19/11/2019 | 400.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO BRASÃO DO MUNICIPIO E LETREIRO NA FACHADA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 19/11/2019 | 371.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 19/11/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 19/11/2019 | 757.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 19/11/2019 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010184 | 19/11/2019 | 319.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010185 | 19/11/2019 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010186 | 19/11/2019 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010187 | 19/11/2019 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010188 | 19/11/2019 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 19/11/2019 | 244.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010190 | 19/11/2019 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010191 | 19/11/2019 | 218.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010192 | 19/11/2019 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010193 | 19/11/2019 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010194 | 19/11/2019 | 1068.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010195 | 19/11/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010196 | 19/11/2019 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 19/11/2019 | 619.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 19/11/2019 | 1654.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010200 | 19/11/2019 | 510.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 19/11/2019 | 973.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 19/11/2019 | 1072.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 19/11/2019 | 1040.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 19/11/2019 | 1045.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010206 | 19/11/2019 | 3678.08 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0010207 | 19/11/2019 | 12672.29 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO.(OBRA GEOPB Nº 012/2019) | 00122019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0010227 | 19/11/2019 | 3004.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 19/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 19/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 19/11/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE, CONFORME RELAÇÃO ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010212 | 19/11/2019 | 3422.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0010213 | 19/11/2019 | 977.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - JOSE RODRIGUES,SITIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010218 | 19/11/2019 | 111.92 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UBSF HERETIANO ZENAIDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010220 | 19/11/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES (CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO OMBRO) PRESTADAS A PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010221 | 19/11/2019 | 1809.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS ILIACAS E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM ELEUSINA DE SOUSA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010222 | 19/11/2019 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PRE-DOSE, REALIZADO EM JOSINALDA DO NASCIMENTO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0010223 | 19/11/2019 | 8320.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0010224 | 19/11/2019 | 565.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010225 | 19/11/2019 | 360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A USUÁRIA MARIA SOFIA DA SILVA FEITOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 19/11/2019 | 140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010232 | 19/11/2019 | 5002.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010233 | 19/11/2019 | 4662.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7279) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010217 | 19/11/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO SRº ALANDELON BELO PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 19/11/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010175 | 19/11/2019 | 966.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 19/11/2019 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 19/11/2019 | 287.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010205 | 19/11/2019 | 784.71 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A I EXPOSIÇÃO CARIRI MOSTRA MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0010228 | 19/11/2019 | 1764.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010230 | 19/11/2019 | 4500.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAU DÁRCO. (POÇO IMPRODUTIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 19/11/2019 | 404.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE,PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CAAP 2019 - 5ª EDIÇÃO), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 19/11/2019 | 222.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLO BRAZ LUNA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 19/11/2019 | 862.50 | 24986096000177 | ROBERTO FUCK DE ALMEIDA 76029611968 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS PARA O QUADRIENIO 2020-2023, DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO, NA UFPB, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 19/11/2019 | 737.50 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS PARA O QUADRIENIO 2020-2023, DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO, NA UFPB, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 19/11/2019 | 222.00 | 00006148396459 | KATIA CRISTINA ARAUJO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA KATIA CRISTINA ARAAUJO B. DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010264 | 20/11/2019 | 755.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010267 | 20/11/2019 | 2312.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010234 | 20/11/2019 | 3500.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DA ROÇA( POÇO IMPRODUTIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010251 | 20/11/2019 | 815.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010252 | 20/11/2019 | 855.49 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010253 | 20/11/2019 | 493.09 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010258 | 20/11/2019 | 362.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010259 | 20/11/2019 | 500.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010260 | 20/11/2019 | 2866.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010261 | 20/11/2019 | 833.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010262 | 20/11/2019 | 989.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010263 | 20/11/2019 | 1086.89 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0010265 | 20/11/2019 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 20/11/2019 | 1300.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA CULMINANCIA DO PROJETO "FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS" DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, NO EVENTO A SER REALIZADO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010237 | 20/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010238 | 20/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010239 | 20/11/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 20/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 20/11/2019 | 222.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010255 | 20/11/2019 | 48.00 | 00008505504402 | ORISTACIO LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORISTACIO LEAL JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DE MAIS UMA ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL, COM O TEMA "ETICA E DOCUME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 20/11/2019 | 48.00 | 00090129326453 | LUCIANA CONCEIÇÃO TORREÃO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA CONCEIÇÃO TORREÃO DA SILVA SANTIAGO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DE MAIS UMA ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL, COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010257 | 20/11/2019 | 2250.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010272 | 20/11/2019 | 271.88 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010273 | 20/11/2019 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010247 | 20/11/2019 | 2275.20 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010248 | 20/11/2019 | 2119.97 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010249 | 20/11/2019 | 5050.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010250 | 20/11/2019 | 3148.70 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 20/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM, ELABORAÇÃO DE PLANTA ALTIMETRICA COM DEMARCAÇÃO DE PERIMETRO, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 20/11/2019 | 321.88 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010270 | 20/11/2019 | 268.77 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 20/11/2019 | 945.00 | 19306259000193 | JOSE HILDO ABEL DA SILVA 02519870435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS RECICLAVEIS DE GARRAFA PET DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/11/2019 | 208.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0010242 | 20/11/2019 | 4178.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0010243 | 20/11/2019 | 495.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010246 | 20/11/2019 | 387.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: OFICINA PLANO DIRETOR, OFERECIDO PELA CNM E REUNIÕES COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0010241 | 20/11/2019 | 1760.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 20/11/2019 | 303.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: OFICINA PLANO DIRETOR, OFERECIDO PELA CNM E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 20/11/2019 | 828.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, CEF, DNOCS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SUPLAN, SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 20/11/2019 | 303.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010281 | 21/11/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010301 | 21/11/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010282 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010285 | 21/11/2019 | 1247.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082019 | 0010279 | 21/11/2019 | 1614.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010280 | 21/11/2019 | 151.89 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CADASTRO DA ENGENHEIRA MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA NO CBM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010284 | 21/11/2019 | 748.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010299 | 21/11/2019 | 3583.23 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0010302 | 21/11/2019 | 2706.80 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0010303 | 21/11/2019 | 61.80 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0010304 | 21/11/2019 | 102.20 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010306 | 21/11/2019 | 800.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADAS A PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0010307 | 21/11/2019 | 1872.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DOS CURAIS E PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 21/11/2019 | 380.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0010290 | 21/11/2019 | 7770.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010291 | 21/11/2019 | 6748.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010292 | 21/11/2019 | 5594.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010297 | 21/11/2019 | 549.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 7671 DE 02/09/19) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010275 | 21/11/2019 | 88.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA XI REUNIÃO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAIBA, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010276 | 21/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 21/11/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 21/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 21/11/2019 | 1780.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE JANELA PARA SALA DE ESTERELIZAÇÃO E PORTAS PARA DIVISORIAS DO LABORATORIO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010293 | 21/11/2019 | 1014.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010294 | 21/11/2019 | 125.52 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010295 | 21/11/2019 | 2493.03 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010296 | 21/11/2019 | 3090.54 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010298 | 21/11/2019 | 722.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FIAIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0010305 | 21/11/2019 | 3592.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 21/11/2019 | 900.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERRENTE A CONFECÇÃO DE COMENDAS DE HOMENAGENS EM ALUMINIO E CAPA DE VELUDO PARA CULMINANCIA DO PORJETO "FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS" DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, A SER REALIZADO DIA 13/1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010287 | 21/11/2019 | 40.84 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010274 | 21/11/2019 | 1030.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0010300 | 21/11/2019 | 702.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362019 | 0010283 | 21/11/2019 | 1185.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO PADRÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0010324 | 22/11/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, CONFORME CONTRATO Nº 44801/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0010325 | 22/11/2019 | 8500.00 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, CONFORME CONTRATO Nº 44901/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 22/11/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM, HOSPITAIS , CLINICAS E LA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010309 | 22/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010310 | 22/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/11/2019),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010311 | 22/11/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,(DIA 23/11/2019),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010323 | 22/11/2019 | 291.50 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO(METILCELULOSE),DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010313 | 22/11/2019 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 22/11/2019 | 40.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 22/11/2019 | 40.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HÉLIA MARIA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 22/11/2019 | 40.00 | 00043966055449 | MARIA DE FATIMA LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LEITE CLEMENTINO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI/PB,PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010317 | 22/11/2019 | 40.00 | 00050712420444 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010318 | 22/11/2019 | 48.00 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CIRLEIDE SOARES SA SILVA CANDIDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010319 | 22/11/2019 | 40.00 | 00076453634449 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010320 | 22/11/2019 | 40.00 | 00036420930430 | CECI NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CECI NEVES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010321 | 22/11/2019 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010312 | 22/11/2019 | 180.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM INVERSOR DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010322 | 22/11/2019 | 184.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:FUNASA, SECRETARIA DE SAÚDE E EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010326 | 25/11/2019 | 828.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRAESTRUTURA, DER, ENERGISA, INCRA E E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO DE SANEAMENTO | Construção de Módulos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0010333 | 25/11/2019 | 115747.13 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO Nº 0979/2017, FIRMADO ENTRE A FUNASA E PMSUME.(OBRA GEO/PB Nº 0005/2018) | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010330 | 25/11/2019 | 3574.20 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010331 | 25/11/2019 | 6837.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010332 | 25/11/2019 | 4506.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010334 | 25/11/2019 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010340 | 25/11/2019 | 3108.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010327 | 25/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 25/11/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)PARA REVISÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010329 | 25/11/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010335 | 25/11/2019 | 2000.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL OD DA PACIENTE PALOMA SOUZA CORREIA DA SILVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0010336 | 25/11/2019 | 703.30 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0010337 | 25/11/2019 | 2128.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABOR IND FARM DO EST DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010338 | 25/11/2019 | 792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0010339 | 25/11/2019 | 370.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010349 | 25/11/2019 | 35.00 | 00006155956421 | THIAGO ALEXANDRINO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ALEXANDRINO MOISES DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA O AEROPORTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010350 | 25/11/2019 | 793.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010351 | 25/11/2019 | 757.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010352 | 25/11/2019 | 3406.46 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividadades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010353 | 25/11/2019 | 2493.03 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010354 | 25/11/2019 | 1040.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTOS DE DOENÇAS DA VISÃO(GLAUCOMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010355 | 25/11/2019 | 6258.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010341 | 25/11/2019 | 609.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010342 | 25/11/2019 | 1060.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0010343 | 25/11/2019 | 96.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0010344 | 25/11/2019 | 93.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010345 | 25/11/2019 | 57.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010346 | 25/11/2019 | 171.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010347 | 25/11/2019 | 104.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010348 | 25/11/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010359 | 26/11/2019 | 482.64 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010360 | 26/11/2019 | 1266.74 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010361 | 26/11/2019 | 136.12 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010362 | 26/11/2019 | 26.50 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO E CULMINANCIA DO 10º CICLO DE GESTANTES "PAPO DE MÃE" ASSISTIDAS PELO CRAS A SER REALIZADO DIA 19/12/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010363 | 26/11/2019 | 166.30 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO E CULMINANCIA DO 10º CICLO DE GESTANTES "PAPO DE MÃE" ASSISTIDAS PELO CRAS A SER REALIZADO DIA 19/12/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0010372 | 26/11/2019 | 390.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA FUNASA PARA INSTALAÇÃO DO SALTA -Z NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MANDACARU/AGROVILA DO LAMBEDOR. (TERMO DE DOAÇÃO FUNASA/PMS Nº 11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010380 | 26/11/2019 | 400.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0010381 | 26/11/2019 | 509.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DERRE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072019 | 0010383 | 26/11/2019 | 8104.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E CAMINHÃO PIPA (OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010413 | 26/11/2019 | 959.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA E LAMINAS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010356 | 26/11/2019 | 722.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010357 | 26/11/2019 | 3090.54 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010385 | 26/11/2019 | 1607.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA E VI - ALEXANDRINA BARROS E ANCORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010386 | 26/11/2019 | 179.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010387 | 26/11/2019 | 1307.69 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0010388 | 26/11/2019 | 103.74 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010389 | 26/11/2019 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 26/11/2019 | 920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 26/11/2019 | 1276.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010392 | 26/11/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010393 | 26/11/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 26/11/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010395 | 26/11/2019 | 764.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010396 | 26/11/2019 | 2526.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010415 | 26/11/2019 | 1559.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010416 | 26/11/2019 | 1810.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0010417 | 26/11/2019 | 4608.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072019 | 0010364 | 26/11/2019 | 1480.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0010365 | 26/11/2019 | 696.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000932019 | 0010366 | 26/11/2019 | 7070.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE MESAS, BALCÕES E BANCADAS EM GRANITO PARA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010367 | 26/11/2019 | 6200.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010418 | 26/11/2019 | 1500.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROEJA, PROJOVEM E PROJOVEM CAMPO DURANTE ENCONTRO E PLANEJAMENTOS, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010368 | 26/11/2019 | 207.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010369 | 26/11/2019 | 1350.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TENDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010370 | 26/11/2019 | 385.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010371 | 26/11/2019 | 580.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010373 | 26/11/2019 | 2389.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DO MONUMENTO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010374 | 26/11/2019 | 1930.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DAS RUAS ANTONIO FRANCISCO, EPITACIO PESSOA, FRANCISCO PAULINO, AUGUSTO SANTA CRUZ, ANTONIO LEITE, MANOEL FRANCISCO E PROJETADA (ALTO ALEGRE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010375 | 26/11/2019 | 1147.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS MARCOS ALBINO RAFAEL, HUGO SANTA CRUZ, EXPERIDIÃO IZIDORIO, SEVERINO JORGE, ANTONIO JOSUE DE LIMA, MAJOR BRUNO, IVO DE LUNA CHAVES E MANOEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010376 | 26/11/2019 | 610.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O CORETO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010377 | 26/11/2019 | 1075.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082019 | 0010378 | 26/11/2019 | 1614.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010379 | 26/11/2019 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0010382 | 26/11/2019 | 78.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO ROSA PARA RADIADOR DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010397 | 26/11/2019 | 3814.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010398 | 26/11/2019 | 255.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010399 | 26/11/2019 | 18.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010400 | 26/11/2019 | 563.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO INSTALADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010401 | 26/11/2019 | 1917.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010402 | 26/11/2019 | 357.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010403 | 26/11/2019 | 1224.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010404 | 26/11/2019 | 167.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA ISOLAMENTO DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010405 | 26/11/2019 | 710.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010406 | 26/11/2019 | 623.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CORETO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010407 | 26/11/2019 | 380.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010408 | 26/11/2019 | 474.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010409 | 26/11/2019 | 31.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010410 | 26/11/2019 | 1051.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010411 | 26/11/2019 | 247.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010412 | 26/11/2019 | 260.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010414 | 26/11/2019 | 350.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MUNCK PARA COLOCAR MANILHAS PARA DRENAGEM DA RUA JOSIAS C. DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010358 | 26/11/2019 | 1527.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CANELA/RS, PARTICIPAR DO FORUM BRASILEIRO DE CONSORCIOS PUBLICOS "CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS COMO SOLUÇÃO PARA A GESTÃO LOCAL", CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 26/11/2019 | 350.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010420 | 27/11/2019 | 46.00 | 00058251740444 | JOSÉ EDILSON BARROS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CTPSWEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010435 | 27/11/2019 | 300.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 123/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 27/11/2019 | 2252.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 028/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010478 | 27/11/2019 | 25.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010422 | 27/11/2019 | 212.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010423 | 27/11/2019 | 74.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010424 | 27/11/2019 | 207.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010425 | 27/11/2019 | 235.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010426 | 27/11/2019 | 3531.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010427 | 27/11/2019 | 68.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010428 | 27/11/2019 | 51.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010429 | 27/11/2019 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010430 | 27/11/2019 | 111.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO CAMINHÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010436 | 27/11/2019 | 9495.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010443 | 27/11/2019 | 41265.27 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0010444 | 27/11/2019 | 101319.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010479 | 27/11/2019 | 18726.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010481 | 27/11/2019 | 1052.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010482 | 27/11/2019 | 653.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010483 | 27/11/2019 | 2303.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010484 | 27/11/2019 | 659.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010486 | 27/11/2019 | 224.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010487 | 27/11/2019 | 324.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 27/11/2019 | 1125.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BOX PARA BANHEIRO DO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010489 | 27/11/2019 | 542.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAZ, BAIRRO DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010490 | 27/11/2019 | 1072.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010492 | 27/11/2019 | 450.00 | 00012388317452 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS POR MEIO DE DRONE DAS RUAS MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO, VILA DO CHAVES PARA DIVULGAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DOS RIOS SUCURU E PEDRA COMPRIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010431 | 27/11/2019 | 38862.18 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010437 | 27/11/2019 | 77015.85 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 27/11/2019 | 2994.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROEJA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 123) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 27/11/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 27/11/2019 | 358713.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 27/11/2019 | 85220.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010419 | 27/11/2019 | 138.17 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0010445 | 27/11/2019 | 2193.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0010446 | 27/11/2019 | 16567.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010447 | 27/11/2019 | 21837.71 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I- NILO FEITOSA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010448 | 27/11/2019 | 56299.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 27/11/2019 | 88.00 | 00003682313486 | ADRIANA NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA NUNES BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010450 | 27/11/2019 | 142.70 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 27/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 27/11/2019 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM, HOSPITAIS , CLINICAS E LA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 27/11/2019 | 88.00 | 00007791751402 | LARISSA NAYANE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LARISSA NAYANA BRAZ DO NASCIMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NAS REDES DE ATEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010454 | 27/11/2019 | 959.77 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010455 | 27/11/2019 | 5841.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 27/11/2019 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA ENMG DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE BRUNA KARLA SOTERO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010457 | 27/11/2019 | 1085.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010458 | 27/11/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010459 | 27/11/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010460 | 27/11/2019 | 1080.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA ENMG 4 MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE JORGE GUILHERME DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010461 | 27/11/2019 | 71247.82 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 27/11/2019 | 6300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 27/11/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/11/2019 | 8288.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 27/11/2019 | 14364.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 27/11/2019 | 9213.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 27/11/2019 | 2767.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 27/11/2019 | 90000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 27/11/2019 | 2988.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 27/11/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 27/11/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/11/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0010480 | 27/11/2019 | 41762.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010485 | 27/11/2019 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 27/11/2019 | 255.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SONOPLASTIA NA FEIRA DA CIDADANIA "ELAS EMPREENDE DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIA 25 DE NOVEMBRO NA CENTRAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010432 | 27/11/2019 | 2400.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR INALDO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIA 06/12, DAS 22H AS 00H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010433 | 27/11/2019 | 6000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIA 07/12, DAS 22H AS 00H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010434 | 27/11/2019 | 10000.00 | 19939528000159 | A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SUPER OARA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIA 08/12, DAS 21H AS 00H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0010491 | 27/11/2019 | 2200.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010440 | 27/11/2019 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010442 | 27/11/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 27/11/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010438 | 27/11/2019 | 46.00 | 00001554902495 | TALES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR TALES DE OLIVEIRA ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, NO MINISTERIO DO TRABALHO,CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010439 | 27/11/2019 | 46.00 | 00068420021415 | ADRIANA VILAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA VILAR DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, NO MINISTERIO DO TRABALHO,CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010441 | 27/11/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010568 | 28/11/2019 | 176.00 | 00008018133441 | DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRA A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0010570 | 28/11/2019 | 279.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SPIN (PLACA QFF 8235) DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010573 | 28/11/2019 | 465.07 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010577 | 28/11/2019 | 565.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROJETO MONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010567 | 28/11/2019 | 39.80 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010569 | 28/11/2019 | 256.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE PALESTRAS SOBRE CONDICIONALIDADES DO PBF E DEMAIS ASSUNTOS, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010574 | 28/11/2019 | 79.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010578 | 28/11/2019 | 350.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010518 | 28/11/2019 | 122.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES CAPITÃO GERALDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010523 | 28/11/2019 | 288.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010524 | 28/11/2019 | 1811.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010526 | 28/11/2019 | 1288.75 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS LAMBEDOR, CAITITU, PERIMETRO IRRIGADO, CARNAUBA, GREGORIO, RIACHÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010527 | 28/11/2019 | 2780.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0010528 | 28/11/2019 | 2936.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0010531 | 28/11/2019 | 6370.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CACIMBAS E BARREIROS NOS SITIOS LAJINHA, VARZEA, VOLTA DO RIO, TIGRE, LAMBEDOR, GREGORIO, SANTA ROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0010557 | 28/11/2019 | 513.08 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA ZALTA -Z NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0010571 | 28/11/2019 | 1780.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA CAPTAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE LAMBEDOR E MONTAGEM DE UM PADRÃO PARA CONTADOR DE ENERGIA NO SISTEMA SALTA-Z NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 28/11/2019 | 2790.90 | 30608544000100 | JOSE PEUCELLE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONFORME CONTRATO Nº54501/2019-CPL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972019 | 0010496 | 28/11/2019 | 1239.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE, V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262018 | 0010497 | 28/11/2019 | 596.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE, V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010498 | 28/11/2019 | 264.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE 12 (DOZE) DOSÍMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010499 | 28/11/2019 | 568.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - ENFª MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE, V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010500 | 28/11/2019 | 194.49 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010501 | 28/11/2019 | 54.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010502 | 28/11/2019 | 335.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0010536 | 28/11/2019 | 9374.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010537 | 28/11/2019 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092019 | 0010538 | 28/11/2019 | 8001.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0010539 | 28/11/2019 | 2465.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0010540 | 28/11/2019 | 935.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS I- NILO FEITOSA, II - MARIA DAS BEVES NOGUEIRA, III- ENFERMEIRO JOSE FELINTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010541 | 28/11/2019 | 800.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (CAAPSULOTOMIA COM YAG LASER OD) REALIZADO NAS PACIENTES: MARIADE LOURDES DEODATO ALVES E MARIA SELMA CLEMENTE DE LIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0010542 | 28/11/2019 | 85.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010543 | 28/11/2019 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA HEMODIALISE, CONFORME RELAÇÃO ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010547 | 28/11/2019 | 420.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COMPROVAS DE ESTIMULAÇÃO EM VIRGILIA E SONO COM DURAÇÃO DE UMA HORA, REALIZADO NA PACIENTE KESSIA POLIANA HONORATO FEITOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010549 | 28/11/2019 | 4550.59 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010552 | 28/11/2019 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA AO + OCT MACULA AO + RETINOGRAFIA SIMPLES AO), REALIZADOS EM PACIENTE MARIA ORÁDIA FERREIRTA AVELINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010554 | 28/11/2019 | 199.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0010558 | 28/11/2019 | 105.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0010559 | 28/11/2019 | 90.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010565 | 28/11/2019 | 3800.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ANCORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0010587 | 28/11/2019 | 703.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 28/11/2019 | 2000.00 | 04090383000197 | TAPA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AASI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO DESTINADO AO SRº IVANILDO BATISTA DE SOUSA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010589 | 28/11/2019 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ELOISA MARIA BARBOZA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000962019 | 0010590 | 28/11/2019 | 16700.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010591 | 28/11/2019 | 1050.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010592 | 28/11/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DACRIOTOMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM JUCINEA NEVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010593 | 28/11/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 28/11/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QSA 3277)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010505 | 28/11/2019 | 1000.22 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010506 | 28/11/2019 | 8687.38 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010513 | 28/11/2019 | 4320.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010514 | 28/11/2019 | 220.00 | 15159982000136 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0010515 | 28/11/2019 | 1680.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010516 | 28/11/2019 | 4800.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010517 | 28/11/2019 | 404.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010519 | 28/11/2019 | 132.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010521 | 28/11/2019 | 211.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010522 | 28/11/2019 | 760.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010525 | 28/11/2019 | 510.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010544 | 28/11/2019 | 5505.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010546 | 28/11/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0010548 | 28/11/2019 | 1105.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0010550 | 28/11/2019 | 765.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010551 | 28/11/2019 | 300.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010553 | 28/11/2019 | 310.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010560 | 28/11/2019 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010562 | 28/11/2019 | 989.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010575 | 28/11/2019 | 1449.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010576 | 28/11/2019 | 1300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010579 | 28/11/2019 | 1280.19 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010580 | 28/11/2019 | 1280.19 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010585 | 28/11/2019 | 208.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010520 | 28/11/2019 | 739.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010529 | 28/11/2019 | 2023.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010530 | 28/11/2019 | 185.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DE RELATORIOS DA OBRA DAS MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010532 | 28/11/2019 | 6100.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TOPOGRAFICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA HIDROGEL NO ESGOTAMENTO SANITARIO 2ª ETAPA - LEVANTAMENTO PLANIMETRICOS CADASTRAIS DA REDE COLETORA - LOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010533 | 28/11/2019 | 1660.00 | 00032864765870 | ROSIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MECANICO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010534 | 28/11/2019 | 162.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010535 | 28/11/2019 | 441.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0010555 | 28/11/2019 | 6341.15 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0010556 | 28/11/2019 | 5069.75 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010561 | 28/11/2019 | 250.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRAÇA JOSÉ AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010563 | 28/11/2019 | 245.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010564 | 28/11/2019 | 250.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0010572 | 28/11/2019 | 621.70 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010581 | 28/11/2019 | 346.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PERERIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010582 | 28/11/2019 | 1042.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO -MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010583 | 28/11/2019 | 611.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010584 | 28/11/2019 | 780.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010586 | 28/11/2019 | 444.81 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 28/11/2019 | 787.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 20/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010512 | 28/11/2019 | 1360.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 25/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010503 | 28/11/2019 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010504 | 28/11/2019 | 2000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO "COMO ATENDER MELHOR SEU CLIENTE COM FOCO EM VENDAS, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010507 | 28/11/2019 | 2400.00 | 28363999000152 | FILIPE TERTO ALVES DA SILVA 09046756459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2019, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010508 | 28/11/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010509 | 28/11/2019 | 210.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010510 | 28/11/2019 | 320.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 28/11/2019 | 129.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PUBLICA - FATOS E TENDENCIAS NA GESTÃO PUBLICA, NO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0010566 | 28/11/2019 | 2266.61 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 29/11/2019 | 4896.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 29/11/2019 | 23187.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 29/11/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010596 | 29/11/2019 | 1719.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010608 | 29/11/2019 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 17 EDITAIS MED 3COLX7CM PB NO PERIODO DE 08 A 27/11/2019 - PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 29/11/2019 | 20188.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 29/11/2019 | 14973.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010716 | 29/11/2019 | 64.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010767 | 29/11/2019 | 299.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS NÚMEROS 3353-2292 E 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010768 | 29/11/2019 | 63.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0010781 | 29/11/2019 | 185.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010609 | 29/11/2019 | 200.00 | 00001356977430 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, COM ESPAÇO ILIMITADOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 29/11/2019 | 21000.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 29/11/2019 | 14721.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 29/11/2019 | 20039.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 29/11/2019 | 3635.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 29/11/2019 | 4140.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 29/11/2019 | 28250.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 29/11/2019 | 2327.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0010780 | 29/11/2019 | 420.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/11/2019 | 53733.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 29/11/2019 | 21833.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010679 | 29/11/2019 | 699.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010710 | 29/11/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010723 | 29/11/2019 | 1224.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010724 | 29/11/2019 | 160.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, MATADOURO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0010727 | 29/11/2019 | 2635.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010732 | 29/11/2019 | 680.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS CERCAS DOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010595 | 29/11/2019 | 102.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010597 | 29/11/2019 | 231.83 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010598 | 29/11/2019 | 2131.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010599 | 29/11/2019 | 55.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982019 | 0010600 | 29/11/2019 | 4290.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010601 | 29/11/2019 | 498.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010603 | 29/11/2019 | 918.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010604 | 29/11/2019 | 797.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010606 | 29/11/2019 | 4994.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 29/11/2019 | 47504.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 29/11/2019 | 19173.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 29/11/2019 | 47150.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/11/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 29/11/2019 | 63612.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 29/11/2019 | 37378.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 29/11/2019 | 24365.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 29/11/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010676 | 29/11/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 29/11/2019 | 8628.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 29/11/2019 | 652.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROEJA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010682 | 29/11/2019 | 1210.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 29/11/2019 | 10431.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010685 | 29/11/2019 | 2119.97 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010686 | 29/11/2019 | 200.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010689 | 29/11/2019 | 227.80 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 29/11/2019 | 1414.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010697 | 29/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO ANEXO DA ESCOLA MARIA LEITE RAFAEL , NO MÊS DE NOVEMRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 29/11/2019 | 90453.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010701 | 29/11/2019 | 740.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGROTECNICA DEP. EVALDO GONÇALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0010703 | 29/11/2019 | 595.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001242017 | 0010707 | 29/11/2019 | 1190.00 | 14096889000167 | SKYNIX MANUTENCAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 29/11/2019 | 21868.85 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 29/11/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010769 | 29/11/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0010770 | 29/11/2019 | 7770.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010772 | 29/11/2019 | 2553.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010773 | 29/11/2019 | 5050.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010774 | 29/11/2019 | 5860.80 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATONHO, CAITITU, OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010775 | 29/11/2019 | 6837.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010776 | 29/11/2019 | 4506.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010777 | 29/11/2019 | 2220.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARIAL ATE A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010778 | 29/11/2019 | 2738.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010779 | 29/11/2019 | 5905.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652019 | 0010602 | 29/11/2019 | 340.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - ALEXANDRINA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0010607 | 29/11/2019 | 9460.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 29/11/2019 | 31590.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 29/11/2019 | 49516.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/11/2019 | 14024.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 29/11/2019 | 100937.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 29/11/2019 | 11614.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 29/11/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 29/11/2019 | 9027.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 29/11/2019 | 9183.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 29/11/2019 | 15954.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 29/11/2019 | 16915.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 29/11/2019 | 109808.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/11/2019 | 39364.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 29/11/2019 | 1943.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 29/11/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010654 | 29/11/2019 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010655 | 29/11/2019 | 144.00 | 00009843499441 | RODRIGO AMORIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO AMORIM GUIMARAES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENÇÃO DO CANCER - PRATICAS DE ESTILO DE VIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 29/11/2019 | 120.00 | 00004795780447 | MILENA LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MILENA LINO DE FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENÇÃO DO CANCER - PRATICAS DE ESTILO DE VIDA SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010657 | 29/11/2019 | 144.00 | 00038687973861 | CAIO HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CAIO HENRIQUE NUNES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENÇÃO DO CANCER - PRATICAS DE ESTILO DE V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010658 | 29/11/2019 | 455.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010659 | 29/11/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,CONFORME RELAÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010660 | 29/11/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 30-11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010661 | 29/11/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010662 | 29/11/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010663 | 29/11/2019 | 1082.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 29/11/2019 | 21540.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 29/11/2019 | 447.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 29/11/2019 | 1373.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 29/11/2019 | 2008.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/11/2019 | 3131.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 29/11/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 29/11/2019 | 11446.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 29/11/2019 | 423.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 29/11/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 29/11/2019 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 29/11/2019 | 24042.10 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 29/11/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 29/11/2019 | 55521.72 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010728 | 29/11/2019 | 169.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010729 | 29/11/2019 | 223.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010730 | 29/11/2019 | 1080.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0010731 | 29/11/2019 | 14500.00 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010733 | 29/11/2019 | 1512.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS COLORIDOS DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010734 | 29/11/2019 | 2215.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010735 | 29/11/2019 | 288.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS COLORIDOS DESTINADOS AO CAPS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010736 | 29/11/2019 | 1805.85 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010737 | 29/11/2019 | 1330.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0010738 | 29/11/2019 | 72.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PALESTRANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE ESPORATRICOSE, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010739 | 29/11/2019 | 118.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO NA UBSF V - HERETIANO ZENAIDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010741 | 29/11/2019 | 80.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010742 | 29/11/2019 | 182.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010744 | 29/11/2019 | 177.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010745 | 29/11/2019 | 267.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010748 | 29/11/2019 | 620.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SOBRE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010752 | 29/11/2019 | 249.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010764 | 29/11/2019 | 241.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010766 | 29/11/2019 | 177.77 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF V - HERETIANO ZENAIDE, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 29/11/2019 | 18577.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 29/11/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0010712 | 29/11/2019 | 1831.78 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS: 9 CASAS, VARZEA DA ROÇA, VARZEA DO ESTEVO, MACAMBIRA, LAMBEDOR, TIGRE E NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010713 | 29/11/2019 | 49.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010714 | 29/11/2019 | 1148.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VCATAVENTOS NOS SITIOS: PORTEIRAS, RIACHÃO DE CIMA, CUPIRAS, CARNAUBA, SANTA ROSA, BAMBURRA, ANGICO TORTO, ESQUIVUNGA, CAITITU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010715 | 29/11/2019 | 272.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010722 | 29/11/2019 | 131.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU, SITIO RIACHO DA ROÇA E SITIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010725 | 29/11/2019 | 1338.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SALTA Z DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010726 | 29/11/2019 | 440.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE POSTE PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SALTA Z DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010771 | 29/11/2019 | 204.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU, SITIO RIACHO DA ROÇA E SITIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492019 | 0010605 | 29/11/2019 | 1422.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ARTISTA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 29/11/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0010705 | 29/11/2019 | 5131.96 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 29/11/2019 | 1418.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 29/11/2019 | 2620.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 65) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/11/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/11/2019 | 3960.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 29/11/2019 | 3732.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 29/11/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 29/11/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 29/11/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 29/11/2019 | 1393.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/11/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 29/11/2019 | 362.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 29/11/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010691 | 29/11/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010692 | 29/11/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 29/11/2019 | 991.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 29/11/2019 | 1176.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 29/11/2019 | 1161.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010717 | 29/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010720 | 29/11/2019 | 241.95 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, A SER REALIZADO DIA 11/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0010721 | 29/11/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 29/11/2019 | 236.11 | 00007359378427 | VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SR VAMBERTO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010743 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª ANA PAULA DE MELO PAIVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010746 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª WYLLIANAIA FERREIRA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010747 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MILENA LISSANDRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010749 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª RENATA LOURENCIO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010750 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª LAÍSE DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010751 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª VALDETE MARIA SILVA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010753 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª KATIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010754 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA JOSELMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010755 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA VITORIA ALMEIDA NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA JOILDE MELO DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010757 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª VANDERLUCIA DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª EDIVANIA MARIA ARAÚJO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010759 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª EMILLY KAROLINE P. DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010760 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA LEONILDA ALVES DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA DE ARAUJO FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010762 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª CÍNTIA FEITOZA DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 29/11/2019 | 104.00 | 31280771000103 | ROGERIO SIMÃO CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(AUXILIO MATERNIDADE), DESTINADO A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010765 | 29/11/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JANAINA CARNEIRO VILAR,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 29/11/2019 | 11460.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 29/11/2019 | 12792.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010718 | 29/11/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010719 | 29/11/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 02/12/2019 | 148.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, PARA COBERTURA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010801 | 02/12/2019 | 404.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ( CAAP 2019- 5ª EDIÇÃO),CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010805 | 02/12/2019 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA GERENCIA DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010833 | 02/12/2019 | 600.00 | 00010788261452 | JOSE CRISPINIANO LOURENÇO BRITO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010783 | 02/12/2019 | 484.04 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010806 | 02/12/2019 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010834 | 02/12/2019 | 440.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234, TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010850 | 02/12/2019 | 5000.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010895 | 02/12/2019 | 720.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0010896 | 02/12/2019 | 2700.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0010807 | 02/12/2019 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, MÊS DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 44801/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0010878 | 02/12/2019 | 1500.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0010879 | 02/12/2019 | 940.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0010880 | 02/12/2019 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0010881 | 02/12/2019 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010882 | 02/12/2019 | 600.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010883 | 02/12/2019 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0010885 | 02/12/2019 | 2600.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010890 | 02/12/2019 | 700.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010782 | 02/12/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE NOVEMBRO/2019. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10002 DE 11/11/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 02/12/2019 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/12/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010808 | 02/12/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010809 | 02/12/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010810 | 02/12/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010811 | 02/12/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/12/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010813 | 02/12/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010814 | 02/12/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010815 | 02/12/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 02/12/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010817 | 02/12/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010818 | 02/12/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010819 | 02/12/2019 | 218.40 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010820 | 02/12/2019 | 218.40 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/12/2019 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010822 | 02/12/2019 | 218.40 | 00003171796406 | VALDENIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 02/12/2019 | 218.40 | 00004721892470 | REJANE BATISTA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010824 | 02/12/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010825 | 02/12/2019 | 2568.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010830 | 02/12/2019 | 1688.39 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0010831 | 02/12/2019 | 179.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882019 | 0010832 | 02/12/2019 | 214.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010836 | 02/12/2019 | 1395.45 | 30608544000100 | JOSE PEUCELLE DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONFORME CONTRATO Nº54501/2019-CPL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010840 | 02/12/2019 | 2992.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010841 | 02/12/2019 | 4653.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010842 | 02/12/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010843 | 02/12/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II MARIA DAS NEVES E USBF V HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010869 | 02/12/2019 | 600.00 | 00009542715480 | ERICA KAROLINE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010870 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011331774411 | KARINA SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/12/2019 | 600.00 | 00008680791466 | LORENA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010874 | 02/12/2019 | 600.00 | 00010701033495 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902019 | 0010875 | 02/12/2019 | 4000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010787 | 02/12/2019 | 40.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HÉLIA MARIA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010788 | 02/12/2019 | 40.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010789 | 02/12/2019 | 1133.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010790 | 02/12/2019 | 48.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010791 | 02/12/2019 | 1781.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010792 | 02/12/2019 | 40.00 | 00036420930430 | CECI NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CECI NEVES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO INFAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010793 | 02/12/2019 | 40.00 | 00050712420444 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010794 | 02/12/2019 | 3385.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010795 | 02/12/2019 | 40.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010796 | 02/12/2019 | 40.00 | 00005666525441 | KATIA SIMONE R. FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA KATIA SIMONE RAMOS FEITOZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010797 | 02/12/2019 | 48.00 | 00004252102430 | MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CIRLEIDE SOARES DA SILVA CANDIDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010798 | 02/12/2019 | 40.00 | 00076453634449 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇÃO DO POLO 1 DA EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010799 | 02/12/2019 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DIRIGIR-SE A UFCG TRANSPORTANDO OS PROFESSOES DA REDE DE ENSINO PARA P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010837 | 02/12/2019 | 1105.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010838 | 02/12/2019 | 3185.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010839 | 02/12/2019 | 195.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010891 | 02/12/2019 | 2145.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010892 | 02/12/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0010893 | 02/12/2019 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0010894 | 02/12/2019 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010897 | 02/12/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/12/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010826 | 02/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020 DO CONTRATO Nº 1023535-86, CONVENIO 822434 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0010827 | 02/12/2019 | 47.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010828 | 02/12/2019 | 1050.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO - CR 822434/2015 - OP 1023535-86 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010829 | 02/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DOS SERVIÇOS DE REPROGRAMÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA, OBRA LOCALIZADA NA RUA MAESTRO A. JOSUÉ DE LIMA, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010873 | 02/12/2019 | 600.00 | 00070497462400 | ITALO GUSTAVO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010876 | 02/12/2019 | 6100.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TOPOGRAFICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA HIDROGEL NO ESGOTAMENTO SANITARIO 2ª ETAPA - LEVANTAMENTO PLANIMETRICOS CADASTRAIS DA REDE COLETORA - LOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082019 | 0010877 | 02/12/2019 | 1614.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010884 | 02/12/2019 | 1400.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0010886 | 02/12/2019 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842019 | 0010887 | 02/12/2019 | 2006.39 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0010888 | 02/12/2019 | 1800.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DE LAMPADAS DE ALTA TENSÃO, SUBSTITUIÇÕES DE REATORES, DE BASE COM FOTOELETRICO E DE LUMINARIAS E INSTALAÇÕES DE CONECTORES EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010889 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010785 | 02/12/2019 | 303.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO REDESIM, NA JUNTA COMERCIAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010786 | 02/12/2019 | 222.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO REDESIM,NA JUNTA COMERCIAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0010849 | 02/12/2019 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0010851 | 02/12/2019 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0010854 | 02/12/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010859 | 02/12/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010860 | 02/12/2019 | 499.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010868 | 02/12/2019 | 33888.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0010853 | 02/12/2019 | 3000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0010856 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE INTERESSE GERAL, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0010861 | 02/12/2019 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0010864 | 02/12/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010867 | 02/12/2019 | 1115.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010784 | 02/12/2019 | 303.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CAAP, PARTE II, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 02/12/2019 | 552.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA , INCRA, SUDEMA, CAGEPA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010835 | 02/12/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA SAÚD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010844 | 02/12/2019 | 300.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 13/19, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/12/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010845 | 02/12/2019 | 420.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO HABILITAÇÃO TP 15/19, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/11/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle e da Transparencia Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202018 | 0010846 | 02/12/2019 | 1830.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010848 | 02/12/2019 | 2200.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DESPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010852 | 02/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/12/2019 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0010857 | 02/12/2019 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010858 | 02/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0010862 | 02/12/2019 | 5200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0010863 | 02/12/2019 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010865 | 02/12/2019 | 800.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0010866 | 02/12/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010872 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010899 | 03/12/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010912 | 03/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DO CONTRATO Nº 1034487-79, CONVENIO 835722 - ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010957 | 03/12/2019 | 1175.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010900 | 03/12/2019 | 4550.59 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010901 | 03/12/2019 | 1462.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010903 | 03/12/2019 | 368.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010904 | 03/12/2019 | 210.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM, HOSPITAIS , CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010906 | 03/12/2019 | 276.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010907 | 03/12/2019 | 324.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010908 | 03/12/2019 | 902.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010913 | 03/12/2019 | 84.00 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010914 | 03/12/2019 | 148.00 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE HELOÁ VITÓRIA A. DOS SANTOS E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010915 | 03/12/2019 | 252.00 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA DE M. SILVA E MARIA CECÍLIA BEZERRA DE M. SILVA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010916 | 03/12/2019 | 389.62 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010917 | 03/12/2019 | 333.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI DESTINADOS AO USUÁRIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010918 | 03/12/2019 | 367.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTREN JUNIOR DESTINADOS AO USUÁRIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010919 | 03/12/2019 | 440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTILIS DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010920 | 03/12/2019 | 2175.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A USUÁRIA HELOÁ VITORIA ARAUJO, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010921 | 03/12/2019 | 720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A USUÁRIA MARIA SOFIA DA SILVA FEITOSA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0010922 | 03/12/2019 | 1052.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A USUARIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010923 | 03/12/2019 | 248.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NESLAC DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042019 | 0010924 | 03/12/2019 | 315.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTREN JUNIOR DESTINADOS AS USUÁRIAS MARIA ALICE E MARIA CECÍLIA BEZERRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010925 | 03/12/2019 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010926 | 03/12/2019 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010927 | 03/12/2019 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 03/12/2019 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010929 | 03/12/2019 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010930 | 03/12/2019 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010931 | 03/12/2019 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010932 | 03/12/2019 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010933 | 03/12/2019 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010934 | 03/12/2019 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010935 | 03/12/2019 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 03/12/2019 | 218.40 | 00063175398472 | MARIA JOSEILDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010937 | 03/12/2019 | 218.40 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010938 | 03/12/2019 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010939 | 03/12/2019 | 218.40 | 00003171796406 | VALDENIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010940 | 03/12/2019 | 218.40 | 00004721892470 | REJANE BATISTA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010941 | 03/12/2019 | 218.40 | 00007012022469 | GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010942 | 03/12/2019 | 1893.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010943 | 03/12/2019 | 8620.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010944 | 03/12/2019 | 11972.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010945 | 03/12/2019 | 2348.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010946 | 03/12/2019 | 195.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010947 | 03/12/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO E V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000952019 | 0010948 | 03/12/2019 | 14402.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010949 | 03/12/2019 | 676.95 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010950 | 03/12/2019 | 687.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010951 | 03/12/2019 | 366.52 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010952 | 03/12/2019 | 166.62 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010956 | 03/12/2019 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE E ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE CECILIA OLIVEIRA BATISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 0010958 | 03/12/2019 | 2870.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0010959 | 03/12/2019 | 6000.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO KENT, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIA 07/12, DAS 00H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010905 | 03/12/2019 | 130.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010909 | 03/12/2019 | 149.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010910 | 03/12/2019 | 64.80 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010911 | 03/12/2019 | 222.38 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 03/12/2019 | 75.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010902 | 03/12/2019 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. ESTADUAL DA MULHER, EPC, ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. NEWTON VOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010953 | 03/12/2019 | 92.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO DE CARTÕES PARA BENEFICIARIOS DO PROJETO COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010954 | 03/12/2019 | 60.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SUPLENTES ELEITOS PARA O QUADRIENIO 2020-2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010967 | 04/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0010963 | 04/12/2019 | 462.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010966 | 04/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010968 | 04/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242019 | 0010960 | 04/12/2019 | 6000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHOS DE DAVI, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIA 05/12, DAS 22H AS 00H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252019 | 0010961 | 04/12/2019 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR DELMIRO BARROS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIA 07/12, DAS 00H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010975 | 04/12/2019 | 4000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PRIVADA PARA APOIO EM PORTARIA, ESTACIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0010964 | 04/12/2019 | 1860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - FUNCEP) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010965 | 04/12/2019 | 682.30 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0010976 | 04/12/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0010977 | 04/12/2019 | 7320.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 04/12/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010980 | 04/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010981 | 04/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CEO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010982 | 04/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010983 | 04/12/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010984 | 04/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010985 | 04/12/2019 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010986 | 04/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010987 | 04/12/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO SISPNI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010988 | 04/12/2019 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI E NASF, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912018 | 0010989 | 04/12/2019 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010990 | 04/12/2019 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722019 | 0010991 | 04/12/2019 | 2200.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM , SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010992 | 04/12/2019 | 350.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PANOS DE MESA, TRAVESSAS,CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010993 | 04/12/2019 | 700.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010994 | 04/12/2019 | 1800.00 | 00008004914403 | LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0010995 | 04/12/2019 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010996 | 04/12/2019 | 11850.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0010997 | 04/12/2019 | 1700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010998 | 04/12/2019 | 700.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010999 | 04/12/2019 | 790.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010962 | 04/12/2019 | 595.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SONOPLASTIA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIAS 06,09,10,11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010978 | 04/12/2019 | 204.68 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE E MARGARINA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010972 | 04/12/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO, NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010973 | 04/12/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A OUVIDORIA, NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010974 | 04/12/2019 | 248.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CONTROLADORIA, NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010969 | 04/12/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A TESOURARIA, NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010970 | 04/12/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010971 | 04/12/2019 | 208.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011021 | 05/12/2019 | 500.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011022 | 05/12/2019 | 2035.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011000 | 05/12/2019 | 600.00 | 00010246968478 | ERMINIA PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011003 | 05/12/2019 | 600.00 | 00010246968478 | ERMINIA PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011013 | 05/12/2019 | 2200.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011016 | 05/12/2019 | 9375.00 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, OPERADOR E PRANCHA PARA TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO COM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011017 | 05/12/2019 | 2422.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0011009 | 05/12/2019 | 1980.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 05/12/2019 | 960.00 | 00006538245480 | MARINO SIMÕES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, DIA 14/12, DAS 21H AS 00H, NO GINASIO DE ESPORTES DO PIO X "O ANDREZÃO". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0011018 | 05/12/2019 | 57.00 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011019 | 05/12/2019 | 3040.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CONDUTOR DE EMERGENCIA, NO PERIODO DE 13 A 15 E DE 20 A 22 DE DEZEMBRO/2019, COM CARGA HORARIA DE 50H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0011020 | 05/12/2019 | 47637.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172019 | 0011001 | 05/12/2019 | 46800.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PLACO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 05/12/2019 | 4400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011012 | 05/12/2019 | 2080.00 | 16908103000194 | DIOGENES LEANDRO DE MELO 22895466823 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EQUIPE RESPONSAVEL PELOS BRIGADISTAS QUE IRÃO ATUAR NO MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DE INCENDIO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0011014 | 05/12/2019 | 237.40 | 24973764000121 | ALINE CORREIA DA SILVA 10146653459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011015 | 05/12/2019 | 1224.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MOTONIVELADORAS E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011023 | 05/12/2019 | 2220.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA PARA ALOCAR O EQUIPAMENTO DO SISTEMA SATA -Z NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011024 | 05/12/2019 | 1976.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO PARA O SITIO CHIQUE-CHIQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011006 | 05/12/2019 | 77.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011007 | 05/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011010 | 05/12/2019 | 636.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011004 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011005 | 05/12/2019 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011008 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011027 | 06/12/2019 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011028 | 06/12/2019 | 752.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNICONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0011030 | 06/12/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011034 | 06/12/2019 | 2200.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011029 | 06/12/2019 | 391.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0011031 | 06/12/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0011032 | 06/12/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0011033 | 06/12/2019 | 65.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011035 | 06/12/2019 | 507.17 | 00006857610452 | MARIA MACILEIDE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA MACILEIDE FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011037 | 06/12/2019 | 391.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011041 | 06/12/2019 | 243.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011042 | 06/12/2019 | 283.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 06/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.06.2020 DO CONTRATO Nº 0310136-84/2009 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011025 | 06/12/2019 | 159.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011043 | 06/12/2019 | 2058.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011038 | 06/12/2019 | 459.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011039 | 06/12/2019 | 21.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011040 | 06/12/2019 | 57.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011036 | 06/12/2019 | 4334.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011026 | 06/12/2019 | 420.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 14/19, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/11/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 09/12/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011046 | 09/12/2019 | 390.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/11/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011071 | 09/12/2019 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SECRETARIA DE SAÚDE, CEF E EPC(CONSULTORIA DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011058 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004092339437 | ANDRÉ MANOEL LEOPOLDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0011059 | 09/12/2019 | 1890.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011047 | 09/12/2019 | 2200.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011048 | 09/12/2019 | 158.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011051 | 09/12/2019 | 408.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS GUIOMAR COELHO, ALEIXO BEZERRA, JOSE DE GOUVEIA E ANTONIO LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011052 | 09/12/2019 | 845.21 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011053 | 09/12/2019 | 1734.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CRUZEIRO NA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011054 | 09/12/2019 | 22.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇAO DO CARRO DE MÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011055 | 09/12/2019 | 73.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011056 | 09/12/2019 | 671.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O CORETO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011060 | 09/12/2019 | 5394.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011061 | 09/12/2019 | 875.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072019 | 0011062 | 09/12/2019 | 892.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERRAS MARMORE DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011063 | 09/12/2019 | 989.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011065 | 09/12/2019 | 284.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011066 | 09/12/2019 | 228.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011068 | 09/12/2019 | 400.39 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011069 | 09/12/2019 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 09/12/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (OCT NERVO OPTICO - AO + ANALISE DE CELULAS GANGLIONARES) REALIZADO NA PACIENTE GLEICIANE EUGENIA FERREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011049 | 09/12/2019 | 553.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PORTAL DO PAVILHÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011050 | 09/12/2019 | 970.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011057 | 09/12/2019 | 723.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SATA -Z NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011064 | 09/12/2019 | 2520.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS PORTEIRAS, CARNAUBA, MARACAJA, SEIS CASAS, BEZERRO MORTO E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0011067 | 09/12/2019 | 403.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Passagens molhada e mata burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0011083 | 10/12/2019 | 51149.24 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES CINCO VACAS E CARNAUBA.(CONTRATO DE REPASSE Nº 1034487-79/2016) | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011085 | 10/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011086 | 10/12/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011087 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011097 | 10/12/2019 | 195.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011072 | 10/12/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA JOSE ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0011073 | 10/12/2019 | 708.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0011074 | 10/12/2019 | 26256.70 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS ANCORA DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONFORME PROPOSTA 11285.0690001/17-006 - FNS. (OBRA 0009/2019 GEOPB) | 00092019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011075 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME BIOPSIA DE CONGELAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011076 | 10/12/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES (COLECISTECTOMIA VIDEO LAPAROSCOPICA) PRESTADAS A PACIENTE: JACY BASILIO DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011084 | 10/12/2019 | 1298.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011098 | 10/12/2019 | 893.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTA PARA PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011099 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO, CONTRATO Nº 10101/2019. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO Nº PB20190280507 DO PROFISSIONAL MARCOS JESSE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011100 | 10/12/2019 | 1049.51 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011101 | 10/12/2019 | 805.63 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011102 | 10/12/2019 | 2777.81 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011103 | 10/12/2019 | 1548.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011104 | 10/12/2019 | 984.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011105 | 10/12/2019 | 777.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072019 | 0011106 | 10/12/2019 | 378.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FURADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011107 | 10/12/2019 | 400.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011108 | 10/12/2019 | 2274.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011089 | 10/12/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011090 | 10/12/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011091 | 10/12/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011092 | 10/12/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011093 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011094 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011095 | 10/12/2019 | 2267.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011096 | 10/12/2019 | 1906.61 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102019 | 0011109 | 10/12/2019 | 2324.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0011077 | 10/12/2019 | 4366.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0011078 | 10/12/2019 | 53.40 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0011079 | 10/12/2019 | 398.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0011080 | 10/12/2019 | 157.88 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0011081 | 10/12/2019 | 278.25 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011082 | 10/12/2019 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS S. SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA AUDIENCIA COLETIVA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRBALAHO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011115 | 11/12/2019 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE, RECOLHER NOVAS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 11/12/2019 | 2495.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Construção e instalação do Centro de Comercialização e Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011120 | 11/12/2019 | 550.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO E PIA DESTINADO A COPA DA CASA DA CIDADANIA INSTALADA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011121 | 11/12/2019 | 100.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE BALCÃO E PIA NA COPA DA CASA DA CIDADANIA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011110 | 11/12/2019 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 14/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/11/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011111 | 11/12/2019 | 2175.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES DESTINADOS A USUÁRIA HELOÁ VITORIA ARAUJO, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011112 | 11/12/2019 | 163.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011113 | 11/12/2019 | 65.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011114 | 11/12/2019 | 45.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0011122 | 11/12/2019 | 2129.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/12/2019 | 998.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 11/12/2019 | 536.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 11/12/2019 | 774.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 11/12/2019 | 931.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 11/12/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0011135 | 11/12/2019 | 10425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 033/2019 - SES/PMS) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0011116 | 11/12/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011117 | 11/12/2019 | 65.00 | 00005858713459 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 11/12/2019 | 355.00 | 00010557605474 | LAIZ NACIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª LAIZ NASCIMENTO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011119 | 11/12/2019 | 336.36 | 00011344811876 | FRANCISCO ERINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº FRANCISCO ERINALDO PERREIRA BEZERRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011123 | 11/12/2019 | 551.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0011124 | 11/12/2019 | 3020.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DESTINADO A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011125 | 11/12/2019 | 227.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 11/12/2019 | 700.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 11/12/2019 | 801.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 75) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 11/12/2019 | 845.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 12/12/2019 | 1305.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (GF 65) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/12/2019 | 700.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 12/12/2019 | 1238.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 12/12/2019 | 1859.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 12/12/2019 | 1702.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 12/12/2019 | 1430.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011198 | 12/12/2019 | 876.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 08 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 11 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011199 | 12/12/2019 | 312.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 04 JOGOS E DE MESARIO EM 04 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS SOCIETY 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 12/12/2019 | 792.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 22 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011201 | 12/12/2019 | 756.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS E DE MESARIO EM 11 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011202 | 12/12/2019 | 576.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 16 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011203 | 12/12/2019 | 1296.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 18 JOGOS E DE BANDEIRINHA EM 06 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 12/12/2019 | 2710.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/12/2019 | 8125.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011137 | 12/12/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011138 | 12/12/2019 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011139 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011141 | 12/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011143 | 12/12/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 12/12/2019 | 4791.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011146 | 12/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 12/12/2019 | 4298.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 12/12/2019 | 2384.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 12/12/2019 | 4143.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011150 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/12/2019 | 5786.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011152 | 12/12/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011153 | 12/12/2019 | 746.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011156 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011158 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011159 | 12/12/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011160 | 12/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 12/12/2019 | 18090.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/12/2019 | 41301.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 12/12/2019 | 7730.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 12/12/2019 | 14419.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 12/12/2019 | 33038.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 12/12/2019 | 23690.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 12/12/2019 | 6875.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011188 | 12/12/2019 | 1063.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/12/2019 | 1600.00 | 30513464000162 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO 09890028450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SALTA -Z E EDUCAÇÃO PARA USO DA AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011196 | 12/12/2019 | 1562.57 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0011197 | 12/12/2019 | 105.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0011204 | 12/12/2019 | 7200.00 | 00002712622499 | LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 12/12/2019 | 10777.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 12/12/2019 | 2445.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 12/12/2019 | 5360.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 12/12/2019 | 9722.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 12/12/2019 | 6338.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 12/12/2019 | 10466.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 12/12/2019 | 10405.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 12/12/2019 | 24368.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0011191 | 12/12/2019 | 5520.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0011192 | 12/12/2019 | 537.21 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242018 | 0011194 | 12/12/2019 | 3080.55 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011195 | 12/12/2019 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES E ATUALIZADOS DE PROJETO PARA REGULAMENTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO, E ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 12/12/2019 | 23605.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 12/12/2019 | 193687.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 12/12/2019 | 1500.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 12/12/2019 | 22736.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 12/12/2019 | 9559.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/12/2019 | 41929.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PROERD no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011189 | 12/12/2019 | 190.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011190 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, COM SANITARIO, NA CRECHE ESCOLAR ANITA GARIBALDI DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO I, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011136 | 12/12/2019 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 12/12/2019 | 5968.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019.(GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 12/12/2019 | 5470.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0011186 | 12/12/2019 | 782.03 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011187 | 12/12/2019 | 176.00 | 00008397692452 | ROBERVANIA VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ROBERVANIA VILAR DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0011205 | 13/12/2019 | 1252.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0011208 | 13/12/2019 | 4366.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DA COZINHA SOLIDARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011211 | 13/12/2019 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLINTON DA SILVA OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB, TRANSPORTANDO PAIS E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO COLEGIO AGRICOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011214 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 13/12/2019 | 4314.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011210 | 13/12/2019 | 271.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011209 | 13/12/2019 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 4º TERMO AO CONTRATO TP Nº 20901/2015 E RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 13/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/10/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011206 | 13/12/2019 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 13/12/2019 | 2836.00 | 23048245000194 | VASTI PIRES DA SILVA 44936397415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011212 | 13/12/2019 | 227.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011213 | 13/12/2019 | 149.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0011218 | 16/12/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA REDE DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0011219 | 16/12/2019 | 120.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MAURILENE DA SILVA FARIAS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011220 | 16/12/2019 | 98.84 | 00009196394455 | JOSE EDMILSON SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DO SRº JOSE EDMILSON SIQUEIRA DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0011221 | 16/12/2019 | 1985.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0011222 | 16/12/2019 | 1985.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO INSTALADO NO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0011225 | 16/12/2019 | 2035.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO AÇUDE DO SITIO LAMBEDOR PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SALTA-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0011224 | 16/12/2019 | 1940.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011216 | 16/12/2019 | 35.00 | 00005310452427 | OSVALDO ALBINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR OSVALDO ALBINO SANTIAGO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0011217 | 16/12/2019 | 654.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011227 | 16/12/2019 | 1938.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272019 | 0011223 | 16/12/2019 | 1835.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011226 | 16/12/2019 | 3300.00 | 23048245000194 | VASTI PIRES DA SILVA 44936397415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0011228 | 16/12/2019 | 32995.12 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ.(OBRA GEOPB Nº 0014/2019) | 00142019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0011279 | 17/12/2019 | 290.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 17/12/2019 | 10025.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 17/12/2019 | 9524.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011297 | 17/12/2019 | 88.00 | 00084136715404 | HELENITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELENITA CLARINDO DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,DIRIGIR-SE AO TEATRO PAULO PONTES NO ESPAÇO CULTURAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011300 | 17/12/2019 | 74.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB,DIRIGIR-SE AO TEATRO PAULO PONTES NO ESPAÇO CULTURAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 17/12/2019 | 56054.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011302 | 17/12/2019 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUZA BARROS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO TEATRO PAULO PONTES, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA COM OS PROFES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 17/12/2019 | 13833.24 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 17/12/2019 | 3686.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 17/12/2019 | 74.00 | 00044936346420 | JOSÉ EGNALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR JOSÉ EGNALDO ALVES DE ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,DIRIGIR-SE AO TEATRO PAULO PONTES NO ESPAÇO CULTURAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0011244 | 17/12/2019 | 442.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011254 | 17/12/2019 | 494.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAÍDE DARIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011256 | 17/12/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 17/12/2019 | 1275.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011260 | 17/12/2019 | 97.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011261 | 17/12/2019 | 374.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011263 | 17/12/2019 | 960.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 17/12/2019 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011267 | 17/12/2019 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011268 | 17/12/2019 | 138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011269 | 17/12/2019 | 644.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011270 | 17/12/2019 | 302.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011271 | 17/12/2019 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011273 | 17/12/2019 | 128.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011275 | 17/12/2019 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011276 | 17/12/2019 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011277 | 17/12/2019 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011278 | 17/12/2019 | 1128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 17/12/2019 | 80913.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011293 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PATALELEPIPEDO DAS RUAS ANACLETO FEITOSA DA SILVA, SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO, IVO DE LUNA NO BAIRRO PEDRO FERREIRA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011309 | 17/12/2019 | 184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0011315 | 17/12/2019 | 7737.40 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E PARA CONFECÇÃO DE CERCADO DO JARDIN DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011230 | 17/12/2019 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 06 EDITAIS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 17/12/2019 | 14758.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 17/12/2019 | 3487.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 17/12/2019 | 18457.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 17/12/2019 | 1823.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011229 | 17/12/2019 | 222.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011281 | 17/12/2019 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DE SAÚDE, FUNASA, CEF, EPC, ASSESSORIA JURIDICA E VISITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0011233 | 17/12/2019 | 2184.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 17/12/2019 | 7758.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 17/12/2019 | 233.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 17/12/2019 | 3391.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 17/12/2019 | 401.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 17/12/2019 | 337.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 17/12/2019 | 13803.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 17/12/2019 | 800.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 17/12/2019 | 1943.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 17/12/2019 | 1448.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 17/12/2019 | 1613.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 17/12/2019 | 1437.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011313 | 17/12/2019 | 491.00 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLÍRIO(METILCELULOSE),DESTINADOS A PACIENTE LEO JAIME A. DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 17/12/2019 | 7863.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 17/12/2019 | 2304.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 17/12/2019 | 11020.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 17/12/2019 | 4783.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 17/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.12.2020 DO CONTRATO Nº 1044989-40 - REFORMA DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0011280 | 17/12/2019 | 2638.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS SUMEENSE DE FUTEBOL E DE VETERANOS SOCIETY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562019 | 0011243 | 17/12/2019 | 706.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011245 | 17/12/2019 | 249.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011246 | 17/12/2019 | 3577.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011247 | 17/12/2019 | 215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011248 | 17/12/2019 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011249 | 17/12/2019 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 17/12/2019 | 215.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011251 | 17/12/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011252 | 17/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011253 | 17/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011255 | 17/12/2019 | 157.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011257 | 17/12/2019 | 696.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011259 | 17/12/2019 | 194.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011262 | 17/12/2019 | 370.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011264 | 17/12/2019 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011265 | 17/12/2019 | 696.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011272 | 17/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 17/12/2019 | 424.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011234 | 17/12/2019 | 298.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011241 | 17/12/2019 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011242 | 17/12/2019 | 135.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 17/12/2019 | 380.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 17/12/2019 | 355.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 17/12/2019 | 305.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/12/2019 | 305.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/12/2019 | 571.20 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 17/12/2019 | 624.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 17/12/2019 | 954.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Apoio ao Funcionamento das Associações no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011232 | 17/12/2019 | 477.86 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011235 | 17/12/2019 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Projeto Casa Mônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011236 | 17/12/2019 | 231.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011237 | 17/12/2019 | 283.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011238 | 17/12/2019 | 272.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (ANEXO - BAIRRO DE VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 17/12/2019 | 147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 17/12/2019 | 724.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0011381 | 18/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0011382 | 18/12/2019 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011375 | 18/12/2019 | 131.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011376 | 18/12/2019 | 131.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011377 | 18/12/2019 | 153.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0011378 | 18/12/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CREAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0011379 | 18/12/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0011380 | 18/12/2019 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972019 | 0011383 | 18/12/2019 | 131.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Construção e/ou Reforma de Campo e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0011322 | 18/12/2019 | 49376.20 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO" CONTRATO DE REPASSE Nº 1044989-40/2017/MC.(OBRA GEOPB Nº 00112019) | 00112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011349 | 18/12/2019 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MÚSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011350 | 18/12/2019 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOMÉ DOS SUCURÚS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011351 | 18/12/2019 | 1209.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011352 | 18/12/2019 | 476.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011386 | 18/12/2019 | 5000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO AO EVENTO CULTURAL DENOMINADO III FESTIVAL DE CANTADORES DO RECANTO DO REPENTE, REALIZADO NO MUNICIPIO, DIA 20/12, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011324 | 18/12/2019 | 660.72 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011325 | 18/12/2019 | 339.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011354 | 18/12/2019 | 583.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 18/12/2019 | 462.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011356 | 18/12/2019 | 385.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011357 | 18/12/2019 | 1576.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011358 | 18/12/2019 | 204.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DRº HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011359 | 18/12/2019 | 393.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011360 | 18/12/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE DE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011361 | 18/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA V - JOSE RODRIGUES BATISTA(RIACHO DA ROÇA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011362 | 18/12/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 18/12/2019 | 83.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011364 | 18/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011365 | 18/12/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA VI- TIBURCIO XAVIER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011366 | 18/12/2019 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO VARZEA REDONDA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011367 | 18/12/2019 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO DO ALTO ALEGRE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011368 | 18/12/2019 | 658.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011369 | 18/12/2019 | 124.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011370 | 18/12/2019 | 161.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 18/12/2019 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011372 | 18/12/2019 | 241.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011373 | 18/12/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011374 | 18/12/2019 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011384 | 18/12/2019 | 800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011385 | 18/12/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011387 | 18/12/2019 | 40.00 | 00004344292448 | SOFIA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SOFIA DE ARAUJO MONTEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA FISIOTERPIA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011388 | 18/12/2019 | 271.88 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10272 DE 20/11/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011389 | 18/12/2019 | 1551.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QSJ 3849)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011323 | 18/12/2019 | 213.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011353 | 18/12/2019 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011326 | 18/12/2019 | 1206.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011327 | 18/12/2019 | 1174.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011328 | 18/12/2019 | 953.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011329 | 18/12/2019 | 1225.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011330 | 18/12/2019 | 1722.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011331 | 18/12/2019 | 807.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011332 | 18/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011333 | 18/12/2019 | 227.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011334 | 18/12/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011335 | 18/12/2019 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011336 | 18/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011337 | 18/12/2019 | 599.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011338 | 18/12/2019 | 146.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 18/12/2019 | 1199.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011340 | 18/12/2019 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011341 | 18/12/2019 | 118.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011342 | 18/12/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011343 | 18/12/2019 | 247.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ELISIÁRIO PEREIRA DUARTE (ANEXO DA UMEIEF ZÉLIA BRAZ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011344 | 18/12/2019 | 94.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011345 | 18/12/2019 | 668.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ - PROLCARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011346 | 18/12/2019 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 18/12/2019 | 253.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011348 | 18/12/2019 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011390 | 18/12/2019 | 1851.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 1661, OGE 5310 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011391 | 18/12/2019 | 152.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011392 | 18/12/2019 | 754.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 19/12/2019 | 98.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 19/12/2019 | 155.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011407 | 19/12/2019 | 120.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011409 | 19/12/2019 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 19/12/2019 | 175.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 19/12/2019 | 208.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0011393 | 19/12/2019 | 9293.73 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE PIO X. (OBRA GEOPB Nº 0016/2019) | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011402 | 19/12/2019 | 172.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E MASCARAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011403 | 19/12/2019 | 42.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011404 | 19/12/2019 | 76.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011405 | 19/12/2019 | 15.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BARTOLOMEU MARACAJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011406 | 19/12/2019 | 255.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011411 | 19/12/2019 | 1995.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA MATA BURRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011413 | 19/12/2019 | 280.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011414 | 19/12/2019 | 674.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011415 | 19/12/2019 | 211.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011416 | 19/12/2019 | 181.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CARRO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072019 | 0011417 | 19/12/2019 | 446.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011418 | 19/12/2019 | 554.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011420 | 19/12/2019 | 310.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011421 | 19/12/2019 | 255.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011422 | 19/12/2019 | 60.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011423 | 19/12/2019 | 820.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011424 | 19/12/2019 | 1410.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011425 | 19/12/2019 | 3145.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0011426 | 19/12/2019 | 2291.15 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0011427 | 19/12/2019 | 300.80 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ZE MARCOLINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0011428 | 19/12/2019 | 1983.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0011429 | 19/12/2019 | 689.05 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0011432 | 19/12/2019 | 101319.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011433 | 19/12/2019 | 38489.40 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 19/12/2019 | 2175.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES DESTINADOS A USUÁRIA HELOÁ VITORIA ARAUJO, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. (REEMPENHADO DEVIDO A EQUIVOCO NA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA - EMPENHO 10163 DE 18/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011410 | 19/12/2019 | 396.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011434 | 19/12/2019 | 7600.00 | 22723221000120 | JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE COLCHOES, TRAVESSEIROS E BANCOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0011435 | 19/12/2019 | 4608.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011436 | 19/12/2019 | 56299.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011437 | 19/12/2019 | 2775.87 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011408 | 19/12/2019 | 24.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011412 | 19/12/2019 | 1111.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS LAMBEDOR, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, AROEIRAS,MARACAJA, RETIRO, CAIBREIRA E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011419 | 19/12/2019 | 22.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011399 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011400 | 19/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011430 | 19/12/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 19/12/2019 | 146.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2131 , DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011431 | 19/12/2019 | 8327.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011442 | 20/12/2019 | 440.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNICONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011448 | 20/12/2019 | 82.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011449 | 20/12/2019 | 861.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011447 | 20/12/2019 | 1166.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011455 | 20/12/2019 | 776.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011456 | 20/12/2019 | 981.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011457 | 20/12/2019 | 997.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011458 | 20/12/2019 | 1142.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011460 | 20/12/2019 | 119.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011462 | 20/12/2019 | 71.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MOTOR DO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011506 | 20/12/2019 | 4580.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182019 | 0011444 | 20/12/2019 | 395.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362019 | 0011445 | 20/12/2019 | 2370.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011438 | 20/12/2019 | 1600.00 | 30513464000162 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO 09890028450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE PORJETOS CONVENIADOS COM A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011463 | 20/12/2019 | 21837.71 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011464 | 20/12/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011465 | 20/12/2019 | 5551.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011466 | 20/12/2019 | 4990.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM COM LETRAS DE ALTO RELEVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862019 | 0011467 | 20/12/2019 | 7923.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0011468 | 20/12/2019 | 41449.46 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832019 | 0011469 | 20/12/2019 | 40599.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752019 | 0011470 | 20/12/2019 | 8147.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0011471 | 20/12/2019 | 1860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10964 DE 04/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0011472 | 20/12/2019 | 44993.69 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 9902 DE 06/11/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000942019 | 0011473 | 20/12/2019 | 23584.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 9218 DE 18/10/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0011474 | 20/12/2019 | 41762.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10480 DE 27/11/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0011475 | 20/12/2019 | 16567.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10446 DE 27/11/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0011476 | 20/12/2019 | 8320.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10223 DE 19/11/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011477 | 20/12/2019 | 4500.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA(PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011478 | 20/12/2019 | 1607.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011479 | 20/12/2019 | 33.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011480 | 20/12/2019 | 371.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011481 | 20/12/2019 | 37.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011482 | 20/12/2019 | 928.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011483 | 20/12/2019 | 262.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-63.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011484 | 20/12/2019 | 434.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº0800350-39.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011485 | 20/12/2019 | 510.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0011486 | 20/12/2019 | 70.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PANFLETAGEM DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011487 | 20/12/2019 | 1399.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011488 | 20/12/2019 | 761.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT (PLACA HZR 7830)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011489 | 20/12/2019 | 3175.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA OGG 6062)LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011490 | 20/12/2019 | 2809.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011491 | 20/12/2019 | 2831.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011492 | 20/12/2019 | 649.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER (PLACA QSJ 3849) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011493 | 20/12/2019 | 717.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011494 | 20/12/2019 | 943.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011495 | 20/12/2019 | 331.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011496 | 20/12/2019 | 621.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011497 | 20/12/2019 | 1441.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA PSB 6119) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011498 | 20/12/2019 | 252.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistência Farmacêutica no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011516 | 20/12/2019 | 1302.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA INACIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800202-91.2019.815.0451-PJE, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/12/2019 | 1100.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA TESTE PARA EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011518 | 20/12/2019 | 656.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0011443 | 20/12/2019 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011450 | 20/12/2019 | 864.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011451 | 20/12/2019 | 1443.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011452 | 20/12/2019 | 74.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011453 | 20/12/2019 | 2252.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SAVEIRO (PLACA QSI 0588)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011454 | 20/12/2019 | 23.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011459 | 20/12/2019 | 921.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011461 | 20/12/2019 | 93.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011505 | 20/12/2019 | 3981.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACAS OXO 2195 E OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011507 | 20/12/2019 | 44.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011508 | 20/12/2019 | 195.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0011509 | 20/12/2019 | 255.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011519 | 20/12/2019 | 139.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011510 | 20/12/2019 | 90.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0011440 | 20/12/2019 | 245.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A 1ª FEIRA DE ARTESANATO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0011441 | 20/12/2019 | 735.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A MENSAGEM DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA PARA OS MUNÍCIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011439 | 20/12/2019 | 450.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 123/2019 E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011446 | 20/12/2019 | 868.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011499 | 20/12/2019 | 49.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011500 | 20/12/2019 | 250.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011501 | 20/12/2019 | 2366.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, OFG 2282, OGC 9416 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011502 | 20/12/2019 | 714.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011503 | 20/12/2019 | 737.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0011504 | 20/12/2019 | 845.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER(PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011511 | 20/12/2019 | 132.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0011512 | 20/12/2019 | 1093.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011513 | 20/12/2019 | 74239.98 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011514 | 20/12/2019 | 36086.31 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011515 | 20/12/2019 | 843.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10779 DE 29/11/2019) | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011520 | 20/12/2019 | 2053.50 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011521 | 20/12/2019 | 684.50 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA,PORTEIRAS E OUTROS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011529 | 23/12/2019 | 5209.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA O ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011531 | 23/12/2019 | 2789.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR E REGIÃO A UMEIEF JOÃO DE SOUSA NO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011532 | 23/12/2019 | 2723.20 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIGANA, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0011533 | 23/12/2019 | 4810.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 23/12/2019 | 327936.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 23/12/2019 | 47504.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 33) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 23/12/2019 | 6396.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA",REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 131) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 23/12/2019 | 85948.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 23/12/2019 | 20392.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 23/12/2019 | 46256.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 23/12/2019 | 3000.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/12/2019 | 66335.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 101) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 23/12/2019 | 36278.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CUIDADORES EDUCACIONAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 109) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011523 | 23/12/2019 | 91.20 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DA LOA 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 23/12/2019 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 133) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 23/12/2019 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERRENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 127) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 23/12/2019 | 24351.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 06) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 23/12/2019 | 7490.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 05) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011522 | 23/12/2019 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 23/12/2019 | 14400.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 11) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/12/2019 | 21088.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 10) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011596 | 23/12/2019 | 4300.00 | 27126692000175 | ORLANDIA BRAZ DA SILVA SOUZA 03588525440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011526 | 23/12/2019 | 795.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 21/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011527 | 23/12/2019 | 1373.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 26/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 23/12/2019 | 14996.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 23/12/2019 | 21518.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 23/12/2019 | 22745.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 55) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 23/12/2019 | 51098.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 50) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011524 | 23/12/2019 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE DARCILIO DE SOUZA BRITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/12/2019 | 13210.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792019 | 0011530 | 23/12/2019 | 10425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 11135 DE 11/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 23/12/2019 | 6300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 93) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 23/12/2019 | 3108.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 94) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/12/2019 | 8288.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019(GF 104) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 23/12/2019 | 14706.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 106) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 23/12/2019 | 7644.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 111) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 23/12/2019 | 1072.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 23/12/2019 | 72000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. (GF 119) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 23/12/2019 | 4572.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 125) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 23/12/2019 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 132) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 23/12/2019 | 10520.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019(GF 137) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 23/12/2019 | 2495.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 139) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 23/12/2019 | 31588.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 23/12/2019 | 50600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 23/12/2019 | 14024.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/12/2019 | 98294.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 23/12/2019 | 12657.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 23/12/2019 | 14761.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 23/12/2019 | 13207.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 23/12/2019 | 9183.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 23/12/2019 | 16975.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/12/2019 | 18742.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 23/12/2019 | 112312.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 23/12/2019 | 41059.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 23/12/2019 | 2590.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 78) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 23/12/2019 | 1549.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 79) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011595 | 23/12/2019 | 70893.20 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011528 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00009616769499 | DANIEL IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TIME DO BOTA FOGO DO CARRO QUEBRADO, CAMPEÃO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0011534 | 23/12/2019 | 210.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FINAIS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO E VETERANOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 23/12/2019 | 2861.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 35) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 23/12/2019 | 5528.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 67) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 23/12/2019 | 15771.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 66) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.(GF 135) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 23/12/2019 | 3992.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019(GF 126) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 23/12/2019 | 2374.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAl (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 47) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 23/12/2019 | 1867.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 58) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/12/2019 | 3599.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-M) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 63) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 23/12/2019 | 3494.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 65) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 23/12/2019 | 4605.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 69) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 23/12/2019 | 1801.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 74) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 23/12/2019 | 1661.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 75) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 23/12/2019 | 1400.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 (GF 76) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 23/12/2019 | 11994.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 45) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 23/12/2019 | 13692.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. (GF 46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019(GF 121) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011597 | 26/12/2019 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011598 | 26/12/2019 | 306.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762019 | 0011599 | 27/12/2019 | 3030.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862019 | 0011600 | 30/12/2019 | 10300.89 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782019 | 0011601 | 30/12/2019 | 11687.75 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772019 | 0011602 | 30/12/2019 | 987.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092019 | 0011604 | 30/12/2019 | 9017.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0011605 | 30/12/2019 | 14500.00 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 30/12/2019 | 24042.10 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 30/12/2019 | 2638.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 30/12/2019 | 55994.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/12/2019 | 16653.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/12/2019 | 233.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/12/2019 | 1373.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/12/2019 | 1892.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/12/2019 | 3206.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/12/2019 | 2971.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/12/2019 | 11424.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/12/2019 | 423.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/12/2019 | 664.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382019 | 0011640 | 30/12/2019 | 2494.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011641 | 30/12/2019 | 455.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA,CONFORME RELAÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011642 | 30/12/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011643 | 30/12/2019 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011644 | 30/12/2019 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/12/2019 | 2892.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902019 | 0011664 | 30/12/2019 | 4000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011669 | 30/12/2019 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0011606 | 30/12/2019 | 8074.40 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, SOCORRO DE INCENDIO, COLOCAR MATA BURRO E AREIA, LIMPEZAS DE BARREIROS E CACIMBAS, COMPACTAÇÃO DE LIXO E MANUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011608 | 30/12/2019 | 6643.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR JOHN DEERE E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/12/2019 | 1176.45 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 30/12/2019 | 991.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 30/12/2019 | 1574.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/12/2019 | 1393.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/12/2019 | 392.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/12/2019 | 362.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/12/2019 | 1175.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011670 | 30/12/2019 | 750.00 | 23953924000108 | JOSE ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA 08791377463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30( TRINTA) CAMISAS BÁSICAS, NA COR PRETA E EM MALHA PP, DESTINADO A CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA A PEDOFILIA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001322018 | 0011607 | 30/12/2019 | 1312.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011603 | 30/12/2019 | 746.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011609 | 30/12/2019 | 2260.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 029/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/12/2019 | 27708.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/12/2019 | 2327.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/12/2019 | 5257.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 30/12/2019 | 20461.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/12/2019 | 3635.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/12/2019 | 10279.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011651 | 30/12/2019 | 7616.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/12/2019 | 136.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 30/12/2019 | 4866.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/12/2019 | 4433.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011666 | 30/12/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011668 | 30/12/2019 | 100.00 | 00001356977430 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, COM ESPAÇO ILIMITADOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011667 | 30/12/2019 | 350.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 30/12/2019 | 89479.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/12/2019 | 21470.57 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 30/12/2019 | 24817.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/12/2019 | 1394.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PJ SABERES DA TERRA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/12/2019 | 8628.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0011645 | 30/12/2019 | 160576.74 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA AGROTECNICA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00152019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011646 | 30/12/2019 | 1280.19 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10580 DE 28/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011647 | 30/12/2019 | 227.80 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10689 DE 29/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0011648 | 30/12/2019 | 2131.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10598 DE 29/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011649 | 30/12/2019 | 510.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10525 DE 28/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011650 | 30/12/2019 | 1280.19 | 00008165745450 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10579 DE 28/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011652 | 30/12/2019 | 1318.98 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10546 DE 28/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011653 | 30/12/2019 | 918.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10603 DE 29/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0011654 | 30/12/2019 | 8687.38 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10506 DE 28/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011655 | 30/12/2019 | 2119.97 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10685 DE 29/11/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0011656 | 30/12/2019 | 200.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10686 DE 29/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0011657 | 30/12/2019 | 1210.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 10682 DE 29/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0011661 | 30/12/2019 | 4800.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10516 DE 28/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0011662 | 30/12/2019 | 4320.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10513 DE 28/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0011663 | 30/12/2019 | 6200.00 | 29503731000131 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO 18597211415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO Nº 10367 DE 26/11/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 31/12/2019 | 12182.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11317 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 31/12/2019 | 49365.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11301 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 31/12/2019 | 3246.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11319 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/12/2019 | 1605.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11299 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 31/12/2019 | 16255.36 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11298 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000892019 | 0011671 | 31/12/2019 | 84800.00 | 01652937000104 | METALURGICA ASCURRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ELEVADOR HIDRAULICO DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Construção e instalação do Centro de Comercialização e Artesanato | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000892019 | 0011672 | 31/12/2019 | 84800.00 | 01652937000104 | METALURGICA ASCURRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 31/12/2019 | 549.91 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11305 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 31/12/2019 | 840.78 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11306 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/12/2019 | 503.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11304 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 31/12/2019 | 4213.10 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11320 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 31/12/2019 | 1711.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11308 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 31/12/2019 | 9705.35 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11318 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 31/12/2019 | 1265.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11312 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SAMU - MAC/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 31/12/2019 | 705.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11307 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 31/12/2019 | 2029.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE),RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11316 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 31/12/2019 | 6925.36 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11314 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 31/12/2019 | 1420.57 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11311 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Rede de Saúde Mental - MAC/RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 31/12/2019 | 1275.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11310 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/12/2019 | 12156.13 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11303 DE 17/12/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024